13.1.2017

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 12/1

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio finanziario 2016 — Bilancio rettificativo n. 2

(2017/C 12/01)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 2	Nuovo importo
1	SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA
1 2	FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ARTICOLO 15 02 27 DEL BILANCIO GENERALE)	19 956 000		19 956 000
1 3	DG EAC — FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	189 000		189 000
	Titolo 1 — Totale	20 145 000		20 145 000
4	ENTRATE DA ALTRE FONTI
4 2	COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI	754 412		754 412
4 3	COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE	p.m.		p.m.
4 9	COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI	305		305
	Titolo 4 — Totale	754 717		754 717
8	CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA
8 0	CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA	p.m.		p.m.
	Titolo 8 — Totale	p.m.		p.m.
9	ENTRATE VARIE
9 0	ENTRATE VARIE	p.m.	1 132	1 132
	Titolo 9 — Totale	p.m.	1 132	1 132
10	RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI
10 1	RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	p.m.		p.m.
	Titolo 10 — Totale	p.m.		p.m.
	TOTALE GENERALE	20 899 717	1 132	20 900 849

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2016		Bilancio rettificativo n. 2		Nuovo importo
Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1	SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	13 080 500	13 080 500	– 136 297	– 136 297	12 944 203	12 944 203
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	115 900	115 900	–5 900	–5 900	110 000	110 000
1 4	INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO	306 000	306 000	–55 456	–55 456	250 544	250 544
1 5	SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE E IL SETTORE PUBBLICO	17 000	17 000	–5 497	–5 497	11 503	11 503
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	8 400	8 400	–3 350	–3 350	5 050	5 050
	Titolo 1 — Totale	13 527 800	13 527 800	– 206 500	– 206 500	13 321 300	13 321 300
2	IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
2 0	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	625 600	625 600	– 119 649	– 119 649	505 951	505 951
2 1	TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT)	768 150	768 150	74 695	74 695	842 845	842 845
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	56 100	56 100	46 871	46 871	102 971	102 971
2 3	SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI	74 570	74 570	–16 785	–16 785	57 785	57 785
2 4	POSTE E TELECOMUNICAZIONI	26 200	26 200	–6 000	–6 000	20 200	20 200
2 5	RIUNIONI E RELATIVE SPESE	100 000	100 000	40 000	40 000	140 000	140 000
	Titolo 2 — Totale	1 650 620	1 650 620	19 132	19 132	1 669 752	1 669 752
3	SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE
3 0	SPESE OPERATIVE	667 580	667 580	39 300	39 300	706 880	706 880
3 1	AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO	3 538 000	3 538 000	124 200	124 200	3 662 200	3 662 200
3 2	ATTIVITÀ OPERATIVE	761 000	761 000	25 000	25 000	786 000	786 000
	Titolo 3 — Totale	4 966 580	4 966 580	188 500	188 500	5 155 080	5 155 080
4	SPESE ASSEGNATE
4 2	COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI	754 412	754 412			754 412	754 412
4 3	COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI	305	305			305	305
	Titolo 4 — Totale	754 717	754 717			754 717	754 717
8	CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA
8 0	CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titolo 8 — Totale	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
9	SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE
9 9	SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titolo 9 — Totale	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
10	RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI
10 1	RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titolo 10 — Totale	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	TOTALE GENERALE	20 899 717	20 899 717	1 132	1 132	20 900 849	20 900 849

Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

Impegni		Pagamenti
Impegni		2016	2017
Impegni pre-2016 ancora da onorare	112 947	112 947	—
Stanziamenti 2016	706 880	593 933	112 947
Totale	819 827	706 880	112 947

Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

Impegni		Pagamenti
Impegni		2016	2017
Impegni pre-2016 ancora da onorare	1 380 615	1 380 615	—
Stanziamenti 2016	3 662 200	2 281 585	1 380 615
Totale	5 042 815	3 662 200	1 380 615

Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

Impegni		Pagamenti
Impegni		2016	2017
Impegni pre-2016 ancora da onorare	149 674	149 674	—
Stanziamenti 2016	786 000	636 326	149 674
Totale	935 674	786 000	149 674

13.1.2017

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 12/6

Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2016 — Bilancio rettificativo n. 1

(2017/C 12/02)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 1	Nuovo importo
1	SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA
1 1	SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA	14 794 000		14 794 000
1 2	SOVVENZIONE STRAORDINARIA DELL'UNIONE EUROPEA PER PROGETTI SPECIFICI	—		—
	Titolo 1 — Totale	14 794 000		14 794 000
2	ALTRE SOVVENZIONI
2 1	PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA	389 962,64	3 177,99	393 140,63
2 2	STRATEGIA DI PREADESIONE	210 000		210 000
2 3	ENTRATE ASCRIVIBILI ALLA VENDITA DELLA SEDE ATTUALE DELL'EMCDDA	—		—
	Titolo 2 — Totale	599 962,64	3 177,99	603 140,63
3	ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO
3 1	ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO	p.m.		p.m.
	Titolo 3 — Totale	p.m.		p.m.
4	ALTRE ENTRATE
4 1	ENTRATA CON DESTINAZIONE SPECIFICA INTERNA	p.m.	19 513,76	19 513,76
4 2	INTERESSI GENERATI DA FONDI VERSATI ALL’EMCDDA	—	4 703,22	4 703,22
4 3	ENTRATE VARIE	—		—
	Titolo 4 — Totale	p.m.	24 216,98	24 216,98
	TOTALE GENERALE	15 393 962,64	27 394,97	15 421 357,61

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2016	Bilancio rettificativo n. 1	Nuovo importo
1	SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'OSSERVATORIO
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	9 321 198,92		9 321 198,92
1 2	PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM	—		—
	Titolo 1 — Totale	9 321 198,92		9 321 198,92
2	SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO
2 1	ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO	1 724 288,66	21 262,15	1 745 550,81
	Titolo 2 — Totale	1 724 288,66	21 262,15	1 745 550,81
3	SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI
3 1	ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE	4 348 475,06	6 132,82	4 354 607,88
	Titolo 3 — Totale	4 348 475,06	6 132,82	4 354 607,88
4	SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE
4 1	PROGETTI	—		—
	Titolo 4 — Totale	—		—
5	RISERVA
	TOTALE GENERALE	15 393 962,64	27 394,97	15 421 357,61

13.1.2017

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 12/9

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2016 — Bilancio rettificativo n. 2

(2017/C 12/03)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 2	Nuovo importo
1	SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA
1 0	SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA	15 083 700		15 083 700
	Titolo 1 — Totale	15 083 700		15 083 700
2	ALTRE SOVVENZIONI
2 0	ALTRE SOVVENZIONI	160 100	–60 000	100 100
2 2	ALTRI CONTRIBUTI PER PROGETTI SPECIFICI	1 489 354		1 489 354
	Titolo 2 — Totale	1 649 454	–60 000	1 589 454
5	ENTRATE VARIE
5 0	RICAVI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI	p.m.		p.m.
5 2	RICAVI DA INVESTIMENTI O PRESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRE VOCI	p.m.		p.m.
5 4	ENTRATE VARIE	p.m.		p.m.
5 9	ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA	p.m.		p.m.
	Titolo 5 — Totale	p.m.		p.m.
6	ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO
6 0	ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO	p.m.		p.m.
	Titolo 6 — Totale	p.m.		p.m.
	TOTALE GENERALE	16 733 154	–60 000	16 673 154

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2016	Bilancio rettificativo n. 2	Nuovo importo
1	PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	5 645 100	–30 000	5 615 100
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	36 000		36 000
1 5	MOBILITÀ	24 000		24 000
1 6	SERVIZIO SOCIALE	p.m.		p.m.
1 8	REGOLARIZZAZIONE DI PERDITE ACCUMULATE	p.m.		p.m.
1 9	PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO	p.m.		p.m.
	Titolo 1 — Totale	5 705 100	–30 000	5 675 100
2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
2 0	AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	603 900	11 000	614 900
2 1	TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE	542 800		542 800
2 2	COSTI RELATIVI A BENI MOBILI	36 150	–22 750	13 400
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	54 500	–11 000	43 500
2 4	SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI	142 600	–7 250	135 350
	Titolo 2 — Totale	1 379 950	–30 000	1 349 950
3	SPESE OPERATIVE
3 2	COMUNICAZIONI, CAMPAGNE E PROMOZIONI	3 985 735		3 985 735
3 3	COLLEGAMENTO IN RETI E COORDINAMENTO	1 441 015		1 441 015
3 4	PREVENZIONE E RICERCA	2 732 000		2 732 000
	Titolo 3 — Totale	8 158 750		8 158 750
4	SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIALI FINANZIATI MEDIANTE ALTRE SOVVENZIONI SPECIFICHE
4 7	SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORODEI LAVORATORI ANZIANI	941 295		941 295
4 8	ENPI — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO E PARTENARIATO	138 059		138 059
4 9	NUOVO PROGRAMMA IPA II	410 000		410 000
	Titolo 4 — Totale	1 489 354		1 489 354
5	RISERVA
5 0	RISERVA	p.m.		p.m.
	Titolo 5 — Totale	p.m.		p.m.
	TOTALE GENERALE	16 733 154	–60 000	16 673 154

Tabella dell'organico

Categoria e grado			2016
	2016	2016 — Bilancio rettificativo n. 2	2016
			Posti autorizzati
AD 16	—	—	—
AD 15	—	—	—
AD 14	1	—	1
AD 13	1	+ 1	2
AD 12	2	– 1	1
AD 11	1	—	1
AD 10	3	—	3
AD 9	1	—	1
AD 8	7	—	7
AD 7	5	—	5
AD 6	3	—	3
AD 5	—	—	—
Totale AD	24	—	24
AST 11	—	—	—
AST 10	—	—	—
AST 9	1	—	1
AST 8	—	—	—
AST 7	1	—	1
AST 6	3	—	3
AST 5	4	+ 3	7
AST 4	4	– 2	2
AST 3	3	– 1	2
AST 2	1	—	1
AST 1	—	—	—
Totale AST	17	—	17
AST/SC6
AST/SC5
AST/SC4
AST/SC3
AST/SC2
AST/SC1
Totale AST/SC
Totale generale	41		41

Stima del numero di agenti contrattuali, personale locale ed esperti nazionali distaccati nel 2016 (espressa in equivalenti a tempo pieno)

Posti da agente contrattuale	31.12.2014	31.12.2015	2016
FG IV	2	2	2
FG III	12	12	12
FG II	10	10	10
FG I	—	—	—
Totale FG	24	24	24
Personale locale	1	1	1
Posti da esperto nazionale distaccato	—	—	—
Totale	25	25	25

13.1.2017

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 12/14

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2016 — Bilancio rettificativo n. 2

(2017/C 12/04)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 2	Nuovo importo
1	SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA
1 1	SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA	49 082 170		49 082 170
	Titolo 1 — Totale	49 082 170		49 082 170
2	ENTRATE VARIE
2 3	RIMBORSO DI SPESE VARIE	p.m.		p.m.
	Titolo 2 — Totale	p.m.		p.m.
	TOTALE GENERALE	49 082 170		49 082 170

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2016	Bilancio rettificativo n. 2	Nuovo importo
1	PERSONALE
1 1	RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE	31 778 000		31 778 000
1 2	SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI	1 658 000	–25 000	1 633 000
	Titolo 1 — Totale	33 436 000	–25 000	33 411 000
2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
2 1	SPESE PER GLI IMMOBILI	6 192 170	80 000	6 272 170
2 2	SPESE IN TIC	3 490 000		3 490 000
2 3	BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE	619 000	–65 000	554 000
	Titolo 2 — Totale	10 301 170	15 000	10 316 170
3	SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA
3 1	SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA	5 345 000	10 000	5 355 000
	Titolo 3 — Totale	5 345 000	10 000	5 355 000
	TOTALE GENERALE	49 082 170		49 082 170

Tabella dell’organico

Gruppo di funzioni e grado	Posti permanenti			Posti temporanei
Gruppo di funzioni e grado	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	5	4	2
AD 13	—	—	—	6	8	7
AD 12	—	—	—	7	3	4
AD 11	—	—	—	10	8	10
AD 10	—	—	—	11	12	10
AD 9	—	—	—	16	19	15
AD 8	—	—	—	8	6	11
AD 7	—	—	—	8	6	6
AD 6	—	—	—	7	10	10
AD 5	—	—	—	3	5	5
Totale AD	—	—	—	81	81	80
AST 11	—	—	—	1	1	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	1	1	2
AST 8	—	—	—	1	1	2
AST 7	—	—	—	3	—	1
AST 6	—	—	—	2	2	1
AST 5	—	—	—	10	10	7
AST 4	—	—	—	7	9	8
AST 3	—	—	—	3	4	6
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale AST	—	—	—	29	29	28
Totale	—	—	—	110	110	108

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale	2016	2015	2014
FG IV	87	81	78
FG III + FG II + FG I	252	255	258
Totale FG	339	336	336
Posti da esperto nazionale distaccato	—	—	—
Totale	339	336	336

13.1.2017

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 12/19

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare per l'esercizio 2016 — Bilancio rettificativo n. 2

(2017/C 12/05)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 2	Nuovo importo
1	SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA
1 0	SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA	8 518 376	110 000	8 628 376
	Titolo 1 — Totale	8 518 376	110 000	8 628 376
2	PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI
2 0	PARTECIPAZIONE DEI PAESI DELL’EFTA ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA ESECUTIVA	161 070		161 070
	Titolo 2 — Totale	161 070		161 070
	TOTALE GENERALE	8 679 446	110 000	8 789 446

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2016	Bilancio rettificativo n. 2	Nuovo importo
1	PERSONALE
1 1	RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE	4 674 483	–40 000	4 634 483
1 2	SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI	281 700	2 000	283 700
	Titolo 1 — Totale	4 956 183	–38 000	4 918 183
2	INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE
2 1	SPESE PER GLI IMMOBILI	1 008 500	–1 600	1 006 900
2 2	SPESE IN TIC	200 000	12 000	212 000
2 3	BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE	202 853	–20 000	182 853
	Titolo 2 — Totale	1 411 353	–9 600	1 401 753
3	SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA
3 1	SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA	2 311 910	157 600	2 469 510
	Titolo 3 — Totale	2 311 910	157 600	2 469 510
	TOTALE GENERALE	8 679 446	110 000	8 789 446

13.1.2017

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 12/22

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) per l'esercizio 2016 — Bilancio rettificativo n. 1

(2017/C 12/06)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 1	Nuovo importo
9	ENTRATE
9 0	SOVVENZIONI E CONTRIBUTI	253 935 000		253 935 000
9 1	ALTRE ENTRATE	100 000		100 000
9 4	ENTRATE ASSEGNATE	p.m.		p.m.
	Titolo 9 — Totale	254 035 000		254 035 000
	TOTALE GENERALE	254 035 000		254 035 000

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2016	Bilancio rettificativo n. 1	Nuovo importo
1	PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	28 350 000	– 360 000	27 990 000
1 2	ASSUNZIONE	286 000		286 000
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	500 000		500 000
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	70 000		70 000
1 5	ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE	1 410 000	90 000	1 500 000
1 6	ASSISTENZA SOCIALE	20 000		20 000
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	—		—
	Titolo 1 — Totale	30 636 000	– 270 000	30 366 000
2	ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE
2 0	AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	5 355 000	– 101 000	5 254 000
2 1	DATA-PROCESSING E TELECOMUNICAZIONI	6 890 000	5 000	6 895 000
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	163 000	29 000	192 000
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	825 000	326 000	1 151 000
2 4	SPESE POSTAL	80 000	50 000	130 000
2 5	RIUNIONI NON OPERATIVE	515 000	–9 000	506 000
2 6	INFORMAZIONE E TRASPARENZA	674 000	–30 000	644 000
	Titolo 2 — Totale	14 502 000	270 000	14 772 000
3	ATTIVITÀ OPERATIVE
3 0	OPERAZIONI	119 795 000	– 818 000	118 977 000
3 1	ANALISI DEI RISCHI, CENTRO DI SITUAZIONE E EUROSUR	13 680 000	1 015 000	14 695 000
3 2	FORMAZIONE	5 000 000		5 000 000
3 3	RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR	1 100 000	500 000	1 600 000
3 4	RISORSE COMUNI	1 100 000	3 175 000	4 275 000
3 5	ATTIVITÀ OPERATIVE VARIE	1 070 000		1 070 000
3 6	ATTIVITÀ OPERATIVE DI SUPPORTO	40 000		40 000
3 7	SOSTEGNO AL RITORNO	66 557 000	–3 872 000	62 685 000
3 8	COOPERAZIONE CON PAESI TERZI E UE	555 000		555 000
	Titolo 3 — Totale	208 897 000		208 897 000
4	SPESE ASSEGNATE
4 1	RELAZIONI ESTERNE	p.m.		p.m.
	Titolo 4 — Totale	p.m.		p.m.
	TOTALE GENERALE	254 035 000		254 035 000

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	2016		2015		2014
Gruppo di funzioni e grado	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—	4
AD 12	—	14	—	11	—	11
AD 11	—	9	—	8	—	8
AD 10	—	8	—	6	—	6
AD 9	—	10	—	8	—	8
AD 8	—	66	—	55	—	43
AD 7	—	44	—	29	—	8
AD 6	—	24	—	21	—	6
AD 5	—	13	—	13	—	2
Totale AD	—	194	—	157	—	98
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	5	—	5	—	5
AST 7	—	11	—	11	—	11
AST 6	—	15	—	15	—	13
AST 5	—	25	—	20	—	17
AST 4	—	21	—	14	—	4
AST 3	—	4	—	5	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale AST	—	81	—	70	—	54
Totale generale	—	275	—	227	—	152

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale	2016	2015
FG IV	26	20
FG III	57	48
FG II	10	10
FG I	13	13
Total	106	91
Posti da esperto nazionale distaccato	86	86
Total	192	177

13.1.2017

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 12/27

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) per l'esercizio 2016 — Bilancio rettificativo n. 2

(2017/C 12/07)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 2	Nuovo importo
9	ENTRATE
9 0	SOVVENZIONI E CONTRIBUTI	253 935 000	–21 278 000	232 657 000
9 1	ALTRE ENTRATE	100 000		100 000
9 4	ENTRATE ASSEGNATE	p.m.		p.m.
	Titolo 9 — Totale	254 035 000	–21 278 000	232 757 000
	TOTALE GENERALE	254 035 000	–21 278 000	232 757 000

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2016	Bilancio rettificativo n. 2	Nuovo importo
1	PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	27 990 000	–1 516 000	26 474 000
1 2	ASSUNZIONE	286 000		286 000
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	500 000		500 000
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	70 000		70 000
1 5	ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE	1 500 000		1 500 000
1 6	ASSISTENZA SOCIALE	20 000		20 000
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	—		—
	Titolo 1 — Totale	30 366 000	–1 516 000	28 850 000
2	ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE
2 0	AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	5 254 000	10 000	5 264 000
2 1	DATA-PROCESSING E TELECOMUNICAZIONI	6 895 000	1 000	6 896 000
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	192 000	65 000	257 000
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	1 151 000	132 000	1 283 000
2 4	SPESE POSTAL	130 000		130 000
2 5	RIUNIONI NON OPERATIVE	506 000	30 000	536 000
2 6	INFORMAZIONE E TRASPARENZA	644 000		644 000
	Titolo 2 — Totale	14 772 000	238 000	15 010 000
3	ATTIVITÀ OPERATIVE
3 0	OPERAZIONI	118 977 000	3 000 000	121 977 000
3 1	ANALISI DEI RISCHI, CENTRO DI SITUAZIONE E EUROSUR	14 695 000		14 695 000
3 2	FORMAZIONE	5 000 000		5 000 000
3 3	RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR	1 600 000		1 600 000
3 4	RISORSE COMUNI	4 275 000		4 275 000
3 5	ATTIVITÀ OPERATIVE VARIE	1 070 000		1 070 000
3 6	ATTIVITÀ OPERATIVE DI SUPPORTO	40 000	100 000	140 000
3 7	SOSTEGNO AL RITORNO	62 685 000	–23 100 000	39 585 000
3 8	COOPERAZIONE CON PAESI TERZI E UE	555 000		555 000
	Titolo 3 — Totale	208 897 000	–20 000 000	188 897 000
4	SPESE ASSEGNATE
4 1	RELAZIONI ESTERNE	p.m.		p.m.
	Titolo 4 — Totale	p.m.		p.m.
	TOTALE GENERALE	254 035 000	–21 278 000	232 757 000

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	2016		2015		2014
Gruppo di funzioni e grado	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—	4
AD 12	—	14	—	11	—	11
AD 11	—	9	—	8	—	8
AD 10	—	8	—	6	—	6
AD 9	—	10	—	8	—	8
AD 8	—	66	—	55	—	43
AD 7	—	44	—	29	—	8
AD 6	—	24	—	21	—	6
AD 5	—	13	—	13	—	2
Totale AD	—	194	—	157	—	98
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	5	—	5	—	5
AST 7	—	11	—	11	—	11
AST 6	—	15	—	15	—	13
AST 5	—	25	—	20	—	17
AST 4	—	21	—	14	—	4
AST 3	—	4	—	5	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale AST	—	81	—	70	—	54
Totale generale	—	275	—	227	—	152

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale	2016	2015
FG IV	26	20
FG III	57	48
FG II	10	10
FG I	13	13
Total	106	91
Posti da esperto nazionale distaccato	86	86
Total	192	177

		ISSN 1977-0944
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea		C 12

Edizione in lingua italiana	Comunicazioni e informazioni	60° anno 13 gennaio 2017

Numero d'informazione	Sommario	pagina
	IV Informazioni
2017/C 12/01	Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio finanziario 2016 — Bilancio rettificativo n. 2	1
2017/C 12/02	Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2016 — Bilancio rettificativo n. 1	6
2017/C 12/03	Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2016 — Bilancio rettificativo n. 2	9
2017/C 12/04	Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2016 — Bilancio rettificativo n. 2	14
2017/C 12/05	Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare per l'esercizio 2016 — Bilancio rettificativo n. 2	19
2017/C 12/06	Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) per l'esercizio 2016 — Bilancio rettificativo n. 1	22
2017/C 12/07	Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) per l'esercizio 2016 — Bilancio rettificativo n. 2	27