ISSN 1977-0944 |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 322 |
|
Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
57° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
|
IV Informazioni |
|
2014/C 322/01 |
||
2014/C 322/02 |
||
2014/C 322/03 |
||
2014/C 322/04 |
||
2014/C 322/05 |
||
2014/C 322/06 |
||
2014/C 322/07 |
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2014/C 322/08 |
||
2014/C 322/09 |
||
2014/C 322/10 |
||
2014/C 322/11 |
||
2014/C 322/12 |
||
IT |
|
IV Informazioni
18.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 322/1 |
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2014 — Bilancio rettificativo n. 1
2014/C 322/01
ENTRATE
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Bilancio 2014 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
1 |
||||
SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA, CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) E CONTRIBUTO DEI NUOVI STATI MEMBRI |
||||
1 0 |
SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA E CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) |
41 682 444 |
|
41 682 444 |
|
Titolo 1 — Totale |
41 682 444 |
|
41 682 444 |
2 |
||||
ENTRATE VARIE |
||||
2 0 |
PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI |
p.m. |
|
p.m. |
2 1 |
PROVENTI DAL NOLEGGIO DI MOBILIO E ATTREZZATURE |
p.m. |
|
p.m. |
2 2 |
CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI – ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA (1) |
572 174 |
500 000 |
1 072 174 |
2 3 |
RIMBORSO DI SPESE VARIE |
p.m. |
|
p.m. |
2 4 |
DONI E LEGATI |
p.m. |
|
p.m. |
2 5 |
ENTRATE VARIE |
— |
|
— |
|
Titolo 2 — Totale |
572 174 |
500 000 |
1 072 174 |
|
TOTALE GENERALE |
42 254 618 |
500 000 |
42 754 618 |
SPESE
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Stanziamenti 2014 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
1 |
||||
PERSONALE |
||||
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO (2) |
21 811 444 |
|
21 811 444 |
1 2 |
SPESE DI ASSUNZIONE (3) |
220 000 |
|
220 000 |
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE (4) |
869 200 |
12 000 |
881 200 |
1 4 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE (5) |
800 000 |
2 000 |
802 000 |
1 6 |
SERVIZIO SOCIALE |
5 000 |
|
5 000 |
|
Titolo 1 — Totale |
23 705 644 |
14 000 |
23 719 644 |
2 |
||||
SPESE AMMINISTRATIVE |
||||
2 1 |
AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE (6) |
3 215 000 |
|
3 215 000 |
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE (7) |
270 000 |
|
270 000 |
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (8) |
500 000 |
5 400 |
505 400 |
2 4 |
SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |
12 000 |
|
12 000 |
2 5 |
GOVERNANCE DELL'AEA |
230 000 |
|
230 000 |
2 6 |
GESTIONE AMBIENTALE DELL’AGENZIA |
10 000 |
|
10 000 |
|
Titolo 2 — Totale |
4 237 000 |
5 400 |
4 242 400 |
3 |
||||
SPESE OPERATIVE |
||||
3 3 |
RISORSE (9) |
12 999 000 |
216 000 |
13 215 000 |
3 4 |
AZIONI STRATEGICHE (10) |
1 312 974 |
264 600 |
1 577 574 |
3 5 |
AZIONI STRATEGICHE (11) |
|
|
|
|
Titolo 3 — Totale |
14 311 974 |
480 600 |
14 792 574 |
|
TOTALE GENERALE |
42 254 618 |
500 000 |
42 754 618 |
(1) 2014:
— |
InSEIS: 572 174, |
— |
IPA2014: 500 000. |
2013: GIO1: 7 530 000.
(2) 2012:
— |
GIO: 307 548, |
— |
ENPI: 341 406, |
— |
GISC: 544 741. |
2013:
— |
GIO: 663 616, |
— |
ENPI: 523 694, |
— |
GISC: 388 973. |
2014: InSEIS: 98 000.
(3) 2012:
— |
GIO: 17 120, |
— |
ENPI: 8 647, |
— |
GISC: 5 792. |
2013:
— |
GIO: 17 122, |
— |
ENPI: 4 306, |
— |
GISC: 328. |
(4) 2012:
— |
GIO: 14 710, |
— |
IPA: 327, |
— |
ENPI: 34 995, |
— |
GISC: 65 152, |
— |
IPA2: 5 510. |
2013:
— |
GIO1: 61 657, |
— |
ENPI: 78 821, |
— |
GISC: 71 150, |
— |
IPA2: 16 765. |
2014:
— |
InSEIS: 19 200, |
— |
IPA2014: 12 000. |
(5) 2012:
— |
GIO: 1 143, |
— |
IPA2: 175, |
— |
ENPI: 5 181. |
2013:
— |
GIO: 20 107, |
— |
IPA2: 5 825, |
— |
ENPI: 12 909. |
2014: IPA2014: 2 000.
(6) 2012:
— |
GIO80 376, |
— |
GISC: 38 513. |
2013:
— |
GIO: 19 873, |
— |
GISC: 4 594. |
(7) 2013:
— |
IPA2: 12 000, |
— |
GISC: 29 930. |
(8) 2012:
— |
IPA2: 5 800, |
— |
GISC: 17 043, |
— |
ENPI: 49 534. |
2013:
— |
GIO: 400, |
— |
IPA2: 3 956, |
— |
.GISC: 8, |
— |
ENPI: 40 044. |
2014: IPA2014: 5 400.
(9) 2012:
— |
ENPI: 143 535, |
— |
GISC: 12 762, |
— |
IPA2: 181 566, |
— |
IPA: 29 565, |
— |
GIO: 41 209. |
2013:
— |
ENPI: 177 726, |
— |
GISC: 147 350, |
— |
IPA2: 218 968, |
— |
GIO: 158 791. |
2014:
— |
InSEIS: 102 000, |
— |
IPA2014: 216 000. |
(10) 2014:
— |
InSEIS: 352 974, |
— |
IPA2014: 246 600. |
(11) 2012:
— |
ENPI: 887 515, |
— |
GISC: 76 290, |
— |
IPA2: 78 810, |
— |
IPA: 259 706, |
— |
GIO: 1 216 991. |
2013:
— |
ENPI: 1 290 846, |
— |
GISC: 283 600, |
— |
IPA2: 412 416, |
— |
GIO: 8 153 109. |
18.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 322/5 |
Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esercizio 2014 — Bilancio rettificativo n. 1
2014/C 322/02
ENTRATE
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Bilancio 2014 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
1 |
||||
SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
||||
1 0 |
STRATEGIA PREADESIONE (ARTICOLO 15 03 02 DEL BILANCIO GENERALE) |
p.m. |
|
p.m. |
1 1 |
AZIONI ESTERNE — TACIS, CARDS E MEDA (ARTICOLO 15 03 03 DEL BILANCIO GENERALE) |
p.m. |
|
p.m. |
1 2 |
FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ARTICOLO 15 02 27 DEL BILANCIO GENERALE) |
20 018 500 |
|
20 018 500 |
1 3 |
DG EAC — FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE |
125 000 |
|
125 000 |
|
Titolo 1 — Totale |
20 143 500 |
|
20 143 500 |
4 |
||||
ENTRATE DA ALTRE FONTI |
||||
4 2 |
COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI |
p.m. |
2 213 539 |
2 213 539 |
4 3 |
COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE |
p.m. |
|
p.m. |
4 9 |
COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI |
p.m. |
24 682 |
24 682 |
|
Titolo 4 — Totale |
p.m. |
2 238 221 |
2 238 221 |
8 |
||||
CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA |
||||
8 0 |
CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titolo 8 — Totale |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
||||
ENTRATE VARIE |
||||
9 0 |
ENTRATE VARIE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titolo 9 — Totale |
p.m. |
|
p.m. |
10 |
||||
RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
||||
10 1 |
RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titolo 10 — Totale |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTALE GENERALE |
20 143 500 |
2 238 221 |
22 381 721 |
SPESE
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Stanziamenti 2014 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
||
1 |
|||||||
SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE |
|||||||
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
13 106 000 |
13 106 000 |
–91 000 |
–91 000 |
13 015 000 |
13 015 000 |
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
110 000 |
110 000 |
|
|
110 000 |
110 000 |
1 4 |
INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO |
220 000 |
220 000 |
86 000 |
86 000 |
306 000 |
306 000 |
1 5 |
SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE E IL SETTORE PUBBLICO |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
1 7 |
SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |
12 000 |
12 000 |
|
|
12 000 |
12 000 |
1 9 |
PENSIONI E SUSSIDI DI PENSIONAMENTO |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Titolo 1 — Totale |
13 448 000 |
13 448 000 |
–5 000 |
–5 000 |
13 443 000 |
13 443 000 |
2 |
|||||||
IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
|||||||
2 0 |
INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
610 334 |
610 334 |
|
|
610 334 |
610 334 |
2 1 |
TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT) |
761 616 |
761 616 |
|
|
761 616 |
761 616 |
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
105 600 |
105 600 |
|
|
105 600 |
105 600 |
2 3 |
SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI |
103 450 |
103 450 |
5 000 |
5 000 |
108 450 |
108 450 |
2 4 |
POSTE E TELECOMUNICAZIONI |
31 000 |
31 000 |
|
|
31 000 |
31 000 |
2 5 |
RIUNIONI E RELATIVE SPESE |
100 000 |
100 000 |
|
|
100 000 |
100 000 |
|
Titolo 2 — Totale |
1 712 000 |
1 712 000 |
5 000 |
5 000 |
1 717 000 |
1 717 000 |
3 |
|||||||
SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE |
|||||||
3 0 |
SPESE OPERATIVE |
872 100 |
872 100 |
|
|
872 100 |
872 100 |
3 1 |
AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO |
3 361 400 |
3 361 400 |
|
|
3 361 400 |
3 361 400 |
3 2 |
ATTIVITÀ OPERATIVE |
750 000 |
750 000 |
|
|
750 000 |
750 000 |
|
Titolo 3 — Totale |
4 983 500 |
4 983 500 |
|
|
4 983 500 |
4 983 500 |
4 |
|||||||
SPESE ASSEGNATE |
|||||||
4 1 |
COOPERAZIONE CON ALTRE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI |
— |
— |
|
|
— |
— |
4 2 |
COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI |
p.m. |
p.m. |
2 213 539 |
2 213 539 |
2 213 539 |
2 213 539 |
4 3 |
COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI |
p.m. |
p.m. |
24 682 |
24 682 |
24 682 |
24 682 |
4 4 |
ATTUAZIONE DI PROGETTI DI STATI MEMBRI DELL'UE |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Titolo 4 — Totale |
p.m. |
p.m. |
2 238 221 |
2 238 221 |
2 238 221 |
2 238 221 |
8 |
|||||||
CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA |
|||||||
8 0 |
CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Titolo 8 — Totale |
— |
— |
|
|
— |
— |
9 |
|||||||
SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE |
|||||||
9 9 |
SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Titolo 9 — Totale |
— |
— |
|
|
— |
— |
10 |
|||||||
RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
|||||||
10 1 |
RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Titolo 10 — Totale |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
TOTALE GENERALE |
20 143 500 |
20 143 500 |
2 238 221 |
2 238 221 |
22 381 721 |
22 381 721 |
Commento
Capitolo 3 0
Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:
Impegni |
Pagamenti |
||
2014 |
2015 |
||
Impegni pre-2014 ancora da onorare |
182 000 |
182 000 |
— |
Stanziamenti 2014 |
872 100 |
690 100 |
182 000 |
Totale |
1 054 100 |
872 100 |
182 000 |
Commento
Capitolo 3 1
Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:
Impegni |
Pagamenti |
||
2014 |
2015 |
||
Impegni pre-2014 ancora da onorare |
1 498 000 |
1 498 000 |
— |
Stanziamenti 2014 |
3 361 400 |
1 863 400 |
1 498 000 |
Totale |
4 859 400 |
3 361 400 |
1 498 000 |
Commento
Capitolo 3 2
Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:
Impegni |
Pagamenti |
||
2014 |
2015 |
||
Impegni pre-2014 ancora da onorare |
161 000 |
161 000 |
— |
Stanziamenti 2014 |
750 000 |
589 000 |
161 000 |
Totale |
911 000 |
750 000 |
161 000 |
18.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 322/10 |
Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2014 — Bilancio rettificativo n. 1
2014/C 322/03
ENTRATE
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Bilancio 2014 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
1 |
||||
VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI |
||||
1 0 |
VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI |
39 757 500 |
|
39 757 500 |
|
Titolo 1 — Totale |
39 757 500 |
|
39 757 500 |
2 |
||||
SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
||||
2 0 |
SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titolo 2 — Totale |
p.m. |
|
p.m. |
3 |
||||
COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE |
||||
3 0 |
COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE |
3 138 400 |
|
3 138 400 |
|
Titolo 3 — Totale |
3 138 400 |
|
3 138 400 |
4 |
||||
ALTRE ENTRATE |
||||
4 0 |
ALTRE ENTRATE |
363 250 |
|
363 250 |
|
Titolo 4 — Totale |
363 250 |
|
363 250 |
5 |
||||
ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE |
||||
5 0 |
ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE |
5 043 650 |
3 407 300 |
8 450 950 |
|
Titolo 5 — Totale |
5 043 650 |
3 407 300 |
8 450 950 |
6 |
||||
RIMBORSI |
||||
6 0 |
RIMBORSI AI CLIENTI |
p.m. |
|
p.m. |
6 1 |
RIMBORSI STRAORDINARI |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titolo 6 — Totale |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTALE GENERALE |
48 302 800 |
3 407 300 |
51 710 100 |
SPESE
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Stanziamenti 2014 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
1 |
||||
PERSONALE |
||||
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
24 762 300 |
|
24 762 300 |
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
107 400 |
|
107 400 |
1 4 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
279 500 |
|
279 500 |
1 5 |
MOBILITÀ |
p.m. |
|
p.m. |
1 6 |
SERVIZIO SOCIALE |
92 000 |
|
92 000 |
1 7 |
SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |
2 000 |
|
2 000 |
1 9 |
PENSIONI |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titolo 1 — Totale |
25 243 200 |
|
25 243 200 |
2 |
||||
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
||||
2 0 |
INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
2 549 100 |
|
2 549 100 |
2 1 |
INFORMATICA |
2 600 000 |
120 000 |
2 720 000 |
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
110 500 |
600 000 |
710 500 |
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
250 400 |
|
250 400 |
2 4 |
SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI |
231 800 |
|
231 800 |
2 5 |
SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI |
30 000 |
|
30 000 |
2 6 |
GOVERNANCE DEL CENTRO |
140 800 |
|
140 800 |
2 7 |
INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIVULGAZIONE |
25 000 |
|
25 000 |
|
Titolo 2 — Totale |
5 937 600 |
720 000 |
6 657 600 |
3 |
||||
SPESE OPERATIVE |
||||
3 0 |
PRESTAZIONI DI TRADUZIONE ESTERNA |
14 703 000 |
|
14 703 000 |
3 1 |
ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE |
705 000 |
|
705 000 |
3 2 |
SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA E-CDT |
937 000 |
|
937 000 |
|
Titolo 3 — Totale |
16 345 000 |
|
16 345 000 |
10 |
||||
ACCANTONAMENTI |
||||
10 0 |
STANZIAMENTI DI PREVISIONE |
777 000 |
2 687 300 |
3 464 300 |
|
Titolo 10 — Totale |
777 000 |
2 687 300 |
3 464 300 |
|
TOTALE GENERALE |
48 302 800 |
3 407 300 |
51 710 100 |
18.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 322/13 |
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2014 — Bilancio rettificativo n. 2
2014/C 322/04
ENTRATE
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Bilancio 2014 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
2 |
||||
SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA |
||||
2 0 |
SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA |
21 229 000 |
|
21 229 000 |
|
Titolo 2 — Totale |
21 229 000 |
|
21 229 000 |
3 |
||||
CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE |
||||
3 0 |
CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titolo 3 — Totale |
p.m. |
|
p.m. |
4 |
||||
ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE |
||||
4 0 |
ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titolo 4 — Totale |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
||||
ENTRATE VARIE |
||||
9 0 |
ENTRATE VARIE |
p.m. |
279 000 |
279 000 |
|
Titolo 9 — Totale |
p.m. |
279 000 |
279 000 |
|
TOTALE GENERALE |
21 229 000 |
279 000 |
21 508 000 |
SPESE
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Stanziamenti 2014 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
1 |
||||
SPESE RELATIVE AL PERSONALE |
||||
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
10 557 000 |
|
10 557 000 |
1 2 |
SPESE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE |
45 000 |
|
45 000 |
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
270 000 |
|
270 000 |
1 4 |
INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE |
368 000 |
|
368 000 |
1 5 |
MOBILITÀ, SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI |
350 000 |
|
350 000 |
1 6 |
SERVIZIO SOCIALE |
592 000 |
|
592 000 |
1 7 |
RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA |
3 000 |
|
3 000 |
1 9 |
RISERVA PER IL TITOLO 1 |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titolo 1 — Totale |
12 185 000 |
|
12 185 000 |
2 |
||||
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
||||
2 0 |
AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
1 096 000 |
244 000 |
1 340 000 |
2 1 |
ELABORAZIONE DATI |
819 000 |
|
819 000 |
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
42 000 |
|
42 000 |
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
74 000 |
|
74 000 |
2 4 |
AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI |
157 000 |
|
157 000 |
2 5 |
SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI |
26 000 |
|
26 000 |
2 6 |
STUDI, INDAGINI, CONSULENZE |
30 000 |
|
30 000 |
2 9 |
RISERVA PER IL TITOLO 2 |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titolo 2 — Totale |
2 244 000 |
244 000 |
2 488 000 |
3 |
||||
SPESE OPERATIVE |
||||
3 2 |
LIBERTÀ |
470 000 |
|
470 000 |
3 3 |
UGUAGLIANZA |
3 715 000 |
|
3 715 000 |
3 6 |
GIUSTIZIA |
400 000 |
|
400 000 |
3 7 |
ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI |
1 635 000 |
35 000 |
1 670 000 |
3 8 |
ORGANI DELL’AGENZIA E MECCANISMI DI CONSULTAZIONE |
475 000 |
|
475 000 |
3 9 |
RISERVA PER IL TITOLO 3 |
105 000 |
|
105 000 |
|
Titolo 3 — Totale |
6 800 000 |
35 000 |
6 835 000 |
|
TOTALE GENERALE |
21 229 000 |
279 000 |
21 508 000 |
18.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 322/16 |
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2014 — Bilancio rettificativo n. 2
2014/C 322/05
ENTRATE
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Bilancio 2014 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
||
2 |
|||||||
SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
|||||||
2 0 |
SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
51 979 475 |
52 238 145 |
|
|
51 979 475 |
52 238 145 |
2 1 |
UTILI DI ESERCIZIO |
2 303 268,50 |
2 303 268,50 |
854 765,30 |
854 765,30 |
3 158 033,80 |
3 158 033,80 |
|
Titolo 2 — Totale |
54 282 743,50 |
54 541 413,50 |
854 765,30 |
854 765,30 |
55 137 508,80 |
55 396 178,80 |
|
TOTALE GENERALE |
54 282 743,50 |
54 541 413,50 |
854 765,30 |
854 765,30 |
55 137 508,80 |
55 396 178,80 |
SPESE
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Stanziamenti 2014 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
||
1 |
|||||||
PERSONALE |
|||||||
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
19 747 000 |
19 747 000 |
|
|
19 747 000 |
19 747 000 |
1 2 |
SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE |
275 000 |
275 000 |
|
|
275 000 |
275 000 |
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
70 000 |
70 000 |
|
|
70 000 |
70 000 |
1 4 |
STRUTTURA MEDICO-SOCIALE |
300 000 |
300 000 |
|
|
300 000 |
300 000 |
1 6 |
MISURE DI NATURA SOCIALE |
445 000 |
445 000 |
|
|
445 000 |
445 000 |
1 7 |
RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA |
21 083,50 |
21 083,50 |
|
|
21 083,50 |
21 083,50 |
|
Titolo 1 — Totale |
20 858 083,50 |
20 858 083,50 |
|
|
20 858 083,50 |
20 858 083,50 |
2 |
|||||||
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
|||||||
2 0 |
AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
3 277 000 |
3 277 000 |
|
|
3 277 000 |
3 277 000 |
2 1 |
ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA |
320 560 |
320 560 |
|
|
320 560 |
320 560 |
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
68 000 |
68 000 |
|
|
68 000 |
68 000 |
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
132 500 |
132 500 |
|
|
132 500 |
132 500 |
2 4 |
SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI |
245 000 |
245 000 |
|
|
245 000 |
245 000 |
2 5 |
SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE |
110 000 |
110 000 |
|
|
110 000 |
110 000 |
|
Titolo 2 — Totale |
4 153 060 |
4 153 060 |
|
|
4 153 060 |
4 153 060 |
3 |
|||||||
SPESE OPERATIVE |
|||||||
3 0 |
SORVEGLIANZA MARITTIMA E SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE AUTOMATICA (AIS) VIA SATELLITE |
1 975 625 |
1 950 625 |
135 000 |
135 000 |
2 110 625 |
2 085 625 |
3 1 |
SVILUPPO DI BANCHE DATI |
3 602 425 |
3 419 795 |
260 000 |
260 000 |
3 862 425 |
3 679 795 |
3 2 |
INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI |
80 000 |
80 000 |
|
|
80 000 |
80 000 |
3 3 |
RIUNIONI CONNESSE AD ATTIVITÀ OPERATIVE |
495 000 |
472 500 |
425 000 |
425 000 |
920 000 |
897 500 |
3 4 |
SPESE DI TRADUZIONE |
150 000 |
150 000 |
|
|
150 000 |
150 000 |
3 5 |
STUDI |
337 550 |
335 050 |
|
|
337 550 |
335 050 |
3 6 |
SPESE DI MISSIONE ASSOCIATE AD AFFARI MARITTIMI |
650 000 |
655 000 |
|
|
650 000 |
655 000 |
3 7 |
INTERVENTI FORMATIVI ASSOCIATI AD AFFARI MARITTIMI |
700 000 |
700 000 |
|
|
700 000 |
700 000 |
3 8 |
MISURE ANTINQUINAMENTO |
19 675 000 |
19 926 063 |
34 765,30 |
34 765,30 |
19 709 765,30 |
19 960 828,30 |
3 9 |
IDENTIFICAZIONE E TRACCIAMENTO A LUNGO RAGGIO DELLE NAVI (LRIT) |
1 606 000 |
1 841 237 |
|
|
1 606 000 |
1 841 237 |
|
Titolo 3 — Totale |
29 271 600 |
29 530 270 |
854 765,30 |
854 765,30 |
30 126 365,30 |
30 385 035,30 |
|
TOTALE GENERALE |
54 282 743,50 |
54 541 413,50 |
854 765,30 |
854 765,30 |
55 137 508,80 |
55 396 178,80 |
18.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 322/20 |
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2014 — Bilancio rettificativo n. 1
2014/C 322/06
ENTRATE
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Bilancio 2014 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
1 |
||||
PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI |
||||
1 0 |
PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI |
88 333 000 |
|
88 333 000 |
|
Titolo 1 — Totale |
88 333 000 |
|
88 333 000 |
2 |
||||
SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
||||
2 0 |
SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
34 174 000 |
|
34 174 000 |
|
Titolo 2 — Totale |
34 174 000 |
|
34 174 000 |
3 |
||||
CONTRIBUTO DI PAESI TERZI |
||||
3 0 |
CONTRIBUTO DI PAESI TERZI |
1 749 000 |
257 000 |
2 006 000 |
|
Titolo 3 — Totale |
1 749 000 |
257 000 |
2 006 000 |
4 |
||||
ALTRI CONTRIBUTI |
||||
4 0 |
ALTRI CONTRIBUTI |
5 325 000 |
3 628 721 |
8 953 721 |
|
Titolo 4 — Totale |
5 325 000 |
3 628 721 |
8 953 721 |
5 |
||||
GESTIONE AMMINISTRATIVA |
||||
5 0 |
GESTIONE AMMINISTRATIVA |
950 000 |
|
950 000 |
|
Titolo 5 — Totale |
950 000 |
|
950 000 |
6 |
||||
ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
||||
6 0 |
ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
100 000 |
|
100 000 |
|
Titolo 6 — Totale |
100 000 |
|
100 000 |
7 |
||||
RETTIFICHE DI BILANCIO |
||||
7 0 |
RETTIFICHE DI BILANCIO |
18 428 000 |
9 328 443 |
27 756 443 |
|
Titolo 7 — Totale |
18 428 000 |
9 328 443 |
27 756 443 |
|
TOTALE GENERALE |
149 059 000 |
13 214 164 |
162 273 164 |
SPESE
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Stanziamenti 2014 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
1 |
||||
PERSONALE |
||||
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
73 936 000 |
– 536 000 |
73 400 000 |
1 2 |
SPESE DI ASSUNZIONE |
1 258 000 |
– 204 000 |
1 054 000 |
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
90 000 |
|
90 000 |
1 4 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
3 760 000 |
80 000 |
3 840 000 |
1 7 |
SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |
156 000 |
|
156 000 |
|
Titolo 1 — Totale |
79 200 000 |
– 660 000 |
78 540 000 |
2 |
||||
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
||||
2 0 |
AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
10 935 000 |
–1 130 000 |
9 805 000 |
2 1 |
SPESE OPERATIVE RELATIVE ALLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE |
4 143 000 |
|
4 143 000 |
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
115 000 |
5 000 |
120 000 |
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
998 000 |
–82 000 |
916 000 |
2 4 |
SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI |
765 000 |
|
765 000 |
|
Titolo 2 — Totale |
16 956 000 |
–1 207 000 |
15 749 000 |
3 |
||||
SPESE OPERATIVE |
||||
3 0 |
ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE |
30 055 000 |
|
30 055 000 |
3 1 |
ATTIVITÀ S (ATTIVITÀ IN MATERIA DI STANDARDIZZAZIONE) |
320 000 |
– 100 000 |
220 000 |
3 2 |
SVILUPPO BANCHE DATI |
p.m. |
|
p.m. |
3 3 |
COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE |
300 000 |
–5 000 |
295 000 |
3 4 |
SPESE PER RIUNIONI |
340 000 |
40 000 |
380 000 |
3 5 |
SPESE PER LA TRADUZIONE E L'INTERPRETAZIONE |
536 000 |
– 240 000 |
296 000 |
3 6 |
ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE |
100 000 |
180 000 |
280 000 |
3 7 |
SPESE PER MISSIONI, RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |
5 185 000 |
90 000 |
5 275 000 |
3 8 |
FORMAZIONE TECNICA |
536 000 |
|
536 000 |
3 9 |
ATTIVITÀ CURATE DAL DIRETTORE ESECUTIVO |
358 000 |
|
358 000 |
|
Titolo 3 — Totale |
37 730 000 |
–35 000 |
37 695 000 |
4 |
||||
PROGRAMMI OPERATIVI SPECIALI |
||||
4 0 |
COOPERAZIONE TECNICA CON PAESI TERZI |
5 325 000 |
3 610 000 |
8 935 000 |
4 1 |
PROGRAMMI DI RICERCA |
p.m. |
18 721 |
18 721 |
|
Titolo 4 — Totale |
5 325 000 |
3 628 721 |
8 953 721 |
5 |
||||
ALTRE SPESE |
||||
5 0 |
ACCANTONAMENTI |
9 848 000 |
11 487 443 |
21 335 443 |
|
Titolo 5 — Totale |
9 848 000 |
11 487 443 |
21 335 443 |
|
TOTALE GENERALE |
149 059 000 |
13 214 164 |
162 273 164 |
Tabella dell’organico
Gruppo di funzioni e grado |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
||||
2014 |
2013 |
2012 |
2014 |
2013 |
2012 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AD 15 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
14 |
14 |
11 |
AD 13 |
— |
— |
— |
21 |
21 |
19 |
AD 12 |
— |
— |
— |
42 |
37 |
35 |
AD 11 |
— |
— |
— |
66 |
60 |
53 |
AD 10 |
— |
— |
— |
89 |
84 |
72 |
AD 9 |
— |
— |
— |
114 |
107 |
102 |
AD 8 |
— |
— |
— |
90 |
100 |
91 |
AD 7 |
— |
— |
— |
69 |
75 |
65 |
AD 6 |
— |
— |
— |
33 |
46 |
45 |
AD 5 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
4 |
Totale AD |
— |
— |
— |
543 |
551 |
499 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
1 |
AST 7 |
— |
— |
— |
11 |
8 |
6 |
AST 6 |
— |
— |
— |
23 |
19 |
15 |
AST 5 |
— |
— |
— |
36 |
34 |
31 |
AST 4 |
— |
— |
— |
28 |
31 |
32 |
AST 3 |
— |
— |
— |
21 |
23 |
27 |
AST 2 |
— |
— |
— |
16 |
20 |
18 |
AST 1 |
— |
— |
— |
3 |
4 |
5 |
Totale AST |
— |
— |
— |
142 |
141 |
135 |
Totale generale |
— |
— |
— |
685 |
692 |
634 |
18.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 322/24 |
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2014 — Bilancio rettificativo n. 1
2014/C 322/07
ENTRATE
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Bilancio 2014 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
1 |
||||
SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
||||
1 0 |
SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
8 821 654 |
– 988 |
8 820 666 |
|
Titolo 1 — Totale |
8 821 654 |
– 988 |
8 820 666 |
2 |
||||
CONTRIBUTI DI PAESI TERZI |
||||
2 0 |
CONTRIBUTI DI PAESI TERZI |
264 700 |
92 |
264 792 |
|
Titolo 2 — Totale |
264 700 |
92 |
264 792 |
3 |
||||
ALTRI CONTRIBUTI |
||||
3 0 |
ALTRI CONTRIBUTI |
p.m. |
640 000 |
640 000 |
|
Titolo 3 — Totale |
p.m. |
640 000 |
640 000 |
4 |
||||
GESTIONE AMMINISTRATIVA |
||||
4 0 |
GESTIONE AMMINISTRATIVA |
p.m. |
30 000 |
30 000 |
|
Titolo 4 — Totale |
p.m. |
30 000 |
30 000 |
|
TOTALE GENERALE |
9 086 354 |
669 104 |
9 755 458 |
SPESE
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Stanziamenti 2014 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
1 |
||||
PERSONALE |
||||
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
5 187 000 |
– 291 496 |
4 895 504 |
1 2 |
SPESE DI ASSUNZIONE |
220 000 |
|
220 000 |
1 3 |
SERVIZI MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE |
105 000 |
50 000 |
155 000 |
1 4 |
AGENTI TEMPORANEI |
435 226 |
240 600 |
675 826 |
|
Titolo 1 — Totale |
5 947 226 |
– 896 |
5 946 330 |
2 |
||||
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
||||
2 0 |
EDIFICI E COSTI ASSOCIATI |
352 900 |
670 000 |
1 022 900 |
2 1 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
51 000 |
|
51 000 |
2 2 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
53 600 |
|
53 600 |
2 3 |
TIC |
417 500 |
|
417 500 |
|
Titolo 2 — Totale |
875 000 |
670 000 |
1 545 000 |
3 |
||||
SPESE OPERATIVE |
||||
3 0 |
ATTIVITÀ RELATIVE A RIUNIONI E MISSIONI |
765 000 |
–86 500 |
678 500 |
3 2 |
ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI |
265 128 |
26 500 |
291 628 |
3 6 |
ATTIVITÀ OPERATIVE FONDAMENTALI |
1 234 000 |
60 000 |
1 294 000 |
|
Titolo 3 — Totale |
2 264 128 |
|
2 264 128 |
|
TOTALE GENERALE |
9 086 354 |
669 104 |
9 755 458 |
18.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 322/27 |
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia ferroviaria europea per l'esercizio 2014 — Bilancio rettificativo n. 1
2014/C 322/08
ENTRATE
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Bilancio 2014 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
1 |
||||
PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI |
||||
1 0 |
ENTRATE PROPRIE |
— |
|
— |
|
Titolo 1 — Totale |
— |
|
— |
2 |
||||
SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
||||
2 0 |
SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
25 006 957 |
443 |
25 007 400 |
|
Titolo 2 — Totale |
25 006 957 |
443 |
25 007 400 |
3 |
||||
CONTRIBUTI DI PAESI TERZI |
||||
3 0 |
CONTRIBUTI DI PAESI TERZI |
688 043 |
20 157 |
708 200 |
|
Titolo 3 — Totale |
688 043 |
20 157 |
708 200 |
9 |
||||
ENTRATE VARIE |
||||
9 0 |
ENTRATE VARIE |
— |
|
— |
9 9 |
PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE |
— |
|
— |
|
Titolo 9 — Totale |
— |
|
— |
|
TOTALE GENERALE |
25 695 000 |
20 600 |
25 715 600 |
SPESE
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Stanziamenti 2014 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
1 |
||||
PERSONALE |
||||
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO ATTIVO |
16 265 000 |
20 600 |
16 285 600 |
1 3 |
MISSIONI E TRAFERTE |
120 000 |
|
120 000 |
1 4 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
285 000 |
|
285 000 |
1 5 |
SCAMBI DI PERSONALE TRA L’ERA E IL SETTORE PUBBLICO |
275 000 |
|
275 000 |
1 7 |
RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA |
5 000 |
|
5 000 |
1 9 |
PENSIONI |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titolo 1 — Totale |
16 950 000 |
20 600 |
16 970 600 |
2 |
||||
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
||||
2 0 |
INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
1 440 000 |
|
1 440 000 |
2 1 |
INFORMATICA |
620 000 |
|
620 000 |
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
220 000 |
|
220 000 |
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
185 000 |
|
185 000 |
2 4 |
AFFRANCATURA E TELECOMMUNICAZIONI |
200 000 |
|
200 000 |
2 5 |
RIUNIONI E COSTI ASSOCIATI |
135 000 |
|
135 000 |
|
Titolo 2 — Totale |
2 800 000 |
|
2 800 000 |
3 |
||||
SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE |
||||
3 0 |
ATTIVITÀ OPERATIVE DIRETTAMENTE CORRELATE AL REGOLAMENTO (CE) N. 881/2004 |
3 125 000 |
|
3 125 000 |
3 1 |
SPESE OPERATIVE |
2 820 000 |
|
2 820 000 |
|
Titolo 3 — Totale |
5 945 000 |
|
5 945 000 |
9 |
||||
SPESE IMPREVISTE |
||||
9 9 |
PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titolo 9 — Totale |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTALE GENERALE |
25 695 000 |
20 600 |
25 715 600 |
18.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 322/30 |
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2014 — Bilancio rettificativo n. 1
2014/C 322/09
ENTRATE
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Bilancio 2014 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
1 |
||||
PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI |
||||
1 0 |
PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — REACH |
20 078 200 |
|
20 078 200 |
1 1 |
PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — BIOCIDI |
4 200 000 |
–1 000 000 |
3 200 000 |
1 9 |
RISERVA |
162 712 070 |
–2 667 185 |
160 044 885 |
|
Titolo 1 — Totale |
186 990 270 |
–3 667 185 |
183 323 085 |
2 |
||||
CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA |
||||
2 0 |
CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA |
6 361 418 |
|
6 361 418 |
|
Titolo 2 — Totale |
6 361 418 |
|
6 361 418 |
3 |
||||
PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA |
||||
3 0 |
PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA |
128 000 |
|
128 000 |
|
Titolo 3 — Totale |
128 000 |
|
128 000 |
4 |
||||
ALTRI CONTRIBUTI |
||||
4 0 |
ALTRI CONTRIBUTI |
p.m. |
177 057 |
177 057 |
|
Titolo 4 — Totale |
p.m. |
177 057 |
177 057 |
5 |
||||
OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
||||
5 0 |
OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
1 750 000 |
|
1 750 000 |
|
Titolo 5 — Totale |
1 750 000 |
|
1 750 000 |
6 |
||||
CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI |
||||
6 0 |
CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titolo 6 — Totale |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
||||
OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
||||
9 0 |
OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titolo 9 — Totale |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTALE GENERALE |
195 229 688 |
–3 490 128 |
191 739 560 |
SPESE
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Stanziamenti 2014 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
||
1 |
|||||||
PERSONALE |
|||||||
1 1 |
PERSONALE IN ATTIVITÀ |
66 861 177 |
66 861 177 |
–15 185 |
–15 185 |
66 845 992 |
66 845 992 |
1 2 |
SPESE VARIE PER ASSUNZIONI E TRASFERIMENTI DI PERSONALE |
1 290 600 |
1 290 600 |
– 165 875 |
– 165 875 |
1 124 725 |
1 124 725 |
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
50 000 |
50 000 |
|
|
50 000 |
50 000 |
1 4 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE |
2 351 273 |
2 351 273 |
–1 500 |
–1 500 |
2 349 773 |
2 349 773 |
1 5 |
FORMAZIONE |
1 728 975 |
1 728 975 |
–8 400 |
–8 400 |
1 720 575 |
1 720 575 |
1 6 |
SERVIZI ESTERNI |
2 588 034 |
2 588 034 |
– 114 600 |
– 114 600 |
2 473 434 |
2 473 434 |
1 7 |
SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |
34 800 |
34 800 |
– 440 |
– 440 |
34 360 |
34 360 |
|
Titolo 1 — Totale |
74 904 859 |
74 904 859 |
– 306 000 |
– 306 000 |
74 598 859 |
74 598 859 |
2 |
|||||||
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
|||||||
2 0 |
AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
8 392 725 |
8 392 725 |
–50 733 |
–50 733 |
8 341 992 |
8 341 992 |
2 1 |
TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE |
6 492 950 |
6 492 950 |
|
|
6 492 950 |
6 492 950 |
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
393 005 |
393 005 |
|
|
393 005 |
393 005 |
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
318 535 |
318 535 |
50 733 |
50 733 |
369 268 |
369 268 |
2 4 |
SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI |
|
|
|
|
|
|
2 5 |
SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI |
9 960 |
9 960 |
|
|
9 960 |
9 960 |
|
Titolo 2 — Totale |
15 607 175 |
15 607 175 |
|
|
15 607 175 |
15 607 175 |
3 |
|||||||
SPESE OPERATIVE — REACH |
|||||||
3 0 |
REACH |
25 420 400 |
25 420 400 |
|
|
25 420 400 |
25 420 400 |
3 1 |
ATTIVITÀ PLURIENNALI |
211 200 |
211 200 |
|
|
211 200 |
211 200 |
3 2 |
COMUNICAZIONE |
|
|
|
|
|
|
3 3 |
COMITATI E FORUM |
|
|
|
|
|
|
3 4 |
SUPPORTO IT PER OPERAZIONI REACH |
|
|
|
|
|
|
3 5 |
OPERAZIONI REACH |
|
|
|
|
|
|
3 6 |
COMMISSIONE DI RICORSO |
|
|
|
|
|
|
3 7 |
ATTIVITÀ CON ALTRE ISTITUZIONI E STATI MEMBRI |
|
|
|
|
|
|
3 8 |
ATTIVITÀ INTERNAZIONALI |
500 075 |
400 000 |
|
|
500 075 |
400 000 |
3 9 |
SPESE IPA CORRELATE A ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Titolo 3 — Totale |
26 131 675 |
26 031 600 |
|
|
26 131 675 |
26 031 600 |
4 |
|||||||
SPESE OPERATIVE — BIOCIDI |
|||||||
4 0 |
SPESE OPERATIVE — BIOCIDI |
1 709 885 |
1 709 885 |
– 694 000 |
– 694 000 |
1 015 885 |
1 015 885 |
4 8 |
ATTIVITÀ INTERNAZIONALI |
— |
— |
|
|
— |
— |
4 9 |
OPERAZIONI A DESTINAZIONE SPECIFICA |
|
|
177 057 |
177 057 |
177 057 |
177 057 |
|
Titolo 4 — Totale |
1 709 885 |
1 709 885 |
– 516 943 |
– 516 943 |
1 192 942 |
1 192 942 |
5 |
|||||||
SPESE OPERATIVE — PIC |
|||||||
5 0 |
SPESE OPERATIVE — PIC |
537 099 |
537 099 |
|
|
537 099 |
537 099 |
|
Titolo 5 — Totale |
537 099 |
537 099 |
|
|
537 099 |
537 099 |
9 |
|||||||
ALTRE SPESE — RISERVA |
|||||||
9 0 |
ALTRE SPESE — RISERVA — REACH |
76 650 270 |
76 650 270 |
–2 667 175 |
–2 667 175 |
73 983 095 |
73 983 095 |
|
Titolo 9 — Totale |
76 650 270 |
76 650 270 |
–2 667 175 |
–2 667 175 |
73 983 095 |
73 983 095 |
|
TOTALE GENERALE |
195 540 963 |
195 440 888 |
–3 490 118 |
–3 490 118 |
192 050 845 |
191 950 770 |
18.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 322/34 |
Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio dell'Organismo dei regolatori europeo per le comunicazioni elettroniche (ufficio BEREC) per l’esercizio 2014 — Bilancio rettificativo n. 1
2014/C 322/10
ENTRATE
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Esercizio 2014 |
Esercizio 2013 |
Esercizio 2012 |
2 |
||||
SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
||||
2 0 |
SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
4 162 874 |
3 556 000 |
3 190 000,— |
|
Titolo 2 — Totale |
4 162 874 |
3 556 000 |
3 190 000,— |
3 |
||||
CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) |
||||
3 0 |
CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) |
p.m. |
— |
0,— |
|
Titolo 3 — Totale |
p.m. |
— |
0,— |
4 |
||||
ALTRI CONTRIBUTI (1) |
||||
4 0 |
ALTRI CONTRIBUTI (1) |
p.m. |
— |
0,— |
|
Titolo 4 — Totale |
p.m. |
— |
0,— |
5 |
||||
GESTIONE AMMINISTRATIVA |
||||
5 0 |
GESTIONE AMMINISTRATIVA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Titolo 5 — Totale |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
TOTALE GENERALE |
4 162 874 |
3 556 000 |
3 190 000,— |
SPESE
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Stanziamenti 2014 |
Stanziamenti 2013 |
Esecuzione 2012 |
1 |
||||
SPESE PER IL PERSONALE |
||||
1 1 |
STIPENDI E INDENNITÀ |
1 978 600 |
1 486 309 |
1 256 498,— |
1 2 |
SPESE RELATIVE ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE |
142 000 |
156 400 |
116 951,— |
1 3 |
SPESE DI MISSIONE |
220 000 |
224 700 |
169 048,— |
1 4 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
30 000 |
7 000 |
7 426,— |
1 5 |
SVILUPPO PROFESSIONALE |
70 000 |
80 000 |
78 998,— |
1 6 |
SERVIZI ESTERNI |
100 000 |
370 000 |
60 755,— |
1 7 |
RICEVIMENTI ED EVENTI |
20 000 |
9 000 |
11 970,— |
|
Titolo 1 — Totale |
2 560 600 |
2 333 409 |
1 701 646,— |
2 |
||||
INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE/CORRENTI |
||||
2 0 |
LOCAZIONE D’IMMOBILI E SPESE CORRELATE |
77 000 |
54 700 |
30 881,— |
2 1 |
TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE |
280 000 |
126 800 |
105 591,— |
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE CORRELATE |
23 000 |
19 500 |
0,— |
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
40 300 |
54 800 |
20 164,— |
2 4 |
SPESE POSTALI /DI TELECOMUNICAZIONE |
77 500 |
36 800 |
35 840,— |
2 5 |
SPESE PER RIUNIONI |
10 000 |
1 000 |
189 453,— |
|
Titolo 2 — Totale |
507 800 |
293 600 |
381 929,— |
3 |
||||
SPESE OPERATIVE |
||||
3 0 |
SOSTEGNO ALL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI LAVORO DEL BEREC |
552 000 |
489 291 |
431 303,— |
3 1 |
ATTIVITÀ ORIZZONTALI (SOSTEGNO DI ALTRO TIPO NON DIRETTAMENTE CORRELATO AL PROGRAMMA DI LAVORO DEL BEREC) |
542 474 |
439 700 |
33 429,— |
|
Titolo 3 — Totale |
1 094 474 |
928 991 |
464 732,— |
|
TOTALE GENERALE |
4 162 874 |
3 556 000 |
2 548 307,— |
Tabella dell’organico
Gruppo di funzioni e grado |
2014 |
2013 |
2012 |
|||
Posti permanenti |
Posti temporanei |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 9 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 7 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
Totale AD |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
Totale AST |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
Totale |
— |
16 |
— |
16 |
— |
16 |
Totale generale |
16 |
16 |
16 |
Stime del numero di membri del personale contrattuale (espressi in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati
Posti personale contrattuale |
2014 |
Bilancio rettificativo n. 1/2014 |
2014 Nuovi dati |
2013 |
2012 |
FG IV |
— |
3 |
3 |
— |
— |
FG III |
2 |
— |
2 |
2 |
2 |
FG II |
2 |
– 1 |
1 |
2 |
2 |
FG I |
— |
— |
— |
— |
— |
Totale FG |
4 |
2 |
6 |
4 |
4 |
Posti di esperti nazionali distaccati |
8 |
– 2 |
6 |
8 |
8 |
Totale |
8 |
2 |
6 |
8 |
8 |
(1) Contributi volontari stimati dagli Stati membri o dalle loro autorità nazionali di regolamentazione (NRA). Questi contributi saranno usati per finanziari specifiche voci di spese operative come definite in un accordo da concludere tra l’Ufficio e gli Stati membri corrispondenti alle autorità nazionali di regolamentazione.
18.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 322/39 |
Stato delle entrate e delle spese dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l’esercizio 2014 — Bilancio rettificativo n. 1
2014/C 322/11
ENTRATE
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Bilancio 2014 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
2 |
||||
SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA |
||||
2 0 |
SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA |
169 807 303 |
|
169 807 303 |
|
Titolo 2 — Totale |
169 807 303 |
|
169 807 303 |
3 |
||||
CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI I PAESI EFTA E I PAESI CANDIDATI) |
||||
3 0 |
CONTRIBUTI DEGLI STATI MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO |
5 145 161 |
– 152 826 |
4 992 335 |
|
Titolo 3 — Totale |
5 145 161 |
– 152 826 |
4 992 335 |
4 |
||||
ALTRI CONTRIBUTI |
||||
4 1 |
CONTRIBUTI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE |
p.m. |
1 560 000 |
1 560 000 |
|
Titolo 4 — Totale |
p.m. |
1 560 000 |
1 560 000 |
5 |
||||
ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL’ISTITUZIONE |
||||
5 2 |
PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI |
p.m. |
23 419 |
23 419 |
5 7 |
ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titolo 5 — Totale |
p.m. |
23 419 |
23 419 |
6 |
||||
ECCEDENZA, SALDI |
||||
6 0 |
ECCEDENZA, SALDI |
p.m. |
100 477 |
100 477 |
|
Titolo 6 — Totale |
p.m. |
100 477 |
100 477 |
7 |
||||
CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE DELL’ISTITUZIONE |
||||
7 0 |
RIMBORSO DI SOVVENZIONI ALLE COMUNITÀ DELLA CONOSCENZA E DELL’INNOVAZIONE |
p.m. |
136 838 |
136 838 |
7 1 |
RIMBORSO DI IMPORTI PAGATI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE DELL’ISTITUZIONE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titolo 7 — Totale |
p.m. |
136 838 |
136 838 |
|
TOTALE GENERALE |
174 952 464 |
1 667 908 |
176 620 372 |
SPESE
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Stanziamenti 2014 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
||
1 |
|||||||
PERSONALE |
|||||||
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
3 125 000 |
3 125 000 |
1 560 000 |
1 560 000 |
4 685 000 |
4 685 000 |
1 2 |
SPESE DI ASSUNZIONE |
56 600 |
56 600 |
|
|
56 600 |
56 600 |
1 3 |
MISSIONI |
357 000 |
357 000 |
|
|
357 000 |
357 000 |
1 4 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
91 050 |
91 050 |
|
|
91 050 |
91 050 |
1 5 |
FORMAZIONE |
100 400 |
100 400 |
|
|
100 400 |
100 400 |
1 6 |
PERSONALE ESTERNO E SOSTEGNO LINGUISTICO |
215 000 |
215 000 |
|
|
215 000 |
215 000 |
1 7 |
RAPPRESENTANZA |
2 000 |
2 000 |
|
|
2 000 |
2 000 |
|
Titolo 1 — Totale |
3 947 050 |
3 947 050 |
1 560 000 |
1 560 000 |
5 507 050 |
5 507 050 |
2 |
|||||||
INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
|||||||
2 0 |
IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
114 600 |
114 600 |
|
|
114 600 |
114 600 |
2 1 |
TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE |
465 000 |
465 000 |
|
|
465 000 |
465 000 |
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
212 200 |
212 200 |
|
|
212 200 |
212 200 |
2 3 |
SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI |
294 500 |
294 500 |
|
|
294 500 |
294 500 |
2 4 |
PUBBLICAZIONI, INFORMAZIONI, STUDI E SONDAGGI |
73 000 |
73 000 |
|
|
73 000 |
73 000 |
2 5 |
SPESE PER RIUNIONI |
388 000 |
388 000 |
|
|
388 000 |
388 000 |
|
Titolo 2 — Totale |
1 547 300 |
1 547 300 |
|
|
1 547 300 |
1 547 300 |
3 |
|||||||
SPESE OPERATIVE |
|||||||
3 0 |
SOVVENZIONI |
232 547 601 |
165 686 614 |
–8 937 110 |
95 057 |
223 610 491 |
165 781 671 |
3 1 |
COMUNITÀ DELLA CONOSCENZA E DELL’INNOVAZIONE |
2 605 000 |
2 008 500 |
12 850 |
12 850 |
2 617 850 |
2 021 350 |
3 2 |
COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE |
1 400 000 |
1 700 000 |
|
|
1 400 000 |
1 700 000 |
3 3 |
STRATEGIA E RELAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE |
135 000 |
63 000 |
|
|
135 000 |
63 000 |
|
Titolo 3 — Totale |
236 687 601 |
169 458 114 |
–8 924 260 |
107 907 |
227 763 341 |
169 566 021 |
|
TOTALE GENERALE |
242 181 951 |
174 952 464 |
–7 364 260 |
1 667 907 |
234 817 691 |
176 620 371 |
18.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 322/42 |
Stato delle entrate e delle spese dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l’esercizio 2014 — Bilancio rettificativo n. 2
2014/C 322/12
ENTRATE
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Bilancio 2014 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
2 |
||||
SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA |
||||
2 0 |
SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA |
169 807 303 |
|
169 807 303 |
|
Titolo 2 — Totale |
169 807 303 |
|
169 807 303 |
3 |
||||
CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI I PAESI EFTA E I PAESI CANDIDATI) |
||||
3 0 |
CONTRIBUTI DEGLI STATI MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO |
4 992 335 |
|
4 992 335 |
|
Titolo 3 — Totale |
4 992 335 |
|
4 992 335 |
4 |
||||
ALTRI CONTRIBUTI |
||||
4 1 |
CONTRIBUTI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE |
1 560 000 |
|
1 560 000 |
|
Titolo 4 — Totale |
1 560 000 |
|
1 560 000 |
5 |
||||
ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL’ISTITUZIONE |
||||
5 2 |
PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI |
23 419 |
|
23 419 |
5 7 |
ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI |
p.m. |
|
p.m. |
5 9 |
ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA |
|
7 434 |
7 434 |
|
Titolo 5 — Totale |
23 419 |
7 434 |
30 853 |
6 |
||||
ECCEDENZA, SALDI |
||||
6 0 |
ECCEDENZA, SALDI |
100 477 |
|
100 477 |
|
Titolo 6 — Totale |
100 477 |
|
100 477 |
7 |
||||
CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE DELL’ISTITUZIONE |
||||
7 0 |
RIMBORSO DI SOVVENZIONI ALLE COMUNITÀ DELLA CONOSCENZA E DELL’INNOVAZIONE |
136 838 |
575 594 |
712 432 |
7 1 |
RIMBORSO DI IMPORTI PAGATI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE DELL’ISTITUZIONE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titolo 7 — Totale |
136 838 |
575 594 |
712 432 |
|
TOTALE GENERALE |
176 620 372 |
583 028 |
177 203 400 |
SPESE
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Stanziamenti 2014 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
||
1 |
|||||||
PERSONALE |
|||||||
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
4 685 000 |
4 685 000 |
– 920 000 |
– 920 000 |
3 765 000 |
3 765 000 |
1 2 |
SPESE DI ASSUNZIONE |
56 600 |
56 600 |
–5 000 |
–5 000 |
51 600 |
51 600 |
1 3 |
MISSIONI |
357 000 |
357 000 |
–50 000 |
–50 000 |
307 000 |
307 000 |
1 4 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
91 050 |
91 050 |
–7 550 |
–7 550 |
83 500 |
83 500 |
1 5 |
FORMAZIONE |
100 400 |
100 400 |
|
|
100 400 |
100 400 |
1 6 |
PERSONALE ESTERNO E SOSTEGNO LINGUISTICO |
215 000 |
215 000 |
110 000 |
110 000 |
325 000 |
325 000 |
1 7 |
RAPPRESENTANZA |
2 000 |
2 000 |
|
|
2 000 |
2 000 |
|
Titolo 1 — Totale |
5 507 050 |
5 507 050 |
– 872 550 |
– 872 550 |
4 634 500 |
4 634 500 |
2 |
|||||||
INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
|||||||
2 0 |
IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
114 600 |
114 600 |
–75 500 |
–75 500 |
39 100 |
39 100 |
2 1 |
TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE |
465 000 |
465 000 |
–97 000 |
–97 000 |
368 000 |
368 000 |
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
212 200 |
212 200 |
– 200 700 |
– 200 700 |
11 500 |
11 500 |
2 3 |
SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI |
294 500 |
294 500 |
–7 000 |
–7 000 |
287 500 |
287 500 |
2 4 |
PUBBLICAZIONI, INFORMAZIONI, STUDI E SONDAGGI |
73 000 |
73 000 |
–11 600 |
–11 600 |
61 400 |
61 400 |
2 5 |
SPESE PER RIUNIONI |
388 000 |
388 000 |
80 000 |
80 000 |
468 000 |
468 000 |
|
Titolo 2 — Totale |
1 547 300 |
1 547 300 |
– 311 800 |
– 311 800 |
1 235 500 |
1 235 500 |
3 |
|||||||
SPESE OPERATIVE |
|||||||
3 0 |
SOVVENZIONI |
223 610 491 |
165 781 671 |
2 497 378 |
3 795 878 |
226 107 868 |
169 577 549 |
3 1 |
COMUNITÀ DELLA CONOSCENZA E DELL’INNOVAZIONE |
2 617 850 |
2 021 350 |
– 610 000 |
–1 143 500 |
2 007 850 |
877 850 |
3 2 |
COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE |
1 400 000 |
1 700 000 |
–5 000 |
– 830 000 |
1 395 000 |
870 000 |
3 3 |
STRATEGIA E RELAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE |
135 000 |
63 000 |
– 115 000 |
–55 000 |
20 000 |
8 000 |
|
Titolo 3 — Totale |
227 763 341 |
169 566 021 |
1 767 378 |
1 767 378 |
229 530 718 |
171 333 399 |
|
TOTALE GENERALE |
234 817 691 |
176 620 371 |
583 028 |
583 028 |
235 400 718 |
177 203 399 |