INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

21.12.2012

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 397/1

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 1

(2012/C 397/01)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2012	Bilancio rettificativo n. 1	Nuovo importo
1
SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA, CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) E CONTRIBUTO DEI NUOVI STATI MEMBRI
1 0	SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA E CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA)	41 627 249	61 108	41 688 357
	Totale del titolo 1	41 627 249	61 108	41 688 357
2
ENTRATE VARIE
2 0	PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI	p.m.		p.m.
2 1	PROVENTI DAL NOLEGGIO DI MOBILIO E ATTREZZATURE	p.m.		p.m.
2 2	CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI — ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA	—		—
2 3	RIMBORSO DI SPESE VARIE	p.m.		p.m.
2 4	DONI E LEGATI	p.m.		p.m.
2 5	ENTRATE VARIE	—	7 347	7 347
	Totale del titolo 2	p.m.	7 347	7 347
	TOTALE GENERALE	41 627 249	68 455	41 695 704

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2012	Bilancio rettificativo n. 1	Nuovo importo
1
PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	21 886 861	– 271 000	21 615 861
1 2	SPESE DI ASSUNZIONE	120 000	305 350	425 350
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	950 000		950 000
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	800 000		800 000
1 6	SERVIZIO SOCIALE	5 000		5 000
	Totale del titolo 1	23 761 861	34 350	23 796 211
2
SPESE AMMINISTRATIVE
2 1	AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	3 235 170	– 141 000	3 094 170
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	150 000	36 000	186 000
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	500 000		500 000
2 4	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	12 000	–5 000	7 000
2 5	GOVERNANCE DELL'AEA	205 000	–10 000	195 000
2 6	GESTIONE AMBIENTALE DELL’AGENZIA	10 000		10 000
	Totale del titolo 2	4 112 170	– 120 000	3 992 170
3
SPESE OPERATIVE
3 3	RISORSE	11 682 940	200 760	11 883 700
3 4	AZIONI STRATEGICHE	—		—
3 5	AZIONI STRATEGICHE	2 070 278	–46 655	2 023 623
3 6	AZIONI STRATEGICHE	—		—
	Totale del titolo 3	13 753 218	154 105	13 907 323
	TOTALE GENERALE	41 627 249	68 455	41 695 704

21.12.2012

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 397/5

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esercizio finanziario 2012 — Bilancio rettificativo n. 2

(2012/C 397/02)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2012	Bilancio rettificativo n. 2	Nuovo importo
1
SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA
1 0	STRATEGIA PREADESIONE (ARTICOLO 15 03 02 DEL BILANCIO GENERALE)	p.m.		p.m.
1 1	AZIONI ESTERNE — TACIS, CARDS E MEDA (ARTICOLO 15 03 03 DEL BILANCIO GENERALE)	p.m.		p.m.
1 2	FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ARTICOLO 15 02 27 DEL BILANCIO GENERALE)	20 044 530		20 044 530
1 3	DG EAC — FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	100 000		100 000
	Totale del titolo 1	20 144 530		20 144 530
4
ENTRATE DA ALTRE FONTI
4 3	COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE	2 805		2 805
4 9	COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI	133 010		133 010
	Totale del titolo 4	135 815		135 815
5
MEDA-ETE
5 0	MEDA-ETE	—		—
5 9	MEDA-ETE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI	248 467		248 467
	Totale del titolo 5	248 467		248 467
8
CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA
8 0	CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA	p.m.		p.m.
	Totale del titolo 8	p.m.		p.m.
9
ENTRATE VARIE
9 0	ENTRATE VARIE	p.m.		p.m.
	Totale del titolo 9	p.m.		p.m.
10
RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI
10 1	RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	p.m.		p.m.
	Totale del titolo 10	p.m.		p.m.
	TOTALE GENERALE	20 528 812		20 528 812

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2012		Bilancio rettificativo n. 2		Nuovo importo
Titolo Capitolo	Denominazione	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1
SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	13 227 564	13 227 564	– 412 194	– 412 194	12 815 370	12 815 370
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	108 000	108 000	42 899	42 899	150 899	150 899
1 4	INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO	202 290	202 290	25 000	25 000	227 290	227 290
1 5	SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE E IL SETTORE PUBBLICO	68 000	68 000	–28 655	–28 655	39 345	39 345
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	12 000	12 000			12 000	12 000
1 9	PENSIONI E SUSSIDI DI PENSIONAMENTO	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Totale del titolo 1	13 617 854	13 617 854	– 372 950	– 372 950	13 244 904	13 244 904
2
IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
2 0	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	516 281	516 281	–5 498	–5 498	510 783	510 783
2 1	TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT)	705 639	705 639	59 957	59 957	765 596	765 596
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	25 800	25 800	17 500	17 500	43 300	43 300
2 3	SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI	90 280	90 280	–21 109	–21 109	69 171	69 171
2 4	POSTE E TELECOMUNICAZIONI	38 000	38 000	–7 900	–7 900	30 100	30 100
2 5	RIUNIONI E RELATIVE SPESE	120 000	120 000	–12 000	–12 000	108 000	108 000
	Totale del titolo 2	1 496 000	1 496 000	30 950	30 950	1 526 950	1 526 950
3
SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE
3 0	SPESE OPERATIVE	903 500	903 500	58 602	13 000	962 102	916 500
3 1	AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO	3 298 600	3 298 600	237 998	329 000	3 536 598	3 627 600
3 2	ATTIVITÀ OPERATIVE	828 576	828 576	45 400		873 976	828 576
	Totale del titolo 3	5 030 676	5 030 676	342 000	342 000	5 372 676	5 372 676
4
SPESE ASSEGNATE
4 1	COOPERAZIONE CON ALTRE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI	—	—			—	—
4 2	COOPERAZIONE CON ALTRE AGENZIE EUROPEE	—	—			—	—
4 3	COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI	135 815	135 815			135 815	135 815
4 4	ATTUAZIONE DI PROGETTI DI STATI MEMBRI DELL'UE	—	—			—	—
	Totale del titolo 4	135 815	135 815			135 815	135 815
5
SPESE ASSEGNATE — ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'OCCUPAZIONE (ETE), PROGETTO MED 2004/083-494
5 1	RISORSE UMANE	66 542	66 542			66 542	66 542
5 2	SPESE DI VIAGGIO E DIARIE	117 067	117 067			117 067	117 067
5 3	ALTRE SPESE E ALTRI SERVIZI	63 926	63 926			63 926	63 926
5 4	ACQUISTI PER COMPONENTE 3	—	—			—	—
5 5	ACQUISTI PER COMPONENTE 4	932	932			932	932
5 6	CONTROLLO FINANZIARIO	—	—			—	—
5 7	IMPREVISTI	—	—			—	—
	Totale del titolo 5	248 467	248 467			248 467	248 467
8
CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA
8 0	CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA	—	—			—	—
	Totale del titolo 8	—	—			—	—
9
SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE
9 9	SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE	—	—			—	—
	Totale del titolo 9	—	—			—	—
10
RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI
10 1	RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	—	—			—	—
	Totale del titolo 10	—	—			—	—
	TOTALE GENERALE	20 528 812	20 528 812	0,—	0,—	20 528 812	20 528 812

Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

Impegni		Pagamenti
Impegni		2012	2013
Impegni pre-2012 ancora da onorare	134 397	134 397	—
Stanziamenti 2012	962 102	782 103	179 999
Totale	1 096 499	916 500	179 999

Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

Impegni		Pagamenti
Impegni		2012	2013
Impegni pre-2012 ancora da onorare	1 696 125	1 696 125	—
Stanziamenti 2012	3 536 598	1 931 475	1 605 123
Totale	5 232 723	3 627 600	1 605 123

Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

Impegni		Pagamenti
Impegni		2012	2013
Impegni pre-2012 ancora da onorare	136 203	136 203	—
Stanziamenti 2012	873 976	692 373	181 603
Totale	1 010 179	828 576	181 603

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	2012		2011		Posti ricoperti al 31 dicembre 2010
Gruppo di funzioni e grado	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16	—		—		—
AD 15	—		—		—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—
AD 12	—	8	—	4	—	5
AD 11	—	10	—	12	—	11
AD 10	—	3	—	4	—	3
AD 9	—	11	—	11	—	12
AD 8	—	9	—	5	—	4
AD 7	—	12	—	18	—	20
AD 6	—		—		—	1
AD 5	—	3	—	2	—
Totale parziale AD	—	61	—	61	—	57
AST 11	—	—	—		—
AST 10	—	5	—	4	—
AST 9	—	4	—	6	—	6
AST 8	—	5	—	1	—	4
AST 7	—	6	—	6	—	5
AST 6	—	2	—	7	—	6
AST 5	—	4	—	1	—	2
AST 4	—	3	—	5	—	4
AST 3	—	4	—	2	—	5
AST 2	—	2	—	3	—	3
AST 1	—	—	—		—
Totale parziale AST	—	35	—	35	—	35
Totale	—	96	—	96	—	92

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno), agenti locali ed esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale	Posti effettivamente occupati all'1.11.2010	2011	2012
FG IV	4	4	5
FG III	17	17	20
FG II	11	13	11
FG I
Totale FG	32	34	36
Agenti locali	2	2	2
Posti da esperto nazionale distaccato	2	2	2
Totale	33	38	36

Per ulteriori informazioni sul bilancio 2012 della Fondazione europea per la formazione professionale consultare il sito della Fondazione all'indirizzo http://www.etf.europa, sezione «Chi siamo», poi selezionare «Registro dei documenti».

21.12.2012

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 397/13

Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 1

2012/C 397/03)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2012	Bilancio rettificativo n. 1	Nuovo importo
1
SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA
1 1	SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA	15 550 920		15 550 920
1 2	SOVVENZIONE STRAORDINARIA DELL'UNIONE EUROPEA PER PROGETTI SPECIFICI	350 000		350 000
	Totale del titolo 1	15 900 920		15 900 920
2
ALTRE SOVVENZIONI
2 1	PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA	414 789	1 298	416 087
2 2	STRATEGIA DI PREADESIONE	100 000	– 100 000	0,—
	Totale del titolo 2	514 789	–98 702	416 087
3
ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO
3 1	ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO	p.m.		p.m.
	Totale del titolo 3	p.m.		p.m.
	TOTALE GENERALE	16 415 709	–98 702	16 317 007

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2012	Bilancio rettificativo n. 1	Nuovo importo
1
SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'OSSERVATORIO
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	8 802 500	206 815	9 009 315
1 2	PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM	p.m.		p.m.
	Totale del titolo 1	8 802 500	206 815	9 009 315
2
SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO
2 1	ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO	2 491 791	– 196 159	2 295 632
	Totale del titolo 2	2 491 791	– 196 159	2 295 632
3
SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI
3 1	ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE	4 771 418	– 109 358	4 662 060
	Totale del titolo 3	4 771 418	– 109 358	4 662 060
4
SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE
4 1	PROGETTI	350 000		350 000
	Totale del titolo 4	350 000		350 000
5
RISERVA
5 3	SPESA PER IL PROGRAMMA IPA 4	—		—
	Totale del titolo 5	—		—
	TOTALE GENERALE	16 415 709	–98 702	16 317 007

Tabella dell’organico

Gruppo di funzioni e grado	2011				2012
	31.12.2011		Posti autorizzati		Posti autorizzati
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	1	—	1	—
AD 13	—	2	1	2	1	2
AD 12	3	4	4	8	4	10
AD 11	2	6	3	8	3	10
AD 10	—	6	1	15	1	13
AD 9	1	3	—	7	—	7
AD 8	—	2	—	4	—	2
AD 7	—	7	—	—	—	—
AD 6	—	11	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Totale AD	6	42	10	45	10	45
AST 11	1	—	1	—	1	—
AST 10	—	—	—	2	—	2
AST 9	—	2	—	4	—	5
AST 8	1	2	2	5	2	7
AST 7	2	2	1	4	1	6
AST 6	1	1	1	4	1	1
AST 5	—	7	2	3	1	2
AST 4	2	7	—	—	—	—
AST 3	—	1	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale AST	7	22	7	22	6	23
Totale	13	64	17	67	16	68
Totale generale	77		84		84

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale	2011	2012
FG IV	—	—
FG III	10	11
FG II	12	13
FG I	3	3
Totale FG	25	27
Posti da esperto nazionale distaccato	1	1
Totale	26	28

21.12.2012

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 397/19

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio finanziario 2012 — Bilancio rettificativo n. 1

(2012/C 397/04)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2012	Bilancio rettificativo n. 1	Nuovo importo
2
SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA
2 0	SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA	56 727 000		56 727 000
	Totale del titolo 2	56 727 000		56 727 000
3
SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA
3 0	SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA	1 350 000	124 000	1 474 000
	Totale del titolo 3	1 350 000	124 000	1 474 000
	TOTALE GENERALE	58 077 000	124 000	58 201 000

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2012	Bilancio rettificativo n. 1	Nuovo importo
1
PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	28 655 000	– 180 008	28 474 992
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	1 000 000		1 000 000
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	150 000		150 000
1 5	SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI	415 000		415 000
1 7	SPESE DI RAPPRESENTANZA	25 000	–8 000	17 000
1 8	ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE	928 000		928 000
	Totale del titolo 1	31 173 000	– 188 008	30 984 992
2
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
2 0	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	3 183 000	– 122 149	3 060 851
2 1	INFORMATICA	1 935 000	385 142	2 320 142
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	238 000	–38 100	199 900
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	269 000	38 100	307 100
2 4	SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI	293 000	–40 000	253 000
2 5	RIUNIONI E CONSULENZA IN MATERIA DI GESTIONE	725 000	–50 000	675 000
	Totale del titolo 2	6 643 000	172 993	6 815 993
3
SPESE OPERATIVE
3 0	SPESE OPERATIVE	20 261 000	139 015	20 400 015
	Totale del titolo 3	20 261 000	139 015	20 400 015
	TOTALE GENERALE	58 077 000	124 000	58 201 000

21.12.2012

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 397/23

Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 1

(2012/C 397/05)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2012	Bilancio rettificativo n. 1	Nuovo importo
1
VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI
1 0	VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI	39 925 000	–1 804 900	38 120 100
	Totale del titolo 1	39 925 000	–1 804 900	38 120 100
2
SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE
2 0	SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE	p.m.		p.m.
	Totale del titolo 2	p.m.		p.m.
3
COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE
3 0	COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE	2 258 100	198 500	2 456 600
	Totale del titolo 3	2 258 100	198 500	2 456 600
4
ALTRE ENTRATE
4 0	ALTRE ENTRATE	495 000	–42 000	453 000
	Totale del titolo 4	495 000	–42 000	453 000
5
ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE E TRASFERIMENTI DAI FONDI DI RISERVA DI ESERCIZI PRECEDENTI
5 0	ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE E TRASFERIMENTI DAI FONDI DI RISERVA DI ESERCIZI PRECEDENTI	1 373 300	2 431 249	3 804 549
	Totale del titolo 5	1 373 300	2 431 249	3 804 549
6
RIMBORSI
6 0	RIMBORSI AI CLIENTI	p.m.		p.m.
6 1	RIMBORSI STRAORDINARI
	Totale del titolo 6	p.m.		p.m.
	TOTALE GENERALE	44 051 400	782 849	44 834 249

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2012	Bilancio rettificativo n. 1	Nuovo importo
1
PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	25 112 900	– 750 000	24 362 900
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	70 000		70 000
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	339 300	72 000	411 300
1 5	MOBILITÀ	p.m.		p.m.
1 6	SERVIZIO SOCIALE	144 900		144 900
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	3 000		3 000
1 9	PENSIONI	p.m.		p.m.
	Totale del titolo 1	25 670 100	– 678 000	24 992 100
2
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
2 0	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	2 207 900	– 158 600	2 049 300
2 1	INFORMATICA	2 591 000	56 400	2 647 400
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	88 100	5 500	93 600
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	213 100	6 300	219 400
2 4	SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI	342 900		342 900
2 5	SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI	10 000		10 000
2 6	GOVERNANCE DEL CENTRO	92 000	16 000	108 000
2 7	INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIVULGAZIONE	25 000		25 000
	Totale del titolo 2	5 570 000	–74 400	5 495 600
3
SPESE OPERATIVE
3 0	PRESTAZIONI DI TRADUZIONE ESTERNA	12 124 300	375 700	12 500 000
3 1	ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE	687 000	20 475	707 475
	Totale del titolo 3	12 811 300	396 175	13 207 475
10
ACCANTONAMENTI
10 0	STANZIAMENTI DI PREVISIONE	p.m.	1 139 074	1 139 074
	Totale del titolo 10	p.m.	1 139 074	1 139 074
	TOTALE GENERALE	44 051 400	782 849	44 834 249

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	Posti permanenti			Posti temporanei
Gruppo di funzioni e grado	2012	2011	2010	2012	2011	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	—
AD 14	1	1	1	—	—	1
AD 13	—	1	—	—	1	—
AD 12	8	6	5	5	5	5
AD 11	10	8	9	9	9	9
AD 10	8	10	9	5	4	5
AD 9	3	4	4	10	10	8
AD 8	3	2	2	9	9	6
AD 7	9	9	8	22	20	15
AD 6	4	3	1	16	19	23
AD 5	1	1	3	14	15	15
Totale AD	47	45	42	91	93	87
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	5	5	4	—	—	—
AST 7	2	1	3	3	4	3
AST 6	3	4	3	2	4	4
AST 5	1	—	1	6	5	6
AST 4	5	4	3	13	17	11
AST 3	2	4	5	21	21	18
AST 2	—	—	—	7	11	7
AST 1	—	—	—	6	6	17
Totale AST	18	18	19	59	69	67
Totale	65	63	61	150	162	154

21.12.2012

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 397/27

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 1

(2012/C 397/06)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2012	Bilancio rettificativo n. 1	Nuovo importo
2
SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA
2 0	SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA	20 376 020		20 376 020
	Totale del titolo 2	20 376 020		20 376 020
3
CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE
3 0	CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE	p.m.		p.m.
	Totale del titolo 3	p.m.		p.m.
4
ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE
4 0	ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE	p.m.		p.m.
	Totale del titolo 4	p.m.		p.m.
9
ENTRATE VARIE
9 0	ENTRATE VARIE	p.m.	270 887	270 887
	Totale del titolo 9	p.m.	270 887	270 887
	TOTALE GENERALE	20 376 020	270 887	20 646 907

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2012	Bilancio rettificativo n. 1	Nuovo importo
1
SPESE RELATIVE AL PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	9 355 000		9 355 000
1 2	SPESE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE	141 000		141 000
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	420 000		420 000
1 4	INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE	360 000		360 000
1 5	MOBILITÀ, SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI	150 000		150 000
1 6	SERVIZIO SOCIALE	455 000		455 000
1 7	RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA	6 000		6 000
1 9	RISERVA PER IL TITOLO 1	p.m.		p.m.
	Totale del titolo 1	10 887 000		10 887 000
2
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
2 0	AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	838 000	244 000	1 082 000
2 1	ELABORAZIONE DATI	668 000		668 000
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	64 000		64 000
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	118 000		118 000
2 4	AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI	191 000		191 000
2 5	SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI	26 000		26 000
2 6	STUDI, INDAGINI, CONSULENZE	33 020		33 020
2 9	RISERVA PER IL TITOLO 2	p.m.		p.m.
	Totale del titolo 2	1 938 020	244 000	2 182 020
3
SPESE OPERATIVE
3 1	DIGNITÀ	p.m.		p.m.
3 2	LIBERTÀ	525 000		525 000
3 3	UGUAGLIANZA	2 327 000	26 887	2 353 887
3 4	SOLIDARIETÀ	p.m.		p.m.
3 5	DIRITTI DEI CITTADINI	p.m.		p.m.
3 6	GIUSTIZIA	2 250 000		2 250 000
3 7	ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI	1 728 000		1 728 000
3 8	ORGANI DELL’AGENZIA E MECCANISMI DI CONSULTAZIONE	455 000		455 000
3 9	RISERVA PER IL TITOLO 3	266 000		266 000
	Totale del titolo 3	7 551 000	26 887	7 577 887
	TOTALE GENERALE	20 376 020	270 887	20 646 907

21.12.2012

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 397/31

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 2

(2012/C 397/07)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2012		Bilancio rettificativo n. 2		Nuovo importo
Titolo Capitolo	Denominazione	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2
SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE
2 0	SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE	54 613 050	56 982 159			54 613 050	56 982 159
2 1	UTILI DI ESERCIZIO	648 614,17	648 614,17	1 150 780,55	1 150 780,55	1 799 394,72	1 799 394,72
	Totale del titolo 2	55 261 664,17	57 630 773,17	1 150 780,55	1 150 780,55	56 412 444,72	58 781 553,72
	TOTALE GENERALE	55 261 664,17	57 630 773,17	1 150 780,55	1 150 780,55	56 412 444,72	58 781 553,72

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2012		Bilancio rettificativo n. 2		Nuovo importo
Titolo Capitolo	Denominazione	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1
PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	19 176 777,98	19 176 777,98	8 775	8 775	19 185 552,98	19 185 552,98
1 2	SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE	590 000	590 000			590 000	590 000
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	135 688,94	135 688,94	3 147,25	3 147,25	138 836,19	138 836,19
1 4	STRUTTURA MEDICO-SOCIALE	400 000	400 000			400 000	400 000
1 6	MISURE DI NATURA SOCIALE	406 000	406 000	1 200	1 200	407 200	407 200
1 7	RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA	40 000	40 000			40 000	40 000
	Totale del titolo 1	20 748 466,92	20 748 466,92	13 122,25	13 122,25	20 761 589,17	20 761 589,17
2
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
2 0	AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	3 307 622,26	3 307 622,26	93 598,15	93 598,15	3 401 220,41	3 401 220,41
2 1	ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA	487 699	487 699			487 699	487 699
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	88 000	88 000			88 000	88 000
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	228 735,99	228 735,99			228 735,99	228 735,99
2 4	SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI	245 000	245 000			245 000	245 000
2 5	SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE	120 000	120 000	889	889	120 889	120 889
	Totale del titolo 2	4 477 057,25	4 477 057,25	94 487,15	94 487,15	4 571 544,40	4 571 544,40
3
SPESE OPERATIVE
3 0	SORVEGLIANZA MARITTIMA E SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE AUTOMATICA (AIS) VIA SATELLITE	500 000	250 000			500 000	250 000
3 1	SVILUPPO DI BANCHE DATI	4 171 677	5 036 334	752 000	752 000	4 923 677	5 788 334
3 2	INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI	80 000	80 000			80 000	80 000
3 3	RIUNIONI CONNESSE AD ATTIVITÀ OPERATIVE	836 000	895 500	140 850	140 850	976 850	1 036 350
3 4	SPESE DI TRADUZIONE	200 000	200 000			200 000	200 000
3 5	STUDI	355 000	355 000			355 000	355 000
3 6	SPESE DI MISSIONE ASSOCIATE AD AFFARI MARITTIMI	785 000	785 000	321,15	321,15	785 321,15	785 321,15
3 7	INTERVENTI FORMATIVI ASSOCIATI AD AFFARI MARITTIMI	816 000	846 000			816 000	846 000
3 8	MISURE ANTINQUINAMENTO	20 532 463	21 045 463			20 532 463	21 045 463
3 9	IDENTIFICAZIONE E TRACCIAMENTO A LUNGO RAGGIO DELLE NAVI (LRIT)	1 760 000	2 911 952	150 000	150 000	1 910 000	3 061 952
	Totale del titolo 3	30 036 140	32 405 249	1 043 171,15	1 043 171,15	31 079 311,15	33 448 420,15
	TOTALE GENERALE	55 261 664,17	57 630 773,17	1 150 780,55	1 150 780,55	56 412 444,72	58 781 553,72

21.12.2012

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 397/35

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 1

(2012/C 397/08)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2012	Bilancio rettificativo n. 1	Nuovo importo
1
SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA
1 0	SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA	8 335 802	– 391 985	7 943 817
	Totale del titolo 1	8 335 802	– 391 985	7 943 817
2
CONTRIBUTI DI PAESI TERZI
2 0	CONTRIBUTI DI PAESI TERZI	214 347		214 347
	Totale del titolo 2	214 347		214 347
3
ALTRI CONTRIBUTI
3 0	ALTRI CONTRIBUTI	p.m.		p.m.
	Totale del titolo 3	p.m.		p.m.
4
GESTIONE AMMINISTRATIVA
4 0	GESTIONE AMMINISTRATIVA	p.m.		p.m.
	Totale del titolo 4	p.m.		p.m.
	TOTALE GENERALE	8 550 149	– 391 985	8 158 164

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2012	Bilancio rettificativo n. 1	Nuovo importo
1
PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	4 988 647	– 337 852	4 650 795
1 2	SPESE DI ASSUNZIONE	251 335	–57 000	194 335
1 3	SERVIZI MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE	153 000	–40 000	113 000
1 4	AGENTI TEMPORANEI	139 062	235 500	374 562
	Totale del titolo 1	5 532 044	– 199 352	5 332 692
2
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
2 0	EDIFICI E COSTI ASSOCIATI	249 000	–48 500	200 500
2 1	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	46 000	1 500	47 500
2 2	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	76 000	2 000	78 000
2 3	TIC	180 000	44 000	224 000
	Totale del titolo 2	551 000	–1 000	550 000
3
SPESE OPERATIVE
3 0	ATTIVITÀ RELATIVE A RIUNIONI E MISSIONI	688 000	74 633	762 633
3 2	ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI	239 256	51 360	290 616
3 3	OPERAZIONI DEL DIPARTIMENTO SOSTEGNO E COOPERAZIONE	p.m.		p.m.
3 4	FUNZIONE DI AUDIT INTERNO	p.m.		p.m.
3 5	OPERAZIONI DEL DIPARTIMENTO TECNICO	p.m.		p.m.
3 6	ATTIVITÀ OPERATIVE FONDAMENTALI	1 539 849	– 317 626	1 222 223
	Totale del titolo 3	2 467 105	– 191 633	2 275 472
	TOTALE GENERALE	8 550 149	– 391 985	8 158 164

21.12.2012

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 397/39

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) per l'esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 2

(2012/C 397/09)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2012	Bilancio rettificativo n. 2	Nuovo importo
9
ENTRATE
9 0	SOVVENZIONI E CONTRIBUTI	84 960 000	4 618 000	89 578 000
9 1	ALTRE ENTRATE	p.m.		p.m.
9 4	ENTRATE ASSEGNATE	p.m.		p.m.
	Totale del titolo 9	84 960 000	4 618 000	89 578 000
	TOTALE GENERALE	84 960 000	4 618 000	89 578 000

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2012	Bilancio rettificativo n. 2	Nuovo importo
1
PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	19 150 000		19 150 000
1 2	ASSUNZIONE	114 000		114 000
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	500 000		500 000
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	61 000		61 000
1 5	ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE	725 000		725 000
1 6	ASSISTENZA SOCIALE	p.m.		p.m.
	Totale del titolo 1	20 550 000		20 550 000
2
ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE
2 0	AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	3 805 000		3 805 000
2 1	INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI	4 117 000		4 117 000
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	80 000		80 000
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	720 000		720 000
2 4	SPESE POSTALI	100 000		100 000
2 5	RIUNIONI NON OPERATIVE	600 000		600 000
2 6	INFORMAZIONE E TRASPARENZA	655 000		655 000
	Totale del titolo 2	10 077 000		10 077 000
3
ATTIVITÀ OPERATIVE
3 0	OPERAZIONI	42 493 000	4 500 000	46 993 000
3 1	ANALISI DEI RISCHI E CENTRO DI SITUAZIONE	2 450 000		2 450 000
3 2	FORMAZIONE	4 000 000		4 000 000
3 3	RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR	2 340 000		2 340 000
3 4	RISORSE COMUNI	1 000 000		1 000 000
3 5	ATTIVITÀ OPERATIVE VARIE	2 050 000	118 000	2 168 000
	Totale del titolo 3	54 333 000	4 618 000	58 951 000
	TOTALE GENERALE	84 960 000	4 618 000	89 578 000

21.12.2012

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 397/43

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio finanziario 2012 — Bilancio rettificativo n. 2

(2012/C 397/10)

Commento

Le cifre relative al bilancio rettificativo comprendono gli storni effettuati fino alla data del bilancio rettificativo. La tabella analitica degli storni è pubblicata sul sito web dell’Agenzia.

Le entrate derivanti da diritti e tasse nel bilancio rettificativo sono ripartite nel capitolo 1 0 e capitolo 1 9 — Riserva.

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2012	Bilancio rettificativo n. 2	Nuovo importo
1
PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI
1 0	PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI	17 207 800	9 090 200	26 298 000
1 9	RISERVA		230 198 367	230 198 367
	Totale del titolo 1	17 207 800	239 288 567	256 496 367
2
CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA
2 0	CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA	4 684 040		4 684 040
	Totale del titolo 2	4 684 040		4 684 040
3
PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA
3 0	PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA	p.m.		p.m.
	Totale del titolo 3	p.m.		p.m.
4
ALTRI CONTRIBUTI
4 0	ALTRI CONTRIBUTI	p.m.		p.m.
	Totale del titolo 4	p.m.		p.m.
5
OPERAZIONI AMMINISTRATIVE
5 0	OPERAZIONI AMMINISTRATIVE	1 745 000		1 745 000
	Totale del titolo 5	1 745 000		1 745 000
6
CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI
6 0	CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI	p.m.	185 676	185 676
	Totale del titolo 6	p.m.	185 676	185 676
9
OPERAZIONI AMMINISTRATIVE
9 0	OPERAZIONI AMMINISTRATIVE	p.m.		p.m.
	Totale del titolo 9	p.m.		p.m.
	TOTALE GENERALE	23 636 840	239 474 243	263 111 083

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2012		Bilancio rettificativo n. 2		Nuovo importo
Titolo Capitolo	Denominazione	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1
PERSONALE
1 1	PERSONALE IN ATTIVITÀ	56 019 668	56 019 668	16 250	16 250	56 035 918	56 035 918
1 2	SPESE VARIE PER ASSUNZIONI E TRASFERIMENTI DI PERSONALE	1 095 700	1 095 700			1 095 700	1 095 700
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	83 000	83 000			83 000	83 000
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE	976 777	976 777			976 777	976 777
1 5	FORMAZIONE	1 740 200	1 740 200			1 740 200	1 740 200
1 6	SERVIZI ESTERNI	1 497 100	1 497 100			1 497 100	1 497 100
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	37 000	37 000			37 000	37 000
	Totale del titolo 1	61 449 445	61 449 445	16 250	16 250	61 465 695	61 465 695
2
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
2 0	AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	8 490 525	8 490 525			8 490 525	8 490 525
2 1	TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	5 568 695	5 568 695			5 568 695	5 568 695
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	337 324	337 324			337 324	337 324
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	929 556	929 556			929 556	929 556
2 4	SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI
2 5	SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI	32 400	32 400			32 400	32 400
	Totale del titolo 2	15 358 500	15 358 500			15 358 500	15 358 500
3
SPESE OPERATIVE — REACH
3 0	REACH	27 072 760	27 072 760			27 072 760	27 072 760
3 1	HELPDESK E ASSISTENZA TECNICA
3 2	COMUNICAZIONE
3 3	COMITATI E FORUM
3 4	SUPPORTO IT PER OPERAZIONI REACH
3 5	OPERAZIONI REACH
3 6	COMMISSIONE DI RICORSO
3 7	ATTIVITÀ CON ALTRE ISTITUZIONI E STATI MEMBRI
3 8	ATTIVITÀ INTERNAZIONALI	210 000	622 440			210 000	622 440
3 9	SPESE IPA CORRELATE A ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA	p.m.	p.m.	169 426	169 426	169 426	169 426
	Totale del titolo 3	27 282 760	27 695 200	169 426	169 426	27 452 186	27 864 626
4
SPESE OPERATIVE — BIOCIDI
4 0	SPESE OPERATIVE — BIOCIDI	1 225 610	1 225 610			1 225 610	1 225 610
4 8	ATTIVITÀ INTERNAZIONALI	10 900	10 900			10 900	10 900
4 9	OPERAZIONI A DESTINAZIONE SPECIFICA	500 000	500 000			500 000	500 000
	Totale del titolo 4	1 736 510	1 736 510			1 736 510	1 736 510
5
SPESE OPERATIVE — PIC
5 0	SPESE OPERATIVE — PIC	1 110 386	1 110 386			1 110 386	1 110 386
	Totale del titolo 5	1 110 386	1 110 386			1 110 386	1 110 386
9
ALTRE SPESE — RISERVA
9 0	ALTRE SPESE — RISERVA — REACH	146 485 167	146 485 167	9 090 200	9 090 200	155 575 367	155 575 367
	Totale del titolo 9	146 485 167	146 485 167	9 090 200	9 090 200	155 575 367	155 575 367
	TOTALE GENERALE	253 422 768	253 835 208	9 275 876	9 275 876	262 698 644	263 111 084

Tabella dell’organico

Gruppo di funzione e grado	Posti temporanei
	2012
	REACH	Biocides	PIC
AD 16	—	—	—
AD 15	1	—	—
AD 14	2	—	—
AD 13	11	—	—
AD 12	23	1	—
AD 11	25	1	—
AD 10	30	1	—
AD 9	42	1	—
AD 8	39	3	1
AD 7	47	2	—
AD 6	63	2	—
AD 5	28	—	—
Totale AD	311	11	1
AST 11	—	—	—
AST 10	1	—	—
AST 9	5	—	—
AST 8	7	—	—
AST 7	14	—	1
AST 6	20	—	—
AST 5	27	—	—
AST 4	28	—	—
AST 3	21	—	1
AST 2	17	—	—
AST 1	5	—	—
Totale AST	145	—	2
Totale	456	11	3

21.12.2012

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 397/49

Stato delle entrate e delle spese per l'Istituto europeo per l’uguaglianza di genere per l’esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 1

(2012/C 397/11)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2012	Bilancio rettificativo n. 1	Nuovo importo
2
SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE
2 0	SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE	7 741 800		7 741 800
	Totale del titolo 2	7 741 800		7 741 800
	TOTALE GENERALE	7 741 800		7 741 800

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2012	Bilancio rettificativo n. 1	Nuovo importo
1
SPESE PER IL PERSONALE
1 1	STIPENDI	2 725 000	–31 000	2 694 000
1 2	SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE	20 000	23 000	43 000
1 3	SPESE DI MISSIONE	45 000		45 000
1 4	FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA	30 000	8 000	38 000
1 5	FORMAZIONE	55 000		55 000
1 6	SERVIZI ESTERNI	70 000		70 000
1 7	RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI	15 000		15 000
	Totale del titolo 1	2 960 000	0,—	2 960 000
2
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
2 0	UFFICI	492 800	49 500	542 300
2 1	ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE	130 000	70 000	200 000
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	110 000		110 000
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	40 000		40 000
2 4	TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI	60 000	–9 500	50 500
2 5	SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI	250 000	–90 000	160 000
2 6	SPESE DI FUNZIONAMENTO	45 000		45 000
2 7	INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI	40 000		40 000
2 8	STUDI	20 000	–20 000	—
	Totale del titolo 2	1 187 800	0,—	1 187 800
3
SPESE DI FUNZIONAMENTO
3 0	TRADUZIONE	200 000		200 000
3 1	STRUTTURA E ORGANI DELL’ISTITUTO	—		—
3 2	DATI E INDICATORI COMPARABILI E AFFIDABILI SULL’UGUAGLIANZA DI GENERE	1 260 000		1 260 000
3 3	METODI E PRATICHE DI RACCOLTA ED ELABORAZIONE NEL SETTORE DELL’UGUAGLIANZA DI GENERE	1 060 000		1 060 000
3 4	CENTRO DI RISORSE E DOCUMENTAZIONE	534 000		534 000
3 5	SENSIBILIZZAZIONE, COSTITUZIONE DI RETI E COMUNICAZIONE	540 000		540 000
	Totale del titolo 3	3 594 000		3 594 000
	TOTALE GENERALE	7 741 800	0,—	7 741 800

21.12.2012

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 397/57

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» per l’esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 1 e n. 2

(2012/C 397/13)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2012	Bilancio rettificativo n. 1	Nuovo importo
2
ENTRATE
2 0	ENTRATE	83 311 640		83 311 640
	Totale del titolo 2	83 311 640		83 311 640
3
RIPORTO DAL 2009, 2010 E 2011
3 0	RIPORTO DAL 2009, 2010 E 2011	11 437 138	236 780	11 673 918
	Totale del titolo 3	11 437 138	236 780	11 673 918
	TOTALE GENERALE	94 748 778	236 780	94 985 558

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2012		Bilancio rettificativo n. 1 e n. 2		Nuovo importo
Titolo Capitolo	Denominazione	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1
PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	2 238 000	2 238 000			2 238 000	2 238 000
1 2	ASSUNZIONI DI PERSONALE / SPESE VARIE	15 000	15 000			15 000	15 000
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	140 000	140 000			140 000	140 000
1 4	ALTRI COSTI DI PERSONALE (STRUTTURA MEDICO-SOCIALE)	42 000	42 000			42 000	42 000
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	15 000	15 000			15 000	15 000
	Totale del titolo 1	2 450 000	2 450 000			2 450 000	2 450 000
2
ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE
2 0	AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	308 500	308 500			308 500	308 500
2 1	TECNOLOGIE INFORMATICHE PER L’AMMINISTRAZIONE	165 000	165 000			165 000	165 000
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	17 000	17 000			17 000	17 000
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	41 000	41 000			41 000	41 000
2 4	SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE	15 612	15 612			15 612	15 612
2 5	SPESE PER RIUNIONI FORMALI	44 500	44 500			44 500	44 500
2 6	COSTI DI GESTIONE CONNESSI A SPESE OPERATIVE	750 000	750 000			750 000	750 000
2 7	STUDI	5 000	5 000			5 000	5 000
2 8	CONTRATTI DI ESPERTI E RIUNIONI	627 000	627 000			627 000	627 000
	Totale del titolo 2	1 973 612	1 973 612			1 973 612	1 973 612
3
ATTIVITÀ OPERATIVE
3 0	ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RICERCA DELL’IMPRESA COMUNE FCH	90 325 166	63 003 726	236 780	–3 524 324	90 561 946	59 479 402
	Totale del titolo 3	90 325 166	63 003 726	236 780	–3 524 324	90 561 946	59 479 402
	TOTALE GENERALE	94 748 778	67 427 338	236 780	–3 524 324	94 985 558	63 903 014

21.12.2012

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 397/61

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Artemis per l’esercizio finanziario 2012 — Bilancio rettificativo n. 1

(2012/C 397/14)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2012	Bilancio rettificativo n. 1	Nuovo importo
1
SOVVENZIONI E CONTRIBUTI
1 0	SOVVENZIONI E CONTRIBUTI	56 246 787	–15 580 358 ,71	40 666 428 ,29
	Totale del titolo 1	56 246 787	–15 580 358 ,71	40 666 428 ,29
2
SOVVENZIONE DA ARTEMISIA
2 0	SOVVENZIONE DA ARTEMISIA	1 200 000		1 200 000
	Totale del titolo 2	1 200 000		1 200 000
	TOTALE GENERALE	57 446 787	–15 580 358 ,71	41 866 428 ,29

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2012	Bilancio rettificativo n. 1	Nuovo importo
1
PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO ATTIVO	1 276 680		1 276 680
1 2	ASSUNZIONI DI PERSONALE/SPESE VARIE	5 062	–3 000	2 062
1 4	INFRASTRUTTURE SOCIALI E FORMAZIONE	5 062	3 000	8 062
1 7	MISSIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA	60 746		60 746
	Totale del titolo 1	1 347 550	0,—	1 347 550
2
ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE
2 0	AFFITTO DI UN EDIFICIO E COSTI ASSOCIATI	263 233		263 233
2 1	TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE	80 995	20 000	100 995
2 2	BENI MOBILI E COSTI CORRELATI	4 050		4 050
2 3	SPESE DI GESTIONE CORRENTE	6 075	7 000	13 075
2 4	TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI	9 112		9 112
2 6	VALUTAZIONI E RIESAMI	303 730		303 730
2 7	ATTIVITÀ INNOVATIVE	50 622	–27 000	23 622
2 8	PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE	232 860		232 860
2 9	AUDIT E VALUTAZIONI	30 373		30 373
	Totale del titolo 2	981 050	0,—	981 050
3
ATTIVITÀ OPERATIVE
3 1	PROGETTI SELEZIONATI R&S	55 118 187	–15 580 358 ,71	39 537 828 ,29
	Totale del titolo 3	55 118 187	–15 580 358 ,71	39 537 828 ,29
	TOTALE GENERALE	57 446 787	–15 580 358 ,71	41 866 428 ,29

21.12.2012

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 397/65

Stato delle entrate e delle spese dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l’esercizio finanziario 2012 — Bilancio rettificativo n. 1

(2012/C 397/15)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2012	Bilancio rettificativo n. 1	Nuovo importo
2
SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA
2 0	SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA	79 324 000		79 324 000
	Totale del titolo 2	79 324 000		79 324 000
3
CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI I PAESI EFTA E I PAESI CANDIDATI)
3 0	CONTRIBUTI DEGLI STATI MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO	2 062 424		2 062 424
	Totale del titolo 3	2 062 424		2 062 424
4
ALTRI CONTRIBUTI
4 1	CONTRIBUTI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE	1 560 000		1 560 000
	Totale del titolo 4	1 560 000		1 560 000
5
ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL’ISTITUZIONE
5 2	PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI	—	22 013	22 013
5 7	ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI	—	1 635	1 635
	Totale del titolo 5	—	23 648	23 648
6
ECCEDENZA, SALDI
6 0	ECCEDENZA, SALDI	—	5 039 771	5 039 771
	Totale del titolo 6	—	5 039 771	5 039 771
	TOTALE GENERALE	82 946 424	5 063 419	88 009 843

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2012		Bilancio rettificativo n. 1		Nuovo importo
Titolo Capitolo	Denominazione	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1
PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	3 295 814	3 295 814	– 410 000	– 410 000	2 885 814	2 885 814
1 2	SPESE DI ASSUNZIONE	242 263	242 263	– 150 000	– 150 000	92 263	92 263
1 3	MISSIONI	281 321	281 321			281 321	281 321
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	67 200	67 200	–25 200	–25 200	42 000	42 000
1 5	FORMAZIONE	103 500	103 500			103 500	103 500
1 6	PERSONALE ESTERNO E SOSTEGNO LINGUISTICO	443 520	443 520	39 480	39 480	483 000	483 000
1 7	RAPPRESENTANZA	5 400	5 400			5 400	5 400
	Totale del titolo 1	4 439 018	4 439 018	– 545 720	– 545 720	3 893 298	3 893 298
2
INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE
2 0	IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	247 190	247 190	–90 190	–90 190	157 000	157 000
2 1	TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	512 310	512 310	– 202 310	– 202 310	310 000	310 000
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	341 000	341 000	– 250 000	– 250 000	91 000	91 000
2 3	SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI	317 700	317 700	55 000	55 000	372 700	372 700
2 4	PUBBLICAZIONI, INFORMAZIONI, STUDI E SONDAGGI	31 100	31 100	–22 100	–22 100	9 000	9 000
2 5	SPESE PER RIUNIONI	281 500	281 500			281 500	281 500
	Totale del titolo 2	1 730 800	1 730 800	– 509 600	– 509 600	1 221 200	1 221 200
3
SPESE OPERATIVE
3 0	SOVVENZIONI	81 718 473	63 503 400	6 959 239	7 386 071	88 677 712	70 889 471
3 1	COMUNITÀ DELLA CONOSCENZA E DELL’INNOVAZIONE	870 100	920 260	–94 000	– 340 260	776 100	580 000
3 2	COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE	1 375 000	1 347 012	– 693 000	– 890 012	682 000	457 000
3 3	STRATEGIA E RELAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE	105 000	86 860	–53 500	–37 060	51 500	49 800
	Totale del titolo 3	84 068 573	65 857 532	6 118 739	6 118 739	90 187 312	71 976 271
	TOTALE GENERALE	90 238 391	72 027 350	5 063 419	5 063 419	95 301 810	77 090 769

Tabella dell’organico

Gruppo di funzioni e grado	Posti permanenti			Posti temporanei
Gruppo di funzioni e grado	2012	2011	2010	2012	2011	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	2	1	1
AD 10	—	—	—	1	—	—
AD 9	—	—	—	3	3	2
AD 8	—	—	—	8	8	3
AD 7	—	—	—	2	2	1
AD 6	—	—	—	5	5	7
AD 5	—	—	—	1	1	1
Totale AD	—	—	—	23	21	16
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	—	—
AST 4	—	—	—	1	4	4
AST 3	—	—	—	—	3	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale AST	—	—	—	5	7	7
Totale generale	—	—	—	28	28	23

21.12.2012

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 397/69

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio finanziario 2012

(2012/C 397/16)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2012		Esercizio 2011		Esercizio 2010
Titolo Capitolo	Denominazione	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1
PARTECIPAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA
1 1	CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE	1 067 900 000,—	364 058 818,11	361 519 760,—	190 435 799,—	343 340 000,—	146 217 454,13
1 2	CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE	49 045 342,88	49 045 342,88	35 900 000,—	35 900 000,—	30 542 904,—	30 542 904,—
	Totale del titolo 1	1 116 945 342,88	413 104 160,99	397 419 760,—	226 335 799,—	373 882 904,—	176 760 358,13
2
CONTRIBUTO ANNUALE DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI
2 1	CONTRIBUTO ANNUALE DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI	3 900 000	3 900 000	3 835 000	3 835 000	3 400 000	2 945 880
	Totale del titolo 2	3 900 000	3 900 000	3 835 000	3 835 000	3 400 000	2 945 880
3
ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA DERIVANTI DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER
3 1	CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER	241 200 000	86 000 000	90 700 000	33 400 000	66 500 000	8 000 000
	Totale del titolo 3	241 200 000	86 000 000	90 700 000	33 400 000	66 500 000	8 000 000
4
ENTRATE VARIE
4 1	PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 2	ENTRATE SUPPLEMENTARI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 3	ALTRE ENTRATE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Totale del titolo 4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
5
ALTRE ENTRATE DESTINATE A UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA
5 1	ENTRATE DESTINATE A UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Totale del titolo 5	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	TOTALE GENERALE	1 362 045 342,88	503 004 160,99	491 954 760,—	263 570 799,—	443 782 904,—	187 706 238,13

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2012		Stanziamenti 2011		Esecuzione 2010
Titolo Capitolo	Denominazione	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1
SPESE PER IL PERSONALE
1 1	SPESE PER IL PERSONALE NELLA TABELLA DELL’ORGANICO	24 000 000	24 000 000	21 000 000	21 000 000	16 534 068,48	16 534 068,48
1 2	SPESE PER IL PERSONALE ESTERNO (AGENTI CONTRATTUALI, PERSONALE INTERINALE ED ESPERTI NAZIONALI)	6 150 000	6 150 000	5 500 000	5 500 000	4 188 224,27	4 188 224,27
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 850 000,—	1 850 000,—
1 4	SPESE VARIE PER ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DI PERSONALE	900 000	900 000	1 000 000	1 000 000	907 386,64	907 386,64
1 5	RAPPRESENTANZA	20 000	20 000	20 000	20 000	15 000,—	15 000,—
1 6	FORMAZIONE	650 000	650 000	650 000	650 000	440 920,—	440 920,—
1 7	ALTRE SPESE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE	1 100 000	1 100 000	770 000	770 000	508 364,88	508 364,88
1 8	TIROCINI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	15 000,—	15 000,—
	Totale del titolo 1	34 520 000	34 520 000	30 640 000	30 640 000	24 458 964,27	24 458 964,27
2
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
2 1	IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	1 050 000	1 050 000	1 200 000	1 200 000	786 000,—	786 000,—
2 2	TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	3 200 000	3 200 000	3 900 000	3 900 000	3 156 935,70	3 156 935,70
2 3	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	700 000	700 000	680 000	680 000	265 000,—	265 000,—
2 4	EVENTI E COMUNICAZIONE	330 000	330 000	240 000	240 000	147 000,—	147 000,—
2 5	SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI	1 000 000	1 000 000	870 000	870 000	1 093 004,30	1 093 004,30
2 6	SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE	400 000	400 000	540 000	540 000	281 000,—	281 000,—
2 7	SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE	300 000	300 000	280 000	280 000	355 000,—	355 000,—
	Totale del titolo 2	6 980 000	6 980 000	7 710 000	7 710 000	6 083 940,—	6 083 940,—
3
SPESE OPERATIVE
3 1	COSTRUZIONE DI ITER COMPRESA LA PREPARAZIONE DEL SITO DI ITER	1 064 163 443	342 004 161	341 738 540	171 420 799	334 833 999,57	140 810 909,84
3 2	TECNOLOGIA PER ITER E DEMO	7 755 900	22 000 000	17 905 220	12 000 000	3 750 000,—	4 026 786,86
3 3	TECNOLOGIA PER L’APPROCCIO ALLARGATO E DEMO	2 826 000	8 000 000	669 000	6 900 000	6 166 000,—	266 284,—
3 4	ALTRE SPESE	4 600 000	3 500 000	2 592 000	1 500 000	1 256 545,—	644 935,48
3 5	COSTRUZIONE DI ITER — STANZIAMENTO PROVENIENTE DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER	241 200 000	86 000 000	90 700 000	33 400 000	172 288 001,97	16 266 162,82
3 6	STANZIAMENTO PROVENIENTE DA TERZI PER UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA	p.m.	p.m.			0,—	0,—
	Totale del titolo 3	1 320 545 343	461 504 161	453 604 760	225 220 799	518 294 546,54	162 015 079,—
	TOTALE GENERALE	1 362 045 343	503 004 161	491 954 760	263 570 799	548 837 450,81	192 557 983,27

Tabella dell’organico

Gruppo di funzioni e gradi	2012		2011		2010
Gruppo di funzioni e gradi	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	1
AD 13	9	2	4	1	2	1
AD 12	15	10	17	8	15	8
AD 11	5	7	5	—	7	—
AD 10	6	26	5	27	4	20
AD 9	5	26	7	21	10	28
AD 8	3	15	4	—	4	—
AD 7	1	45	—	43	—	20
AD 6	—	40	2	50	2	67
AD 5	—	2	—	3	—	4
Totale AD	44	174	44	154	44	149
AST 11	4	—	3	—	2	—
AST 10	2	—	2	—	2	—
AST 9	3	—	3	—	4	—
AST 8	1	—	2	—	1	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	1	—	—	—	1	—
AST 5	4	4	4	—	3	2
AST 4	1	11	1	11	2	3
AST 3	2	11	3	12	3	18
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale AST	18	26	18	23	18	23
Totale	62	200	62	177	62	172
Totale generale	262		239		234

21.12.2012

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 397/75

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio finanziario 2012 — Bilancio rettificativo n. 1

(2012/C 397/17)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2012		Bilancio rettificativo n. 1		Nuovo importo
Titolo Capitolo	Denominazione	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1
PARTECIPAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA
1 1	CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE	1 067 900 000	364 058 818,11		–31 920 470	1 067 900 000	332 138 348,11
1 2	CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE	49 045 342,88	49 045 342,88			49 045 342,88	49 045 342,88
	Totale del titolo 1	1 116 945 342,88	413 104 160,99		–31 920 470	1 116 945 342,88	381 183 690,99
2
CONTRIBUTO ANNUALE DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI
2 1	CONTRIBUTO ANNUALE DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI	3 900 000	3 900 000			3 900 000	3 900 000
	Totale del titolo 2	3 900 000	3 900 000			3 900 000	3 900 000
3
ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA DERIVANTI DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER
3 1	CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER	241 200 000	86 000 000			241 200 000	86 000 000
	Totale del titolo 3	241 200 000	86 000 000			241 200 000	86 000 000
4
ENTRATE VARIE
4 1	PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 2	ENTRATE SUPPLEMENTARI	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 3	ALTRE ENTRATE	p.m.	p.m.	977 500	977 500	977 500	977 500
	Totale del titolo 4	p.m.	p.m.	977 500	977 500	977 500	977 500
5
ALTRE ENTRATE DESTINATE A UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA
5 1	ENTRATE DESTINATE A UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Totale del titolo 5	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	TOTALE GENERALE	1 362 045 342,88	503 004 160,99	977 500	–30 942 970	1 363 022 842,88	472 061 190,99

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2012		Bilancio rettificativo n. 1		Nuovo importo
Titolo Capitolo	Denominazione	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1
SPESE PER IL PERSONALE
1 1	SPESE PER IL PERSONALE NELLA TABELLA DELL’ORGANICO	24 000 000	24 000 000			24 000 000	24 000 000
1 2	SPESE PER IL PERSONALE ESTERNO (AGENTI CONTRATTUALI, PERSONALE INTERINALE ED ESPERTI NAZIONALI)	6 150 000	6 150 000			6 150 000	6 150 000
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	1 700 000	1 700 000			1 700 000	1 700 000
1 4	SPESE VARIE PER ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DI PERSONALE	900 000	900 000			900 000	900 000
1 5	RAPPRESENTANZA	20 000	20 000			20 000	20 000
1 6	FORMAZIONE	650 000	650 000			650 000	650 000
1 7	ALTRE SPESE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE	1 100 000	1 100 000			1 100 000	1 100 000
1 8	TIROCINI	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Totale del titolo 1	34 520 000	34 520 000			34 520 000	34 520 000
2
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
2 1	IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	1 050 000	1 050 000			1 050 000	1 050 000
2 2	TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	3 200 000	3 200 000			3 200 000	3 200 000
2 3	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	700 000	700 000			700 000	700 000
2 4	EVENTI E COMUNICAZIONE	330 000	330 000			330 000	330 000
2 5	SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
2 6	SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE	400 000	400 000			400 000	400 000
2 7	SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE	300 000	300 000			300 000	300 000
	Totale del titolo 2	6 980 000	6 980 000			6 980 000	6 980 000
3
SPESE OPERATIVE
3 1	COSTRUZIONE DI ITER COMPRESA LA PREPARAZIONE DEL SITO DI ITER	1 064 163 443	342 004 161	477 400	–30 942 970	1 064 640 843	311 061 191
3 2	TECNOLOGIA PER ITER E DEMO	7 755 900	22 000 000	500 100		8 256 000	22 000 000
3 3	TECNOLOGIA PER L’APPROCCIO ALLARGATO E DEMO	2 826 000	8 000 000			2 826 000	8 000 000
3 4	ALTRE SPESE	4 600 000	3 500 000			4 600 000	3 500 000
3 5	COSTRUZIONE DI ITER — STANZIAMENTO PROVENIENTE DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER	241 200 000	86 000 000			241 200 000	86 000 000
3 6	STANZIAMENTO PROVENIENTE DA TERZI PER UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Totale del titolo 3	1 320 545 343	461 504 161	977 500	–30 942 970	1 321 522 843	430 561 191
	TOTALE GENERALE	1 362 045 343	503 004 161	977 500	–30 942 970	1 363 022 843	472 061 191

		ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2012.397.ita
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea		C 397

Edizione in lingua italiana	Comunicazioni e informazioni	55o anno 21 dicembre 2012

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2012	Bilancio rettificativo n. 1	Nuovo importo
1
PERSONALE
1 1	STIPENDI, INDENNITÀ E ALTRE SPESE DI PERSONALE	22 346 150	150 000	22 496 150
1 2	SPESE VARIE PER L’ASSUNZIONE E LA SOSTITUZIONE DI PERSONALE	101 000		101 000
1 3	SPESE DI MISSIONE E ALTRE SPESE CORRELATE	470 000	–4 000	466 000
1 4	SPESE SOCIALI, PER INFRASTRUTTURE E FORMAZIONE	762 000	–95 117	666 883
1 6	SERVIZIO SOCIALE: ALTRE SPESE	384 000	– 103 000	281 000
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	23 000		23 000
	Totale del titolo 1	24 086 150	–52 117	24 034 033
2
INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE
2 0	UFFICI	5 487 000	–12 913	5 474 087
2 1	INFORMATICA	6 499 000	–36 000	6 463 000
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	121 500	–40 084	81 416
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	98 750	–24 295	74 455
2 4	SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE	746 100	–1 091	745 009
2 5	SPESE PER RIUNIONI INTERNE	16 500		16 500
2 6	SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO	1 687 000	– 147 500	1 539 500
2 7	SPESE CON ENTITÀ CONSOLIDATE	272 000		272 000
	Totale del titolo 2	14 927 850	– 261 883	14 665 967
	TOTALE GENERALE	39 014 000	– 314 000	38 700 000

Numero d'informazione	Sommario	pagina
	IV Informazioni
	INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
2012/C 397/01	Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 1	1

2012/C 397/02	Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esercizio finanziario 2012 — Bilancio rettificativo n. 2	5

2012/C 397/03	Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 1	13

2012/C 397/04	Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio finanziario 2012 — Bilancio rettificativo n. 1	19

2012/C 397/05	Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 1	23

2012/C 397/06	Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 1	27

2012/C 397/07	Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 2	31

2012/C 397/08	Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 1	35

2012/C 397/09	Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) per l'esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 2	39

2012/C 397/10	Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio finanziario 2012 — Bilancio rettificativo n. 2	43

2012/C 397/11	Stato delle entrate e delle spese per l'Istituto europeo per l’uguaglianza di genere per l’esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 1	49

2012/C 397/12	Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l'esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 1	53

2012/C 397/13	Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Celle a combustibile e idrogeno per l’esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 1 e n. 2	57

2012/C 397/14	Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Artemis per l’esercizio finanziario 2012 — Bilancio rettificativo n. 1	61

2012/C 397/15	Stato delle entrate e delle spese dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l’esercizio finanziario 2012 — Bilancio rettificativo n. 1	65

2012/C 397/16	Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio finanziario 2012	69

2012/C 397/17	Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio finanziario 2012 — Bilancio rettificativo n. 1	75