29.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 188/1

I.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

H.1.

H.2.

II.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

III.

A.

A.1.

A.2.

A.3.

A.4.

A.5.

B.

B.1.

B.2.

B.3.

B.4.

C.

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D.

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D.2.

D.3.

D.4.

D.5.

D.6.

D.7.

E.

E.1.

E.2.

E.3.

E.4.

F.

ALLEGATO I —

ALLEGATO II —

ALLEGATO III —

1.

La presente relazione analizza la gestione di bilancio e finanziaria del Parlamento europeo per l’esercizio 2012. Descrive l’utilizzo delle risorse finanziarie e gli eventi che hanno influito sulle attività dell’esercizio (parti I e II) ed espone in modo sintetico i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi assegnati all’anno 2012 (parte III).

2.

La relazione è stata redatta in conformità con l’articolo 142 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, concernente le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (1), nel prosieguo «il regolamento finanziario», e con l’articolo 227 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, relativo alle modalità d’applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (2). L’analisi effettuata si basa sui conti finanziari provvisori stabiliti dal Contabile.

3.

Gli stanziamenti definitivi del Parlamento sono ammontati a 1 717 868 121 EUR, pari al 19,62 % del massimale della rubrica V del quadro finanziario (3). La tabella 1 che segue presenta l’esecuzione del bilancio del Parlamento europeo durante l’esercizio 2012.

Tabella 1

Utilizzazione degli stanziamenti

4.

L’importo totale delle entrate contabilizzate al 31 dicembre 2012 è ammontato a 175 541 860 EUR (2011: 173 293 432 EUR), di cui 22 274 843 EUR di entrate assegnate (2011: 23 815 077 EUR).

5.

Il totale degli stanziamenti del bilancio finale del Parlamento per il 2012 è ammontato a 1 717 868 121 EUR, ossia un aumento dell’1,9 % rispetto al bilancio 2011 (1 685 829 393 EUR).

6.

Gli impegni sono ammontati in totale a 1 693 038 015 EUR, ossia il 99 % degli stanziamenti definitivi (2011: 93 %). I pagamenti hanno raggiunto un totale di 1 387 580 140 EUR, ossia l’82 % degli impegni effettuati (2011: 86 %).

7.

I riporti automatici all’esercizio 2013 hanno raggiunto 305 457 875 EUR, ossia il 18 % degli stanziamenti impegnati (2011: 14 %). Non vi sono stati riporti non automatici di stanziamenti all’esercizio 2013.

8.

I riporti automatici di stanziamenti al 2012 hanno raggiunto un importo totale di 222 900 384 EUR (2011: 231 028 630 EUR). I pagamenti a titolo di tali riporti sono stati pari a 197 991 076 EUR, ossia l’89 % (2011: 90 %). L’importo annullato è dunque stato pari a 24 909 308 EUR in progresso del 6 % rispetto al 2011 (23 590 299 EUR). Gli annullamenti hanno riguardato essenzialmente i seguenti articoli: articolo 200«Immobili», articolo 202«Spese attinenti agli immobili», articolo 140«Altri agenti e personale esterno» e articolo 324«Produzione e diffusione». Gli annullamenti riguardanti questi quattro articoli rappresentano il 79 % del totale degli importi annullati.

9.

Gli importi annullati e i principali motivi di tali annullamenti sono illustrati nella tabella 2.

Tabella 2

Ragioni principali degli annullamenti di stanziamenti riportati automaticamente dal 2011 al 2012

10.

I riporti non automatici effettuati nel 2012 conformemente all’articolo 9, paragrafo 2 bis del regolamento finanziario (6), sono ammontati a 21 700 000 EUR. Hanno riguardato le voci 2003«Acquisto di beni immobili» per 15 000 000 EUR, 2001«Canoni enfiteutici» per 6 200 000 EUR e 2005«Costruzione di immobili» per 500 000 EUR.

11.

Gli stanziamenti riportati non automaticamente al 2012 hanno formato oggetto di pagamenti per un totale di 15 649 030 EUR (72 %). Tali pagamenti hanno riguardato principalmente l’acquisto di beni immobili (primo versamento di un importo di 15 000 000 EUR per l’edificio TREBEL all’atto della firma del compromesso di vendita). Un importo di 456 180 EUR è stato altresì pagato a titolo di costruzione di immobili e un importo di 192 850 EUR a titolo di canoni enfiteutici.

12.

Gli stanziamenti riportati non automaticamente al 2011 per l’acquisto e la ristrutturazione della Casa d’Europa di Sofia (9 240 000 EUR sulla voce 2003) non ha potuto formare oggetto di un pagamento nel 2011 a causa di difetti di fabbricazione e di mancata conformità dei lavori di ristrutturazione dell’edificio. Una procedura di preservazione delle prove è stata avviata davanti al Tribunale di Sofia. I lavori riguardanti la sistemazione specifica dell’immobile dovrebbero essere completati entro il primo semestre 2013. Il contratto in vigore prevede il pagamento totale solo dopo la fine dei lavori di rinnovo e la loro omologazione.

13.

Le entrate assegnate disponibili nel 2012 hanno raggiunto un importo totale di 22 274 843 EUR (2011: 23 815 077 EUR). Gli impegni hanno raggiunto un importo di 18 028 503 EUR, ossia un tasso d’impegno pari all’81 % in netto aumento rispetto agli anni precedenti (2011: 52 %, 2010: 13 %). I pagamenti sono ammontati a un totale di 11 216 674 EUR, ossia il 62 % degli impegni realizzati (2011: 82 %).

14.

La provenienza degli stanziamenti aperti su entrate assegnate nel 2012 è analizzata nel grafico seguente:

Grafico 1

Stanziamenti aperti su entrate assegnate nel 2012 per capitolo

15.

Gli stanziamenti aperti su entrate assegnate riportati al 2012 sono ammontati in totale a 107 592 247 EUR (2011: 110 017 852 EUR). La maggior parte (90 %) degli stanziamenti aperti su entrate assegnate riportate al 2012 proviene dal capitolo 20 ed è riconducibile ad un versamento di 85 897 000 EUR effettuato dallo Stato belga il 27 gennaio 2010 a seguito dell’assunzione a suo carico del costo del terreno degli edifici D4 e D5 e delle spese di urbanizzazione della piattaforma sovrastante la stazione ferroviaria di Bruxelles-Luxembourg.

16.

Gli impegni realizzati su entrate assegnate riportate hanno raggiunto 105 482 187 EUR (2011: 20 580 678 EUR). I pagamenti effettuati nel 2012 hanno rappresentato il 10 % degli impegni realizzati, in netto regresso cioè rispetto all’anno precedente (2011: 74 %). La maggior parte degli impegni assegnati nel 2012 riguarda infatti l’acquisto dell’immobile TREBEL, conformemente alla decisione dell’Ufficio di presidenza del 30 novembre 2011, per il quale i pagamenti avverranno a decorrere dal 2013 (cfr. paragrafo 19 seguente).

17.

La somma di 106 795 839 EUR è stata trasferita all’esercizio 2013, di cui 10 051 047 EUR provenienti da stanziamenti aperti su entrate assegnate (gli annullamenti degli stanziamenti ammontano a 1 007 122 EUR) e 96 744 792 EUR da stanziamenti aperti su entrate assegnate riportate (gli annullamenti degli stanziamenti ammontano a 111 496 EUR). L’importo di 85 897 000 EUR versato dallo Stato belga nel gennaio 2010 (cfr. paragrafo 15) costituisce un’entrata assegnata esterna ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del regolamento finanziario. Gli stanziamenti delle entrate assegnate interne riportati ammontano a 20 898 839 EUR.

18.

Un importo di 24 830 106 EUR (2011: 93 651 335 EUR), che rappresenta l’1,4 % degli stanziamenti definitivi (2011: 5,6 %), è stato annullato. Le principali ragioni di tale annullamento sono illustrate nella tabella seguente:

Tabella 3

Ragioni principali degli annullamenti di stanziamenti correnti nel 2012

19.

Nel corso dell’esercizio sono stati approvati dieci storni C (compreso lo storno cosiddetto di «ramassage») in applicazione degli articoli 24 e 43 del regolamento finanziario (7). Tali storni sono ammontati a 80 462 015 EUR, ossia il 4,7 % degli stanziamenti definitivi (nel 2011: nove storni che rappresentavano il 3,7 % degli stanziamenti finali). Il presidente ha approvato otto storni P su stanziamenti correnti ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario (8), per un totale di 10 379 775 EUR, ossia lo 0,6 % degli stanziamenti definitivi (2011: nove storni che rappresentavano lo 0,7 % degli stanziamenti finali). D’altra parte, il presidente ha altresì approvato uno storno riguardante gli stanziamenti aperti su entrate assegnate riportate pari a un importo di 88 924 943 EUR e relativo al progetto TREBEL. Tale storno eccezionale costituisce piuttosto un adeguamento tecnico senza che venga cambiata la natura dell’assegnazione (9), in quanto l’immobile TREBEL sarà acquistato in piena proprietà e non attraverso una convenzione di enfiteusi.

20.

Riassumendo, diciotto storni C e P su stanziamenti correnti sono stati approvati nel 2012, per un importo di 90 841 790 EUR, ossia il 5,3 % degli stanziamenti definitivi (2011: diciotto storni per un importo totale di 73 903 546 EUR, ossia il 4,4 % degli stanziamenti definitivi), cui si aggiunge uno storno P di carattere tecnico su stanziamenti aperti su entrate assegnate riportate per un importo di 88 924 943 EUR.

Tabella 4

Storni per base giuridica

Tabella 5

Analisi degli storni «C» per voce beneficiaria

Tabella 6

Analisi degli storni «C» per categoria di spesa e per oggetto

21.

La presente sezione esamina l’utilizzo degli stanziamenti del capitolo 10 0 «Stanziamenti accantonati» e del capitolo 10 1 «Riserva per imprevisti». Tali capitoli, che figurano nel titolo 10 «Altre spese», sono denominati «stanziamenti di previsione» nel prosieguo della presente relazione. Il titolo 10 «Altre spese» ha rappresentato la principale fonte di storno a parte il «ramassage» in quanto il 73 % degli storni extraramassage provengono da tale rubrica (25 902 015 EUR su un totale di 35 462 015 EUR).

22.

Su detto importo, 10 192 015 EUR sono stati destinati ai deputati, 9 985 000 EUR all’informatica, 3 200 000 EUR al multilinguismo e 2 000 000 EUR alla politica immobiliare. La destinazione degli stanziamenti dei crediti di previsione e il loro oggetto sono descritti qui di seguito.

Tabella 7

Destinazione degli storni di stanziamenti accantonati

23.

Questa sezione esamina gli storni provenienti da fonti diverse dal titolo 10 «Altre spese». Un totale di 54 560 000 EUR è stato trasferito a partire da altri titoli, di cui 45 000 000 EUR in occasione dello storno di «ramassage». Le spese relative alla politica immobiliare hanno rappresentato la parte più importante di tali storni, vale a dire l’86 %, seguita dalle spese relative all’informatica (11 %) e delle spese relative ai deputati (3 %). Le tabelle 8.a e 8.b riepilogano tali storni.

Tabella 8.a

Origine degli storni C da fonti diverse dagli stanziamenti accantonati extraramassage

Tabella 8.b

Dettagli dello storno C10 cosiddetto di «ramassage»

24.

Tale trasferimento è stato proposto dal gruppo di lavoro costituito dall’Ufficio di presidenza e dalla commissione per i bilanci sul bilancio del Parlamento e ha consentito di mobilitare i fondi necessari al versamento di anticipi relativi all’acquisto dell’edificio TREBEL e alla costruzione del nuovo edificio KAD, che consentiranno risparmi valutabili in 10,4 milioni di EUR sulle spese finanziarie per la durata della costruzione e dell’ammortamento del prestito.

25.

Gli storni P sono riassunti nella seguente tabella 9.

Tabella 9

Destinazione degli storni P

26.

La presente sezione espone l’utilizzazione degli stanziamenti per capitolo di bilancio, il loro volume relativo all’interno del bilancio e l’evoluzione rispetto all’esercizio precedente. Quattro capitoli rappresentano da soli il 70 % di tutti gli impegni. Si tratta precisamente dei capitoli 10«Membri dell’Istituzione», 12«Funzionari e agenti temporanei», 20«Immobili e spese accessorie» e 42«Spese relative agli assistenti parlamentari».

27.

La tabella 10 presenta, per capitolo, l’evoluzione degli stanziamenti impegnati nel 2012 rispetto all’esercizio 2011. I grafici 2 e 3 presentano le quote rispettive e l’evoluzione dal 2011 al 2012.

Tabella 10

Evoluzione degli impegni di stanziamenti del 2012 e 2011

28.

Gli oneri relativi ai deputati sono pari a 204 267 112 EUR nel 2012, ovvero al 12 % del totale degli impegni dell’esercizio. Si registra un incremento di 8,9 milioni di EUR, ossia un aumento del 5 % rispetto al 2011. Tale incremento del volume degli impegni coincide con un calo del 5 % dell’importo degli stanziamenti finali rispetto all’esercizio precedente. Ne risulta un tasso di annullamento degli stanziamenti quasi nullo, mentre nel 2011 era del 9 %.

29.

Gli impegni delle voci 1000«Indennità» e 1006«Indennità di spese generali» (destinata a coprire le spese risultanti da attività parlamentari di deputati) sono pari a 108 108 469 EUR, ossia al 53 % del totale degli impegni del capitolo. Si registra un aumento del 3 % rispetto agli impegni 2011. L’indennità mensile (retribuzione lorda) è pari a 7 957 EUR per deputato e l’indennità per spese generali a 4 299 EUR.

30.

Gli impegni delle voci 1004«Spese di viaggio ordinarie» e 1005«Altre spese di viaggio» sono pari a 78 882 170 EUR, ossia al 39 % del totale degli impegni del capitolo 10. L’aumento del volume degli impegni del capitolo risulta per metà dall’incremento di dette due voci (aumento di 4 541 265 EUR). La voce 1005, che copre le spese di viaggio e di soggiorno corrispondenti agli spostamenti verso e dai luoghi di lavoro e altre missioni, è aumentata del 48 % rispetto al 2011. Di fatto una quota significativo delle richieste di rimborso dei deputati relative all’esercizio 2011 è stata inoltrata nel 2012, a norma della regolamentazione la quale prevede che le richieste di rimborso di un determinato anno possono essere inoltrate fino al 31 ottobre dell’anno successivo.

31.

Nel 2012 (10) i deputati (11) hanno effettuato 18 314 trasferte per partecipare alle sessioni plenarie di Strasburgo e Bruxelles, 35 314 trasferte per partecipare a riunioni di commissione a Bruxelles e 2 653 trasferte per recarsi a riunioni dei gruppi politici a Bruxelles (12). In merito ai viaggi al di fuori dei luoghi abituali di lavoro del Parlamento, 1 290 trasferte riguardavano riunioni di commissione e 1 946 riunioni di gruppi politici, alle quali vanno aggiunte pure le 1 706 trasferte legate a riunioni di delegazioni parlamentari.

32.

Gli impegni della voce 1010«Copertura dei rischi di malattia e d’infortunio e altri oneri sociali» sono pari a 2 399 615 EUR, ossia all’1 % del totale degli impegni del capitolo. Si registra un incremento del 92 % rispetto al 2011 a causa dell’aumento del numero di deputati che si avvalgono del sistema di rimborso delle spese mediche. Detto aumento prosegue dopo l’introduzione del sistema nel 2009 ed è destinato a continuare in quanto non è stato ancora raggiunto il livello di crociera.

33.

Nel 2012 gli oneri relativi ai funzionari e agenti temporanei sono stati pari a 560 700 762 EUR, costituendo la maggiore categoria di spesa con il 33 % del totale degli impegni nell’ esercizio 2012. Si registra un incremento di 20,25 milioni di EUR, ossia un aumento del 4 % rispetto all’esercizio precedente. La dinamica del capitolo deriva essenzialmente dalla voce 1200«Retribuzioni e indennità», pari al 99 % degli stanziamenti.

34.

L’importo degli impegni iscritti alla voce 1200«Retribuzioni e indennità» è pari a 555 375 070 EUR. La voce 1 2 0 0 ha registrato un’eccedenza di stanziamenti nel 2012 e da essa è venuta una quota rilevante dello storno collettivo con ben 13 milioni di EUR, ossia il 3 % degli stanziamenti iniziali e il 29 % dell’importo trasferito (cfr. tabella 8b). L’eccedenza si spiega essenzialmente con il fatto che nel calcolo del bilancio 2012 è stata considerata l’indicizzazione annuale delle retribuzioni a titolo del 2011 e 2012, che poi non ha avuto luogo.

35.

Nel 2012, presso il Segretariato generale sono stati assunti 324 funzionari e agenti temporanei, presso i gruppi politici 58 agenti temporanei e in veste di assistente parlamentare accreditato 399 persone. In totale al 31 dicembre 2012 lavoravano al Parlamento europeo 5 941 funzionari e agenti temporanei (di cui 5 187 presso il Segretariato generale e 754 presso i gruppi politici), nonché 1 705 assistenti parlamentari accreditati.

36.

In merito alla ripartizione per sesso, al 31 dicembre 2012 le donne rappresentavano il 26 % dei capi unità, il 33 % dei direttori e il 33 % dei direttori generali. Il grafico seguente riporta la ripartizione del personale per gruppo e per sesso.

Figura 4

Sddivisione per sesso del personale del Segretariato generale

37.

Gli oneri relativi ad «Altro personale e prestazioni esterne» sono stati pari a 102 483 098 EUR nel 2012, ossia al 6 % degli impegni. Il capitolo comprende tre principali voci di spesa: la voce 1402«Interpreti di conferenza» costituisce il 45 % degli impegni, la voce 1400«Altri agenti» (13) il 34 % e la voce 1420«Prestazioni esterne» (14) il 6 %.

38.

Gli impegni del capitolo sono calati di circa 16,3 milioni di EUR rispetto al 2011, ossia un calo del 14 %. L’evoluzione è imputabile soprattutto al calo degli impegni delle voci 1420«Prestazioni esterne» (calo del 42 %) e 1402«Interpreti di conferenza» (calo del 19 %) in seguito alle misure di risparmio strutturale avviate dall’istituzione nel 2012. Gli stanziamenti del capitolo sono calati di circa 8 milioni di EUR nel corso dell’esercizio (7 % dell’importo iniziale), dirottati nello storno collettivo pari al 18 % dell’importo stornato (cfr. tabella 8b).

39.

Per la voce 1402«Interpreti di conferenza» gli impegni sono aumentati a 46 000 000 EUR per coprire, nel contesto della cooperazione interistituzionale, in particolare gli onorari, i contributi previdenziali, le spese di viaggio e le indennità di soggiorno degli interpreti di conferenza ausiliari assunti dal Parlamento europeo per provvedere l’interpretazione nel corso delle riunioni organizzate dal Parlamento. Il livello degli impegni risulta in calo di 10 964 283 EUR rispetto al 2011, ossia in misura pari al 19 %. I risparmi derivano dall’applicazione completa, a partire dal 1o aprile 2012, delle misure di risparmio strutturale decise dall’Ufficio di presidenza in materia di multilinguismo nel dicembre 2011.

40.

Gli interpreti del Parlamento e gli interpreti di conferenza ausiliari hanno effettuato 97 791 giornate di interpretazione nel 2012 [2011: 109 707 giornate (15)], per il Parlamento e altre istituzioni (16) quando l’interpretazione spettava al Parlamento (calo dell’11 % rispetto al 2011). Gli interpreti del Parlamento hanno realizzato 51 109 giornate (3 % in meno rispetto al 2011) e gli interpreti di conferenza ausiliari 46 682 giornate (con un calo del 18 % rispetto al 2011).

41.

Gli impegni della voce 1420«Prestazioni esterne» sono stati pari a 14 587 633 EUR, in calo di 10 399 823 EUR rispetto al 2011, ossia un calo del 42 %. La variazione dipende essenzialmente dal calo drastico delle spese legate alla traduzione del resoconto integrale, che nel 2012 corrispondono a meno del decimo dell’importo del 2011. Tale cambiamento segue la decisione dell’Ufficio di presidenza del settembre 2011 per cui il resoconto integrale e le interrogazioni scritte non sono più tradotte in 11 lingue ufficiali, pur lasciando ai singoli deputati la possibilità di chiedere la traduzione di brani specifici e/o di interrogazioni nella lingua scelta.

42.

In merito alla voce 1400«Altri agenti», gli impegni sono arrivati a 34 790 888 EUR, con un aumento del 14 % rispetto al 2011. La voce serve per coprire la remunerazione, compresi sussidi e indennità, degli altri agenti, segnatamente contrattuali, locali e consiglieri speciali, i contributi dei datori di lavoro ai diversi regimi di previdenza sociale e l’incidenza dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni di detti agenti, così come l’assunzione di personale interinale. Per quanto riguarda il personale contrattuale, al 31 dicembre 2012 risultavano occupate 675 persone. La suddivisione del personale contrattuale per gruppo di funzioni (17) e per sesso è evidenziata nel grafico 5.

Figura 5

Personale contrattuale per gruppo di funzioni e per sesso nel 2012

43.

Gli oneri del capitolo 16 sono pari a 16 699 823 EUR, ovvero all’1 % del totale degli impegni dell’esercizio 2012. Si registra un incremento di 2 210 199 EUR, ossia un aumento del 15 % rispetto al 2011.

44.

All’interno del capitolo, il 35 % degli impegni riguardavano la voce 1654«Centro per l’infanzia e asili nido convenzionati», il 25 % la voce 1612«Perfezionamento professionale» e il 24 % la voce 1652«Spese di funzionamento corrente dei ristoranti e delle mense».

45.

La gestione esterna dell’asilo e della sala per l’infanzia dell’istituzione a Bruxelles e le spese connesse rappresentano la quota principale della voce 1654. Gli stanziamenti impegnati per l’intera voce sono stati pari a 5 840 796 EUR, in aumento del 9 % rispetto al 2011, e hanno coperto il contributo del Parlamento a tutte le spese del centro per l’infanzia e asili nido convenzionati (18).

46.

Alla voce 1612«Perfezionamento professionale» gli stanziamenti impegnati sono stati pari a 4 177 428 EUR, in aumento del 7 % rispetto al 2011, e hanno coperto le spese legate ai corsi destinati a migliorare le competenze del personale nonché l’efficacia e l’efficienza dell’istituzione. Nel 2012 5 089 persone hanno seguito corsi di lingua, 1 538 hanno partecipato a formazioni in informatica e 1 126 a formazioni in campo finanziario. Ben 6 963 persone hanno partecipato a formazioni generali tramite Internet e 320 a formazioni esterne (19);

47.

Alla voce 1652«Spese di funzionamento corrente dei ristoranti e delle mense» gli impegni sono stati pari a 3 960 000 EUR, in aumento del 52 % rispetto al 2011. La situazione si spiega con l’utilizzazione più rapida che in passato degli stanziamenti derivanti da entrate destinate, visto il divario crescente tra le tariffe praticate e l’evoluzione dei costi (retribuzioni e materie prime), da cui deriva un incremento delle perdite di esercizio a carico del bilancio. Con effetto dal 1o gennaio 2013 è intervenuta una revisione delle tariffe. Nel 2013 sono stati registrati 3 103 000 passaggi alle casse di bar, ristoranti e mense e 153 000 allo spaccio.

48.

Gli impegni del capitolo 20 sono pari a 248 864 928 EUR, ovvero al 15 % del totale degli impegni dell’esercizio 2012. Il volume degli impegni è aumentato di 53 335 037 EUR, con un incremento del 27 % rispetto al livello del 2011. Gli stanziamenti sono stati aumentati di quasi 42 milioni di EUR nel corso dell’esercizio (20 % dell’importo degli stanziamenti iniziali), soprattutto in occasione dello storno di «ramassage» (cfr. tabella 8.b).

49.

L’evoluzione del livello degli impegni deriva essenzialmente dalla voce 2001«Canoni enfiteutici» (aumento degli impegni per 30 milioni di EUR, ossia il 56 % dell’importo della variazione), ma anche della voce 2007«Sistemazione dei locali» (aumento del 48 %, 21 % della variazione) e della voce 2003«Acquisto di beni immobili» (aumento del 23 %, 14 % della variazione).

50.

La suddivisione degli stanziamenti del capitolo 20 per tipo di spese è esposta nel grafico seguente.

Figura 6

Suddivisione per impiego degli impegni del capitolo 20

51.

Gli impegni della voce 2022«Manutenzione, riparazione, conduzione e pulizia degli immobili» sono stati pari a 48 638 644 EUR (20 % del capitolo) e hanno coperto il costo costituito dalla manutenzione dei locali, degli ascensori, dei sistemi di riscaldamento e climatizzazione e delle porte tagliafuoco, nonché i lavori di tinteggiatura e riparazione ecc. Gli impegni sono aumentati dell’11 % rispetto al 2011 (+ 4 823 612 EUR). L’evoluzione deriva dall’attuazione della nuova politica di manutenzione rafforzata in un contesto di invecchiamento degli edifici. La dotazione della voce è stata potenziata per 2 milioni di EUR nel corso dell’esercizio (aumento del 4 % degli stanziamenti iniziali).

52.

La voce 2003«Acquisto di beni immobili» — con una dotazione iniziale «p.m.» — è stata alimentata fino a concorrenza di 38 753 000 EUR con gli storni P8 e C10 (cfr. tabelle 8.b e 9; lo storno P8 proveniente dalla voce 2000«Affitti» ha avuto come effetto il calo dell’11 % della dotazione iniziale della voce). L’intero importo è stato impegnato (edificio TREBEL e Casa d’Europa a Sofia) e rappresenta il 16 % degli impegni del capitolo.

53.

Gli impegni della voce 2001«Canoni enfiteutici» (14 % del capitolo) sono pari a 33 910 000 EUR, ovvero quasi 8 volte il livello del 2011. La dotazione della voce è stata potenziata con 8 000 000 EUR nel corso dell’esercizio, un aumento del 31 % rispetto agli stanziamenti iniziali, soprattutto in occasione dello storno di «ramassage» (cfr. tabella 8.a e 8.b). L’intero importo è stato impegnato essenzialmente per il progetto di estensione del KAD a Lussemburgo.

54.

Alla voce 2007«Sistemazione dei locali» (14 % del capitolo) gli impegni sono stati pari a 34 811 824 EUR, con un incremento del 48 % rispetto al 2011 (gli stanziamenti iniziali sono aumentati del 51 %). La sistemazione dei locali a Bruxelles rappresenta la quota principale della voce (65 % degli impegni) e spiegano sostanzialmente l’incremento degli stanziamenti e degli impegni. Nel 2012 sono stati avviati e realizzati parecchi lavori negli immobili e in progetti del sito di Bruxelles. I lavori più importanti riguardano il rinnovo dell’edificio Eastman / Casa della storia europea, per il quale nel 2012 è stato impegnato un importo di quasi 12,8 milioni di EUR. (Nella sua riunione del 15 novembre 2012 la commissione per i bilanci ha approvato lo sblocco dalla riserva di 2 000 000 EUR per la Casa della storia europea — cfr. tabella 7). Diversi lavori e progetti hanno riguardato altri edifici utilizzati.

55.

Gli impegni alla voce 2026«Sicurezza e sorveglianza degli immobili» (14 % del capitolo) sono stati pari a 35 023 714 EUR complessivi, in calo del 3 % rispetto al 2011. Lo stanziamento ha coperto essenzialmente le spese di custodia e di sorveglianza degli edifici occupati dal Parlamento nei tre luoghi di lavoro abituali e degli uffici d’informazione.

56.

Gli impegni del capitolo sono pari a 142 804 433 EUR, ovvero all’8 % degli impegni dell’esercizio 2012. Sono stati impegnati 25 513 660 EUR più che nel 2011, con un incremento del 22 %. Gli stanziamenti del capitolo sono stati aumentati nel corso dell’esercizio con 14 915 000 EUR, ossia l’11 % degli stanziamenti iniziali, soprattutto con due storni (C5 prelievo dalla riserva, autorizzato il 12 ottobre 2012, e C9, autorizzato il 5 dicembre 2012; cfr. tabelle 7 e 8.a) destinati a finanziare l’estensione della copertura WiFi nei locali del Parlamento europeo e la sostituzione di una parte dell’infrastruttura di rete e delle apparecchiature individuali.

57.

Le voci 2100«Hardware e software per le tecnologie dell’informazione e dell’innovazione» e 2102«Prestazioni esterne per le tecnologie dell’informazione e dell’innovazione» rappresentano da sole l’81 % degli oneri del capitolo e spiegano l’88 % di variazione degli impegni tra il 2011 e il 2012.

58.

La suddivisione delle spese del capitolo 21 figura nel grafico seguente.

Figura 7

Suddivisione delle spese del capitolo 21

59.

Gli impegni della voce 2100«Hardware e software per le tecnologie dell’informazione e dell’innovazione» rappresentano il 31 % del capitolo 2 1 con un importo di 44 585 309 EUR, in aumento del 38 % rispetto al 2011. Gli stanziamenti sono stati aumentati di 7 528 700 EUR nel corso dell’esercizio (20 % degli stanziamenti iniziali). La voce ha coperto le spese di acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di materiale e software dell’istituzione e i relativi lavori. Trattasi dell’hardware e del software per i sistemi del centro di informatica e telecomunicazioni, per l’informatica locale e dei gruppi politici e per l’impianto di votazione elettronica.

60.

Gli impegni della voce 2102«Prestazioni esterne per le tecnologie dell’informazione e dell’innovazione» rappresentano il 50 % del capitolo 21 con un importo di 70 511 060 EUR, in aumento del 17 % rispetto al 2011 (in linea con l’incremento dell’importo degli stanziamenti assegnati). Gli stanziamenti sono stati aumentati di 8 286 300 EUR nel corso dell’esercizio (13 % degli stanziamenti iniziali). Gli stanziamenti hanno coperto soprattutto i costi di assistenza da parte delle società di servizi e di consulenza informatica per l’esercizio del centro informatico e della rete, la realizzazione e manutenzione di applicazioni, l’assistenza agli utenti, compresi i deputati e i gruppi politici, l’elaborazione di studi nonché la predisposizione e l’immissione di documentazione tecnica.

61.

Il capitolo ha rappresentato l’1 % degli impegni per il 2012, con un importo di 9 476 760 EUR. Il livello degli impegni risulta in leggero calo (del 2 %) rispetto al 2011.

62.

La ripartizione degli stanziamenti d’impegno di tale capitolo è la seguente: il 47 % era destinato all’articolo 235 (Telecomunicazioni), il 21 % all’articolo 230 (Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo diversi), il 15 % all’articolo 232 (Spese legali e risarcimento danni). Il restante 17 % è suddiviso tra gli articoli 231 (Oneri finanziari), 236 (Affrancatura e spese di spedizione), 237 (Traslochi), 238 (Altre spese di funzionamento amministrativo) e 239 (Compensazione per le emissioni di carbonio del Parlamento europeo).

63.

Ad eccezione della voce 2320 (Spese legali e risarcimento danni), che beneficia di un prelievo dalla riserva (storno C3, cfr. tabella 7), tutte le altre voci del presente capitolo sono servite ad alimentare gli storni C9 e C10 (cfr. tabelle 8.a e 8.b). Questi ultimi hanno comportato una riduzione del 29 % dell’importo iniziale degli stanziamenti, il che illustra lo sforzo di contenimento delle spese correnti per il funzionamento amministrativo.

64.

Gli stanziamenti iscritti all’articolo 239 (Compensazione per le emissioni di carbonio del Parlamento europeo), che ammontavano originariamente a 950 000 EUR, hanno subito una decurtazione del 91 % in occasione dello storno globale di recupero, in ragione di ritardi nella conclusione di una gara d’appalto nonché di un’ingente diminuzione del prezzo alla tonnellata di CO2.

65.

Il capitolo ha rappresentato il 2 % degli impegni per il 2012 e, con un importo di 32 624 325 EUR, risulta stabile rispetto al 2011. La ripartizione degli stanziamenti d’impegno del presente capitolo è la seguente: il 79 % era destinato all’articolo 300 (Spese per missioni e spostamenti del personale tra i tre luoghi di lavoro), il 18 % all’articolo 304 (Spese varie per riunioni) e il 3 % all’articolo 302 (Spese per ricevimenti e di rappresentanza).

66.

L’importo degli stanziamenti originari per il 2012, che di per sé rappresentava già un calo del 4 % rispetto al 2011, ha subito un’ulteriore decurtazione del 10 % in occasione dello storno globale (storno di 3 666 387 EUR). Ammontano a 3 000 000 EUR i risparmi realizzati all’articolo 300, che sono il frutto degli sforzi intrapresi da tutte le direzioni generali per garantire un maggiore contenimento delle spese di trasporto.

67.

Nel 2012 sono state effettuate 33 616 missioni (rispetto alle 34 827 del 2011), per un totale di 99 377 giorni di missioni (rispetto ai 104 436 giorni del 2011). Le missioni si sono svolte per lo più nei tre luoghi di lavoro del Parlamento (Bruxelles: 5 652 missioni; Strasburgo: 19 846 missioni; Lussemburgo: 2 433 missioni).

68.

Gli impegni iscritti al presente capitolo hanno rappresentato il 6 % delle spese nel 2012 e, con un importo di 105 967 314 EUR, registrano una crescita del 15 % rispetto al 2011. Poiché gli stanziamenti definitivi sono cresciuti del 5 % rispetto all’esercizio precedente, è migliorato il tasso di utilizzazione del capitolo, che ha raggiunto il 97 %. Il 26 % circa degli stanziamenti d’impegno del capitolo riguarda la voce 3244 (Organizzazione di gruppi di visitatori, programma Euroscola e inviti a moltiplicatori di opinione dei paesi terzi), il 21 % la voce 3242 (Spese per pubblicazioni, informazione e partecipazione a manifestazioni pubbliche) e il 13 % la voce 3248 (Spese per informazione audiovisiva).

69.

La ripartizione degli stanziamenti d’impegno figura nel grafico seguente.

Figura 8

Ripartizione degli stanziamenti d’impegno del capitolo 32

70.

Per quanto riguarda la voce 3244 (Organizzazione di gruppi di visitatori, programma Euroscola e inviti a moltiplicatori di opinione dei paesi terzi), gli stanziamenti d’impegno sono ammontati a 27 985 491 EUR, registrando un lieve aumento rispetto al 2011 (+ 3 %). Tali stanziamenti sono serviti a coprire le sovvenzioni destinate ai gruppi di visitatori e le relative spese di sorveglianza e infrastruttura, le spese di gestione del programma Euroscola e il finanziamento di tirocini per i moltiplicatori di opinione provenienti da paesi terzi.

71.

Gli stanziamenti d’impegno iscritti alla voce 3242 (Spese per pubblicazioni, informazione e partecipazione a manifestazioni pubbliche) hanno raggiunto l’importo di 22 124 435 EUR e sono stati utilizzati per coprire le spese di pubblicazioni, in particolare quelle elettroniche, di attività informative, di pubbliche relazioni, di partecipazione a manifestazioni pubbliche, fiere ed esposizioni negli Stati membri e nei paesi candidati, nonché le spese per l’aggiornamento dell’Osservatorio legislativo (OEIL). Il livello degli impegni registra un aumento del 25 % rispetto al 2011. Tale andamento è riconducibile all’attuazione di un controllo più approfondito e di una strategia di ottimizzazione del bilancio, che ha avuto come conseguenza un netto miglioramento del tasso di esecuzione (98 % nel 2012 rispetto al 90 % nel 2011).

72.

Gli stanziamenti d’impegno iscritti alla voce 3248 (Spese per informazione audiovisiva) sono ammontati a 13 369 011 EUR e sono stati utilizzati per coprire le spese legate ai seguenti elementi:

Il livello degli impegni registra un aumento del 20 % rispetto al 2011.

73.

In relazione alla produzione di informazioni audiovisive, va rilevata la ritrasmissione su Internet di 1 293 eventi, tra cui 890 mezze giornate di riunioni di commissione. Per quanto riguarda la produzione di «Europe by Satellite», si rilevano i seguenti risultati: 905 sequenze di attualità del Parlamento europeo, di cui 879 ritrasmesse da 148 reti, 57 clip d’informazione su argomenti legislativi, 69 giornate di Aula, 269 trasmissioni in diretta, 295 temi di attualità prodotti per Eurovision (per la diffusione ai suoi membri) e 19 eventi ritrasmessi da Eurovision dai locali del Parlamento europeo a Bruxelles e a Strasburgo.

74.

Va rilevata altresì la crescita del 40 % rispetto all’esercizio precedente (in linea con l’aumento degli stanziamenti concessi) degli impegni iscritti alla voce 3243 (Parlamentarium — Centro visitatori del Parlamento europeo): 3 462 168 EUR. Nel 2012 il Parlamentarium ha accolto 250 000 visitatori, cioè 4,5 volte in più del 2011, ed è ormai una delle cinque attrazioni turistiche più visitate a Bruxelles.

75.

Il capitolo ha rappresentato il 5 % degli impegni per il 2012 e, con un importo di 87 917 639 EUR, ha registrato una crescita del 6 % rispetto al 2011. L’articolo 400 (Spese amministrative di funzionamento, attività d’informazione e spese connesse ai gruppi politici e ai deputati non iscritti) ha rappresentato il 65 % degli stanziamenti iscritti al capitolo 40 (rispetto al 66 % del 2011). Gli stanziamenti d’impegno destinati all’articolo in questione sono ammontati a 57 062 367 EUR e sono serviti a coprire, per i gruppi politici e i membri non iscritti:

76.

L’articolo 402 (Finanziamento dei partiti politici europei) ha rappresentato il 21 % degli impegni iscritti al capitolo 40 (immutato rispetto al 2011). L’articolo 403 (Finanziamento delle fondazioni politiche europee) ha rappresentato il 14 % degli impegni iscritti al capitolo 40 (rispetto al 13 % nel 2011).

Grafico 9

Ripartizione degli stanziamenti d’impegno del capitolo 40

77.

Nel 2012 il presente capitolo ha rappresentato l’11 % degli impegni e, con un importo di 180 871 822 EUR, ha registrato una crescita del 6 % rispetto al 2011. Poiché gli stanziamenti definitivi sono diminuiti del 2 % rispetto all’esercizio precedente, è migliorato il tasso di utilizzazione del capitolo.

78.

Gli stanziamenti concessi sono stati ridotti di 6 000 000 EUR (3 % degli stanziamenti originari) in corso di esercizio (cfr. tabella 8.b). Gli stanziamenti destinati all’assistenza parlamentare sono stati ridotti di 6 800 000 EUR, a fronte di un aumento di 800 000 EUR di quelli destinati a compensare le differenze di cambio.

79.

Il grafico seguente illustra la ripartizione degli stanziamenti d’impegno del capitolo.

Figura 10

Ripartizione degli stanziamenti d’impegno del capitolo 42

80.

Gli stanziamenti d’impegno relativi agli «assistenti locali» sono ammontati a 80 720 519 EUR, il che rappresenta una crescita del 2 % rispetto al 2011.

81.

Gli stanziamenti d’impegno relativi agli assistenti accreditati (statuto) ammontano a 99 033 150 EUR, il che rappresenta una crescita dell’8 % rispetto al 2011. Gli importi in questione coprono gli stipendi e le spese di missione di tali agenti, come pure le spese inerenti ai corsi esterni. Il livello medio mensile delle retribuzioni versate è pari a 7 500 000 EUR (rispetto a una media di 6 900 000 EUR del 2011).

82.

Al 31 dicembre 2012 lavoravano al Parlamento 1 705 assistenti parlamentari accreditati e 2 498 assistenti locali avevano un contratto di lavoro con i deputati (di cui 146 tramite raggruppamenti di deputati). In media, ciascun deputato aveva alle proprie dipendenze 2,26 assistenti accreditati e 3,31 assistenti locali (20). Nel 2012 il numero di assistenti locali impiegati per ciascun deputato variava notevolmente, oscillando tra da 0 e 47. Mentre 14 deputati non avevano alcun assistente locale, 63 deputati hanno assunto più di 10 persone nel proprio Stato membro durante il 2012. Nel corso dello stesso anno circa 29 deputati si sono avvalsi soltanto di assistenti locali.

83.

I pagamenti per le spese di assistenza parlamentare del 2012 sono stati effettuati sulla base di un tasso di cambio fisso per l’intero anno tra l’euro e le altre valute (tasso del mese di dicembre 2011). In ragione della notevole svalutazione dell’euro nel 2012 rispetto alle altre valute europee, le differenze di cambio sono state superiori al previsto per quanto riguarda il pagamento di stipendi e onorari degli assistenti locali.

84.

I capitoli della presente rubrica comportano unicamente stanziamenti accantonati, che possono essere impegnati soltanto in seguito a uno storno su una voce operativa. Si tratta di stanziamenti (25 902 015 EUR) esaminati nella sezione I della presente relazione. Gli stanziamenti originari iscritti su tale titolo sono ammontati a 29 542 652 EUR (rispetto ai 40 749 026 EUR del 2011), il che corrisponde all’1,7 % del bilancio totale per il 2012.

85.

A fine esercizio il saldo non eseguito sul titolo in oggetto era pari a 3 640 638 EUR (di cui 1 926 466 EUR per il capitolo 10 0 (Stanziamenti accantonati), a 1 664 172 EUR per il capitolo 10 1 (Riserva per imprevisti) e a 50 000 EUR per il capitolo 10 8 (Riserva EMAS).

86.

L’esercizio 2012 è stato caratterizzato soprattutto dal perseguimento di nuovi miglioramenti strutturali, intesi a dotare l’Istituzione di tutti gli strumenti necessari per svolgere appieno il proprio ruolo nel processo legislativo e a permetterle di avvalersi pienamente delle maggiori competenze conferitele dal trattato di Lisbona.

87.

L’Istituzione ha peraltro pienamente integrato i 18 deputati supplementari previsti dal trattato di Lisbona, ha proseguito i preparativi per l’adesione della Croazia, ha sviluppato notevolmente il settore della politica di informazione e di comunicazione in vista delle elezioni del 2014 e ha continuato l’attuazione dei programmi pluriennali volti a razionalizzare e ad ammodernare alcuni settori chiave della sua amministrazione.

88.

Gli obiettivi perseguiti e i risultati ottenuti nel 2012, illustrati in appresso, si basano sulle priorità e sulle decisioni adottate dall’Ufficio di presidenza nel 2012, sugli orientamenti approvati dal Parlamento nelle sue risoluzioni di bilancio e sugli obiettivi e risultati del programma amministrativo di lavoro per il periodo 2012-2014.

89.

Il 16 gennaio 2012 l’Ufficio di presidenza ha approvato un piano di attuazione del nuovo progetto per la biblioteca (21) e, il 7 novembre 2012, ha preso in rassegna i progressi compiuti in tale settore. Il nuovo progetto è incentrato sul valore aggiunto che essa può apportare ai deputati, un obiettivo che si articola in tre elementi fondamentali interconnessi:

90.

In tale contesto, nel 2012 si sono compiuti sforzi nell’ambito dei servizi di informazione e di analisi della biblioteca, intesi a garantire ai deputati aggiornamenti rapidi e semplici, con selezione/sintesi personalizzata di pressoché ogni argomento d’interesse parlamentare. È stato messo a punto un nuovo sistema di allerta elettronico sui dispositivi mobili per l’aggiunta di materiale al sito web e al catalogo della biblioteca, con possibilità di abbonarsi a servizi di allerta per tematiche chiave o di definire allerte personalizzate, che includono anche materiale delle agenzie di stampa. È stata inoltre predisposta una procedura di chiamata diretta (hotline), che garantisce una risposta più rapida e personalizzata alle richieste dei deputati. Inoltre, vengono prodotti briefing sull’attività dell’Aula prima di ciascuna tornata, tradotti in EN/FR/DE/IT/ES/PL ove fattibile.

91.

Oltre a ciò, per aiutare i deputati a raggiungere meglio i cittadini, sono stati sviluppati i seguenti servizi della biblioteca:

92.

Nel corso del 2012 è stato inoltre concepito un servizio di supporto per gli assistenti dei deputati, il quale include:

93.

Le relazioni d’iniziativa legislativa costituiscono un prezioso strumento per la definizione dell’agenda del Parlamento. Ai sensi dell’articolo 225 TFUE, noto altresì come «diritto di iniziativa legislativa del Parlamento», quest’ultimo può invitare la Commissione a presentare una proposta legislativa in qualsiasi ambito in cui ritenga necessario un intervento dell’Unione.

94.

A tal fine, dal 2012 la neonata Direzione sulla valutazione d’impatto coadiuva le commissioni che lavorano alle relazioni di iniziativa legislativa, fornendo valutazioni dettagliate sul valore aggiunto europeo e rapporti sui costi della non Europa.

95.

Sul versante della valutazione d’impatto, la direzione in oggetto esamina regolarmente le tabelle di marcia a corredo del programma di lavoro della Commissione, per determinare quali proposte legislative dovrebbero essere soggette a una valutazione d’impatto della Commissione, e procede a una valutazione preliminare non appena pervengono al Parlamento, al fine di valutarne la conformità a determinati criteri e individuare gli eventuali punti di forza e le carenze dei testi.

96.

Sul versante del valore aggiunto europeo, la direzione analizza i potenziali vantaggi di un futuro intervento dell’Unione, fornendo alle commissioni parlamentari alcuni o l’insieme dei seguenti servizi, facendo eventualmente ricorso a consulenti:

97.

Un’ulteriore adeguamento reso necessario dall’adozione del trattato di Lisbona risiede nel settore della politica estera. Tutti gli accordi commerciali sono ormai soggetti all’approvazione del Parlamento europeo, mentre le misure di attuazione della politica commerciale comune (PCC) rientrano nell’ambito della procedura legislativa ordinaria. In tale contesto, la commissione per il commercio internazionale ha approvato 40 relazioni legislative, tra cui si rilevano quelle sull’accordo commerciale anticontraffazione (ACTA), sul sistema di preferenze generalizzate (SPG), sugli accordi bilaterali d’investimento, sull’Omnibus I e II (che adeguano la legislazione commerciale dell’Unione alle disposizioni del trattato di Lisbona).

98.

Per quanto riguarda le attività legate alle sedute plenarie, sono state aggiornate le applicazioni che gestiscono le «interrogazioni parlamentari» e le «dichiarazioni scritte», sono state rivedute le procedure interne di verifica della loro ammissibilità ed è stata aggiornata l’applicazione che gestisce il resoconto integrale delle sedute (CRE).

99.

Il servizio di redazione legislativa è stato migliorato grazie allo sviluppo di un apposito applicativo di assistenza, nonché alla definizione di procedure di pre-adozione degli accordi in prima lettura, conformemente alla procedura legislativa ordinaria.

100.

Il 19 novembre 2012 l’Ufficio di presidenza si è pronunciato sulle modifiche al regolamento del Parlamento per quanto riguarda le audizioni necessarie a garantire che l’Istituzione possa svolgere il proprio ruolo per il successo delle iniziative dei cittadini europei (22).

101.

Nella riunione del 2 luglio 2012 l’Ufficio di presidenza ha approvato gli orientamenti politici della campagna istituzionale d’informazione e di comunicazione in vista delle elezioni del 2014, che sarà imperniata su tre temi centrali: la politica al Parlamento europeo, le azioni del Parlamento europeo e i valori del Parlamento europeo. La campagna è intesa a sensibilizzare i cittadini:

102.

Nel corso del 2012 il Parlamento ha concentrato i propri sforzi sui preparativi per la campagna istituzionale d’informazione per le elezioni del 2014. Oltre alla moltiplicazione delle attività informative a livello generale — più seminari per giornalisti a Bruxelles e negli Stati membri, più forum di discussione regionale negli Stati membri — sono stati ultimati o riveduti diversi importanti progetti e ne sono stati avviati di nuovi, descritti in appresso.

103.

Sono già stati adottati provvedimenti volti a intensificare le attività di monitoraggio dei media, in particolare un progetto pilota relativo alla copertura quantitativa e, per la prima volta qualitativa, delle sedute plenarie per quanto riguarda l’ultimo quadrimestre del 2012.

104.

Si sono registrati progressi riguardo all’elaborazione di una strategia integrata per i visitatori, con l’introduzione di un nuovo sistema di prenotazione online (VISEP) e di un nuovo kit informativo da distribuire ai visitatori (kit visitatori). Per quanto riguarda i gruppi di visitatori, le modalità di lavoro sono state adeguate ai fini della conformità con la normativa riveduta in materia, approvata dall’Ufficio di presidenza alla fine del 2011. Il Parlamentarium ha concluso il proprio anno inaugurale nell’ottobre 2012, avendo accolto complessivamente 253 000 visitatori, il che ne fa una delle cinque attrazioni turistiche più visitate di Bruxelles.

105.

Nell’ambito degli sforzi tesi ad accrescere la visibilità del Parlamento in vista delle elezioni del 2014, è stato riformato l’attuale programma di sovvenzioni annuali ed è stato avviato invece un programma di sovvenzioni pluriennali per i partner strutturali, miranti a una maggiore sensibilizzazione dell’opinione pubblica al Parlamento europeo, soprattutto per quanto riguarda il ruolo e il carattere politici dell’Istituzione, nonché alla divulgazione di informazioni sulle sue attività. Sono state concesse sovvenzioni — nei settori televisivo, radiofonico, di progetti online ed eventi specifici — a organizzazioni dotate delle sufficienti capacità finanziarie e operative.

106.

Inoltre, è stata ultimata nel 2012 la riorganizzazione del sito web del Parlamento (Europarl), nell’ambito della quale sono ormai disponibili nuovi servizi per i visitatori tra cui il Newshub, una nuova piattaforma che mostra le discussioni in corso in seno all’Istituzione, integrandovi i social network gestiti dai deputati.

107.

Nel corso dell’anno, le attività si sono incentrate sulla creazione di piattaforme comunicative per il dibattito politico tra eurodeputati, cittadini e soggetti interessati, destinate in maniera specifica alle regioni in cui un tema legislativo in corso di discussione al Parlamento europeo risulta di particolare rilevanza per i cittadini di una determinata regione. A tal fine, nel 2012 si sono svolti 30 forum di discussione regionali e due forum transfrontalieri.

108.

Nel 2012 gli Uffici d’informazione del Parlamento europeo hanno continuato ad ampliare l’ottima rete di collegamenti con i soggetti interessati negli Stati membri, nonché con gruppi mirati di giovani. Grazie a queste loro attività, gli Uffici di informazione hanno instaurato validi collegamenti in rete, in particolare con gli istituti scolastici dei rispettivi paesi.

109.

Finora sono state raggiunte oltre 55 000 scuole, che rappresentano più di 21 000 000 di studenti. È in continua crescita anche il numero dei soggetti interessati, in particolare di quelli legati alla legislazione. Si tratta di reti («Friends of Europe») in costante espansione, che dovrebbero poter fare affidamento su canali di comunicazione privilegiata e specifica per il Parlamento e i suoi deputati.

110.

Dal 2012 gli uffici di informazione dispongono di propri profili su Facebook. Alcuni uffici si avvalgono di altri social media, quali ad esempio Flickr e YouTube, e organizzano attività specifiche destinate ai blogger. È ormai assodato che i social media costituiscono un ottimo strumento per ampliare il dibattito, creando un effetto di rete, stabilendo un rapporto diretto tra cittadini e deputati e le attività del Parlamento. Ad esempio, un singolo evento organizzato da un ufficio di informazione nell’estate del 2012 ha raggiunto 140 000 utenti di Twitter, generando 928 000 reazioni. È stata creata una rete di «corrispondenti sui social media», cui aderiscono tutti gli uffici di informazione.

111.

Il Parlamento europeo e la Commissione stanno portando avanti un progetto pilota sui social media chiamato «Share Europe Online» in 17 Stati membri che dispongono di uno spazio pubblico europeo. Il progetto, che include una mappatura dettagliata dei social media nei 27 Stati membri, viene attuato alla presenza dei cosiddetti «editorial community manager», incaricati di fornire formazione, assistenza e consulenza sulle attività dei social media al personale degli uffici di rappresentanza della Commissione e degli uffici di informazione del Parlamento. I community manager assicureranno altresì il monitoraggio continuo dell’ambiente dei social media negli Stati membri in relazione a diverse tematiche e riferiranno sui loro risultati.

112.

Nella sua riunione del 12 dicembre 2012, l’Ufficio di presidenza ha approvato una serie di proposte relative al futuro di Europarl TV:

113.

Inoltre, nel corso dell’anno si è considerevolmente rafforzata la cooperazione con importanti società televisive in tutta Europa, assicurando maggiore visibilità all’istituzione. Questo promette di essere un canale di comunicazione particolarmente utile per la campagna di informazione e di comunicazione in vista delle elezioni del 2014.

114.

Nel 2012 sono stati realizzati diversi progressi riguardo alla futura esposizione permanente, in particolare per quanto concerne lo sviluppo della narrativa, la definizione e messa in pratica di una politica di collezione, il bando di gara per il design dell’esposizione e l’elaborazione di principi di accessibilità ai visitatori. In questo contesto, l’Ufficio di presidenza ha approvato le grandi linee dell’articolazione dell’esposizione permanente nella sua riunione del 22 ottobre 2012.

115.

La decisione di concedere all’Unione europea il premio Nobel per la pace nell’ottobre 2012 è stata un momento storico a sé stante, che richiama l’Unione europea alle sue radici intellettuali e ai suoi obiettivi fondatori. Pertanto, nella Casa della storia europea vi sarà una sala appositamente dedicata a questo premio, nella quale saranno esposti la medaglia e il certificato che la accompagna.

116.

Per quanto riguarda la sistemazione dell’edificio Eastman, che ospiterà il progetto, il servizio Ambiente ha rilasciato la propria autorizzazione nel maggio 2012 e il servizio Urbanistica il 16 novembre 2012. A seguito della firma del contratto per il rinnovo dell’edificio nel settembre 2012 i lavori di ristrutturazione sono iniziati e dovrebbero essere completati per la fine di aprile 2014.

117.

Nelle sue riunioni del dicembre 2008 e giugno 2009, il Consiglio europeo aveva deciso che, in caso di entrata in vigore del trattato di Lisbona dopo le elezioni europee del giugno 2009, sarebbero state adottate quanto prima misure transitorie al fine di aumentare il numero totale di deputati da 736 a 754 entro la fine della legislatura 2009-2014. Tale misura transitoria, di fatto, è entrata in vigore solo il 1o dicembre 2011, con effetto sul bilancio dell’esercizio 2012. Diciotto nuovi deputati sono quindi stati accolti e hanno potuto disporre immediatamente di tutte le loro prerogative.

118.

Il Consiglio europeo ha firmato il 9 dicembre 2011 il trattato di adesione della Croazia all’Unione europea, con effetto previsto a decorrere dal 1o luglio 2013. In vista di questo nuovo allargamento, il Parlamento ha proseguito i preparativi necessari a tal fine, in particolare con l’assunzione e la formazione di agenti contrattuali croati (23). Si è data la priorità alla creazione dei servizi linguistici, per i quali l’esperienza degli allargamenti precedenti ha dimostrato che la questione dell’assunzione è la più concorrenziale. La nuova unità di traduzione croata era al completo alla fine del 2012, con 38 agenti contrattuali assunti, dei quali 27 traduttori e 11 assistenti; la cabina croata dispone di 10 interpreti (altri 4 si aggiungeranno nel 2013) e altri 9 assistenti croati sono stati assunti per i servizi generali connessi all’interpretazione.

119.

Dal 1o aprile 2012, il Parlamento accoglie dodici osservatori croati, designati dal Parlamento nazionale per familiarizzarsi con le procedure e i metodi di funzionamento dell’istituzione. Gli osservatori diverranno deputati a pieno titolo a contare dal 1o luglio 2013. Per quanto riguarda l’apertura di un’antenna in Croazia, si veda oltre alla sezione «politica immobiliare».

120.

Nel quadro della realizzazione della strategia immobiliare a medio termine approvata dall’Ufficio di presidenza il 24 marzo 2010, una serie di progetti sono stati decisi o messi in atto, come illustrato di seguito.

121.

I lavori dell’edificio Trèves I si sono conclusi nell’aprile 2012 e i traslochi hanno consentito di liberare spazi negli edifici Paul-Henri Spaak (PHS) e Atrium. Gli spazi liberati hanno contribuito in modo considerevole al trasferimento dei posti di lavoro della zona A dell’edificio PHS, reso temporaneamente inaccessibile dai problemi constatati nella struttura lignea dell’emiciclo.

122.

A seguito di una prospezione immobiliare volta alla ricerca di un secondo asilo nido, il comitato immobiliare ha deciso, il 2 ottobre 2012, di proporre la chiusura della procedura, avendo constatato che nessuna delle offerte presentate è accettabile, in quanto i prezzi richiesti sono troppo elevati. Si continua a cercare una soluzione per un secondo asilo nido e tre alternative sono state presentate al comitato immobiliare.

123.

A seguito di un accordo con il proprietario dell’edificio Montoyer 70 su un affitto a lungo termine con opzione di acquisto, e all’accordo dell’Ufficio di presidenza del 14 novembre 2011 e della commissione per i bilanci del 12 dicembre 2011, il contratto d’affitto del Montoyer 70 e la richiesta di esercizio dell’opzione dell’acquisto sono stati firmati il 15 dicembre 2011. A seguito della firma dell’atto autentico, il 1o agosto 2012, il Parlamento è divenuto proprietario.

124.

Un piano di occupazione che consente di definire l’occupazione a medio termine degli edifici è stato elaborato sulla base delle prospettive pluriennali e delle norme per l’occupazione degli spazi (rapporto occupazione/diritti: 93,6 %), il rapporto riguarda Bruxelles e implica un deficit del 6,4 %, equamente condiviso tra tutti — segretariato generale e gruppi politici.

125.

Per quanto riguarda il progetto Konrad Adenauer, tutti i lotti del bando di gara per i lavori 2011 sono stati dichiarati infruttuosi. Per fare fronte a questa situazione e facilitare il proseguimento del progetto, un accordo di partenariato rafforzato, firmato all’inizio del 2012, è venuto a completare l’accordo quadro tra le autorità lussemburghesi e il Parlamento europeo. Nel quadro dei lavori svolti nel contesto di questo partenariato, è stato concluso un accordo con la direzione dei lavori per studiare economie tecniche nel progetto e il rilancio del bando di gara «Grandi Opere Est» integrando tali misure di economia. Il bando di gara è stato rilanciato con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 26 settembre 2012. Si prevede un’aggiudicazione nella primavera 2013 in vista dell’avvio dei lavori nell’estate dello stesso anno.

126.

Peraltro, il bilancio globale dell’azione della direzione dei lavori nella fase studi e seguito del cantiere di terrazzamento è stato oggetto di un’analisi dettagliata, la cui conclusione è stata che era preferibile mettere fine a tale azione. Si è quindi deciso di lanciare un nuovo bando di gara per il seguito dei lavori di costruzione che consenta di selezionare altri partecipanti sulla base di un’organizzazione e di prestazioni rafforzati.

127.

L’adesione della Croazia è prevista per il 1o luglio 2013. A seguito di una decisione dell’Ufficio di presidenza del 12 marzo 2012 è stata lanciata una prospezione immobiliare a Zagabria, assieme alla Commissione, per poter disporre in tempo utile di un immobile che risponda alle esigenze di una Casa d’Europa. Nel quadro di tale prospezione è stato identificato l’edificio «Ban Centar» e l’Ufficio di presidenza, nella sua riunione del 19 novembre 2012, ha approvato la firma di un contratto di affitto per dieci anni (5 + 5). L’edificio dispone di una superficie totale utile di 1 721,42 m2, dei quali 671 m2 destinati al Parlamento. I lavori dovrebbero essere conclusi entro la fine del mese di maggio 2013, consentendo l’apertura dell’edificio prima della data di adesione della Croazia, prevista per il 1o luglio.

128.

Per quanto riguarda l’ufficio a Sofia, il contratto preliminare per l’acquisto del nuovo edificio è stato firmato il 7 luglio 2011, per un importo di 9 milioni EU. A causa di difetti di costruzione che si ripercuotono sulla stabilità dell’edificio e, in parte, sulla sicurezza antincendio, non è stato possibile effettuare la consegna dell’edificio nel 2011. Nel maggio 2012, dopo essere stato confrontato a una procedura relativa ai difetti di costruzione a ai risultati di un ricalcolo della struttura, il venditore ha accettato di svolgere a proprie spese i lavori di consolidamento necessari. Tali lavori strutturali supplementari sono stati effettuati all’inizio di dicembre 2012. I lavori di sistemazione specifici dell’immobile dovrebbero essere conclusi entro la fine del mese di marzo 2013.

129.

Per quanto riguarda la progressiva attuazione della nuova politica di manutenzione, a seguito di un audit esterno le procedure e clausole tecniche dei futuri contratti di manutenzione sono state completate e armonizzate. L’audit della manutenzione ha consentito di lanciare, tra l’altro, le procedure seguenti:

130.

I lavori di rinnovo, resi necessari dalla vetustà degli edifici, riguardano soprattutto la sostituzione della maggior parte delle installazioni tecniche e dei vetri, nonché il rinnovo delle finiture. Il gruppo di lavoro «Edifici, trasporti e Parlamento verde» è stato incaricato, nel marzo 2012, di analizzare la situazione e presentare raccomandazioni all’Ufficio di presidenza all’inizio del 2013.

131.

A seguito della scoperta di fessure in tre travi della struttura lignea dell’emiciclo nel settembre 2012, durante verifiche eseguite nel quadro della nuova politica di controllo e manutenzione preventiva delle infrastrutture, è stato deciso di chiudere temporaneamente la zona A dell’edificio Paul-Henri Spaak (PHS). Di fronte a questa situazione, sono immediatamente state prese misure per la conservazione dell’edificio e il suo controllo qualitativo, al fine di assicurare la sicurezza dell’immobile. In parallelo, alcuni uffici studi sono stati incaricati di effettuare studi volti a determinare le cause dei problemi della struttura lignea e gli opportuni lavori di riparazione da intraprendere. L’opzione prescelta implica che l’emiciclo non sarà disponibile sino alla sessione di novembre 2013, e che gli uffici della zona A devono essere evacuati.

132.

Il 28 marzo 2012 l’Ufficio di presidenza ha convenuto la necessità di dotarsi di una «agenda ambientale ambiziosa» volta a «imprimere nuovo slancio alla strategia EMAS (24), nella consapevolezza che le maggiori riduzioni sono imputabili ai settori del consumo energetico degli edifici, dei beni immobilizzati e del trasporto di persone». Una serie di iniziative sono state avviate per mettere in atto questa agenda ambientale ambiziosa, e altre saranno elaborate nel prossimo futuro.

133.

Grazie alla sua ambiziosa politica ambientale, il Parlamento è diventato un esempio nella lotta contro i cambiamenti climatici, mettendo in atto una strategia integrale di riduzione e neutralizzazione della sua impronta ecologica. Il Parlamento europeo si è fissato un obiettivo di riduzione del 30 % per il 2020 (una riduzione del 23 % è stata già conseguita nel 2012), assumendo una posizione di leadership riguardo al controllo delle sue emissioni di CO2 attraverso la gestione della sua impronta ecologica, nel rispetto delle norme più rigorose (ISO 14064:2006 e Bilan Carbone®) e neutralizzando le emissioni residue provenienti da edifici, viaggi del personale e autovetture ufficiali con crediti della massima qualità (Gold Standard), che consentono una tracciabilità completa e forniscono un contributo netto allo sviluppo sostenibile.

134.

Peraltro, il Parlamento europeo è diventato una delle istituzioni più avanzate per quanto riguarda il rispetto e la conformità con la normativa in materia ambientale; in questo contesto, i bandi di gara per la consulenza ambientale in materia di emissioni di anidride carbonica e la verifica dell’impronta ambientale sono stati firmati rispettivamente il 9 luglio e il 3 agosto 2012. Questi bandi di gara consentono di convalidare l’impronta ecologica del Parlamento europeo secondo le norme ISO 14064:2006 e Bilan Carbone®.

135.

Inoltre, a seguito di un bando di gara, il 4 dicembre 2012 è stato firmato un contratto sulla compensazione delle emissioni di CO2, volto a neutralizzare parte dell’impronta ecologica del Parlamento con crediti di compensazione di massima qualità (Gold Standard) a un prezzo molto favorevole.

136.

Infine, la politica ambientale è diventata uno strumento di gestione e costante miglioramento delle attività quotidiane di gestione delle infrastrutture e della logistica. Più in particolare, l’aspetto ambientale è sistematicamente integrato nei nuovi progetti mediante studi e audit energetici. Ad esempio:

137.

La transizione verso il digitale integrale si svolge a ritmo sostenuto: è stato convertito un numero crescente di documenti in formato XML, in particolare per l’applicazione agli emendamenti legislativi, l’applicazione E-committee è stata lanciata in tutte le commissioni parlamentari, sono stati definiti metadati (descrittori Eurovoc) per molti contenuti del programma Knowledge Management (gestione delle conoscenze). Gli strumenti classici non sono stati ciò nondimeno trascurati e sono stati modernizzati e diversificati.

138.

Sul piano della gestione delle infrastrutture, un migliore controllo degli eventi critici (prestazioni, sicurezza) mette in atto un’integrazione più armoniosa delle operazioni di rete con le operazioni di server. Sono stati compiuti progressi in materia di sicurezza (evoluzione del Firewall di prima linea e delle stazioni di sorveglianza). La telefonia è passata al protocollo internet per i deputati e i gruppi politici, un passaggio che sarà poi generalizzato al resto dell’istituzione. È stato avviato un ampio programma di ammodernamento dei cavi e la copertura GSM e WiFi è stata estesa.

139.

L’applicazione eMeeting è una componente del programma «Paperless» (senza carta), che mette a disposizione delle riunioni di commissione i documenti in un agevole formato elettronico che consente di consultare, annotare e condividere i documenti in qualunque momento, ovunque e su qualunque apparecchio. L’applicazione eMeeting è stata lanciata in versione sperimentale nel 2012 presso tre commissioni (JURI, DEVE e BUDG) e dovrebbe essere messa a disposizione di tutte le commissioni e per tutti gli apparecchi nel 2013.

140.

Per quanto riguarda l’applicazione eCommittee, da febbraio 2012 tutte le commissioni utilizzano questo spazio di lavoro riservato ai membri, alle segreterie di commissione, al personale dei gruppi politici e quanti altri debbano seguire i lavori di commissione. Ciascuna commissione ha il proprio sito, il che contribuisce ad aumentare la trasparenza e l’efficienza di lavoro.

141.

Un progetto pilota sulle videoconferenze è stato lanciato nel 2012 e ha dimostrato la fattibilità di fornire nei locali del Parlamento europeo videoconferenze che, in termini di qualità sonora, visuale e di sincronizzazione siano idonee a essere utilizzate con l’interpretazione. L’infrastruttura sviluppata è stata introdotta in tre sale di riunione, non è protetta da brevetto o limitata a usi esclusivi (non-proprietary) e consente il massimo livello di interoperabilità. Nel 2013 sarà possibile organizzare videoconferenze multipunto-punto su più ampia scala, senza limitazioni riguardo alle lingue che possono essere parlate in ciascun sito separato, ma limitando a tre il numero di lingue verso le quali è fornita l’interpretazione.

142.

È importante notare tuttavia che vi sono diverse limitazioni. La limitazione principale è il fatto che la qualità necessaria per realizzare videoconferenze affidabili idonee a svolgere riunioni con interpretazione può essere garantita solo se le parti che partecipano alla videoconferenza dispongono di un’attrezzatura che risponde agli stessi standard tecnici e se il collegamento tra le diverse parti dispone di sufficiente larghezza di banda. Al momento solo pochi parlamenti nazionali dispongono di attrezzatura di questo tipo, ma essa può essere affittata su base ad hoc assieme alla necessaria larghezza di banda.

143.

Attualmente il Parlamento europeo sta sviluppando il suo sistema di gestione delle conoscenze. La gestione delle conoscenze mira a razionalizzare e semplificare l’accesso alle informazioni connesse al lavoro del Parlamento europeo e il loro utilizzo: le fondamenta del programma sono un portale unico che permette di accedere a diverse fonti, un sistema di ricerca contestualizzato e la gestione di uno spazio collaborativo. Il concetto è stato pienamente definito nel 2012 e sono stati intrapresi i primi passi per la sua realizzazione, in particolare con la messa in produzione del portale per la gestione delle conoscenze.

144.

Nel quadro del «Concetto di sicurezza globale» approvato dall’Ufficio di presidenza nella sua riunione del 6 luglio 2011, nel corso del 2012 si sono visti gli sviluppi seguenti:

145.

Va osservato inoltre che, nella sua riunione dell’11 giugno 2012, l’Ufficio di presidenza ha approvato la quarta fase di internalizzazione dei servizi di sicurezza, in conformità con le decisioni prese nel 2010 e nel 2011 per internalizzare le funzioni essenziali dei servizi di sicurezza come la gestione della sicurezza, l’accreditamento e il controllo strategico. Questa quarta fase avrà inizio a Bruxelles nei primi mesi del 2013 e si concluderà in circa due anni. A Strasburgo il processo di internalizzazione sarà avviato verso il mese di giugno 2014 e dovrebbe durare circa un anno (giugno 2015), quando si potranno realizzare sinergie tra Bruxelles e Strasburgo rafforzando i gruppi di agenti di Strasburgo con agenti di Bruxelles durante le sessioni plenarie. La progressiva sostituzione degli agenti di sicurezza esterni sarà effettuata assumendo personale contrattuale (80 persone nel 2013 e 180 nel 2014) e non avrà ripercussioni sul bilancio perché sarà accompagnata da una riduzione equivalente degli stanziamenti sulla pertinente linea delle prestazioni di servizi.

146.

È stato approvato un nuovo programma di lavoro amministrativo per il periodo 2012-2014, che integra i principali orientamenti politici stabiliti dal Presidente, ripartiti in attività e progetti specifici da realizzare. La seconda parte del programma presenta le attività e i progetti specifici per ciascuna direzione generale. Tutte le direzioni generali presentano regolarmente relazioni sull’avanzamento dei rispettivi progetti chiave.

147.

È stato istituito un gruppo di lavoro congiunto sul bilancio del Parlamento composto da membri dell’Ufficio di presidenza e della commissione per i bilanci, che dovrà proporre raccomandazioni volte a rafforzare l’efficacia dell’utilizzazione delle risorse di bilancio senza nuocere al corretto svolgimento delle attività parlamentari. Il gruppo di lavoro ha presentato una serie di proposte volte a ridurre del 5 % le spese di viaggio dei deputati e dei funzionari, che l’Ufficio di presidenza ha approvato nella sua riunione del 10 settembre 2012. Il gruppo di lavoro ha inoltre proposto di realizzare lo storno di recupero (il cosiddetto «ramassage», cfr. tabella 8.b) e ha cominciato ad analizzare i risultati di studi comparativi tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali di cinque Stati membri e del Congresso statunitense. Nel corso del 2013 il gruppo presenterà raccomandazioni all’Ufficio di presidenza.

148.

La creazione di direzioni «Risorse» in nove delle undici direzioni generali ha contribuito ad aumentare l’efficacia della gestione delle risorse umane a diversi livelli e facilitato la comunicazione tra queste e la direzione generale del personale.

149.

Peraltro, nel febbraio 2012 è stata lanciata una nuova applicazione, e-CV (curriculum vitae in rete) al fine di assistere soprattutto i responsabili delle risorse umane del Parlamento nella ricerca di competenze particolari per posti o missioni specifici.

150.

È stata proseguita la politica di internalizzazione di determinati settori strategici, volta a permettere una gestione più efficace e a ridurre la dipendenza del Parlamento dai prestatori di servizi esterni per lo svolgimento di funzioni essenziali. A questo proposito l’Ufficio di presidenza ha deciso, l’11 giugno 2012, di creare posti di agente contrattuale (80 nel 2013 e 180 nel 2014) per proseguire l’internalizzazione dei servizi di sicurezza e, il 2 luglio, di creare 60 posti permanenti ripartiti su due anni (2013 e 2014) per internalizzare determinate prestazioni connesse alle TIC. Queste internalizzazioni di attività non avranno ripercussioni sul bilancio perché saranno accompagnate da riduzioni degli stanziamenti sulle pertinenti linee delle prestazioni di servizi.

151.

Nella sua riunione del 2 luglio 2012, l’Ufficio di presidenza ha approvato il nuovo modello di gestione dei documenti e degli archivi. Tale modello si basa sull’identificazione delle diverse tappe della vita dei documenti e su una gestione appropriata di tutto il ciclo, un aspetto che ha un’importanza fondamentale per il miglioramento dell’efficacia del sistema di archiviazione, contribuisce a rafforzare la tracciabilità e consente di ritrovare rapidamente la documentazione del Parlamento. Il modello consente inoltre al Parlamento di conformarsi più facilmente alle regole che disciplinano l’accesso del pubblico ai documenti.

152.

In totale, nel 2012 sono stati creati 147 nuovi posti per coprire le cinque priorità seguenti:

153.

Le principali modifiche apportate all’organigramma e alla gestione del Parlamento sono sintetizzate nella tabella seguente.

Tabella 11

Sintesi delle ristrutturazioni al segretariato generale nel 2012