INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

31.3.2011

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/1

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l'esercizio 2011

(2011/C 100/01)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2011	Esercizio 2010	Esercizio 2009
1
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
1 0	SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA	17 270 000	16 920 000	16 590 000,—
	Totale del titolo 1	17 270 000	16 920 000	16 590 000,—
2
ENTRATE VARIE
2 0	PRODOTTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI	p.m.	p.m.	0,—
2 1	PROVENTI DEGLI AFFITTI	p.m.	p.m.	0,—
2 2	ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO	25 000	25 000	50 000,—
2 3	RIMBORSI DI SPESE VARIE	35 000	35 000	243 989,—
2 4	DONI E LEGATI	p.m.	p.m.	0,—
2 5	REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI: DIFFERENZE DI CAMBIO	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 2	60 000	60 000	293 989,—
3
SOVVENZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA
3 0	SOVVENZIONE DELL'ISLANDA	11 890	13 536	19 908,—
3 1	SOVVENZIONE DELLA NORVEGIA	387 300	407 772	374 934,—
3 2	ALTRE SOVVENZIONI DELLA COMMISSIONE (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA)	p.m.	810 000	1 250 000,—
3 3	ENTRATE VARIE CON DESTINAZIONE SPECIFICA	35 000	35 000	35 000,—
	Totale del titolo 3	434 190	1 266 308	1 679 842,—
	TOTALE GENERALE	17 764 190	18 246 308	18 563 831,—

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2011		Stanziamenti 2010		Esecuzione 2009
Titolo Capitolo	Denominazione	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1
PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	10 879 000	10 879 000	10 309 000	10 309 000	9 723 840,—	9 723 840,—
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	120 000	120 000	104 000	104 000	95 000,—	95 000,—
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	246 000	246 000	264 000	264 000	253 513,—	253 513,—
1 5	SCAMBIO DI FUNZIONARI ED ESPERTI	250 000	250 000	300 000	300 000	272 919,—	272 919,—
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	5 000	5 000	8 000	8 000	2 400,—	2 400,—
	Totale del titolo 1	11 500 000	11 500 000	10 985 000	10 985 000	10 347 672,—	10 347 672,—
2
IMMOBILI, MATERIALI E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
2 0	AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	573 000	573 000	548 000	548 000	566 675,—	566 675,—
2 1	ELABORAZIONE DATI	400 000	400 000	378 000	378 000	327 918,—	327 918,—
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	49 000	49 000	49 000	49 000	25 073,—	25 073,—
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	128 000	128 000	128 000	128 000	95 850,—	95 850,—
2 4	SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI	225 000	225 000	196 000	196 000	247 057,—	247 057,—
2 5	SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI	10 000	10 000	16 000	16 000	10 000,—	10 000,—
	Totale del titolo 2	1 385 000	1 385 000	1 315 000	1 315 000	1 272 573,—	1 272 573,—
3
SPESE OPERATIVE
3 0	ATTIVITÀ TRASVERSALI	1 547 000	1 477 000	1 590 000	930 130	1 600 526,—	1 010 738,—
3 1	PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO	399 190	399 190	1 231 308	1 231 308	1 039 172,—	688 027,—
3 2	RICERCA E SVILUPPO	1 069 000	1 147 000	1 162 000	1 629 670	1 189 271,—	1 315 784,—
3 3	REDAZIONE DI RELAZIONI E PROMOZIONE DI UN APPROCCIO COORDINATO	1 505 000	1 530 000	1 585 000	1 792 000	1 849 241,—	1 805 847,—
3 4	SCAMBI E SUPPORTO PER I PARTNER, COMPRESO IL PROGRAMMA DI VISITE DI STUDIO	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	107 640,—
3 5	INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE	359 000	326 000	378 000	363 200	417 706,—	728 282,—
	Totale del titolo 3	4 879 190	4 879 190	5 946 308	5 946 308	6 095 916,—	5 656 318,—
	TOTALE GENERALE	17 764 190	17 764 190	18 246 308	18 246 308	17 716 161,—	17 276 563,—

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	2010				2011
	Posti coperti al 31.12.2009		Posti autorizzati		Posti autorizzati
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13				1		1
AD 12	7	5	7	5	7	5
AD 11	4	5	5	3	5	3
AD 10	3	5	3	6	3	6
AD 9		3		2		2
AD 8		2		2		2
AD 7				2		5
AD 6		4		6		7
AD 5		6		6		3
Totale AD	14	32	15	35	15	36
AST 11
AST 10	2	1	3	1	3	1
AST 9
AST 8	2	1	2	1	2	1
AST 7	1	2	1	4	1	6
AST 6	6	5	6	2	6
AST 5	4	5	4	5	4	7
AST 4	4	7	4	9	4	9
AST 3		7		6		5
AST 2		3		3		2
AST 1
Totale AST	19	31	20	31	20	31
Totale generale	33	63	35	66	35	67

31.3.2011

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/5

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2011

(2011/C 100/02)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2011	Esercizio 2010	Esercizio 2009
1
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
1 0	SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA	20 210 000	20 092 700	19 877 543,65
	Totale del titolo 1	20 210 000	20 092 700	19 877 543,65
5
ENTRATE VARIE
5 0	PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI	—	—	—
5 2	REDDITI DI FONDI COLLOCATI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI	—	—	—
5 4	ENTRATE VARIE NON UTILIZZATE CHE POSSONO ESSERE REIMPIEGATE	p.m.	112 600	37 926,56
5 9	ALTRE ENTRATE PER OPERAZIONI AMMINISTRATIVE	p.m.	1 000	0,—
	Totale del titolo 5	p.m.	113 600	37 926,56
6
ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO
6 0	ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO	240 000	641 700	222 107,24
	Totale del titolo 6	240 000	641 700	222 107,24
	TOTALE GENERALE	20 450 000	20 848 000	20 137 577,45

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2011	Stanziamenti 2010	Esecuzione 2009
1
PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	10 680 000	10 000 000	10 178 490,57
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	510 000	540 000	395 496,47
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	140 000	117 000	161 917,16
	Totale del titolo 1	11 330 000	10 657 000	10 735 904,20
2
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
2 0	MANUTENZIONE DI EDIFICI E COSTI ASSOCIATI	717 000	619 500	575 348,70
2 1	AFFITTI	21 000	19 300	21 691,83
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	669 000	606 500	601 819,43
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	48 000	41 500	30 452,91
2 4	SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI	95 000	77 200	87 676,81
	Totale del titolo 2	1 550 000	1 364 000	1 316 989,68
3
SPESE OPERATIVE
3 0	SPESE OPERATIVE	7 570 000	8 827 000	8 060 718,38
	Totale del titolo 3	7 570 000	8 827 000	8 060 718,38
	TOTALE GENERALE	20 450 000	20 848 000	20 113 612,26

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	2011	2010
Gruppo di funzioni e grado	Posti permanenti	Posti permanenti
AD 16	—	—
AD 15	1	1
AD 14	1	1
AD 13	2	2
AD 12	6	6
AD 11	6	6
AD 10	6	6
AD 9	3	3
AD 8	6	6
AD 7	9	9
AD 6	3	3
AD 5	7	7
Totale AD	50	50
AST 11	—	—
AST 10	2	—
AST 9	3	3
AST 8	4	6
AST 7	5	5
AST 6	10	9
AST 5	7	5
AST 4	9	9
AST 3	7	10
AST 2	2	2
AST 1	2	2
Totale AST	51	51
Totale generale	101	101

31.3.2011

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/9

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2011

(2011/C 100/03)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2011	Esercizio 2010	Esercizio 2009
1
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA, CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) E CONTRIBUTO DEI NUOVI STATI MEMBRI
1 0	SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA E CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA)	41 285 302	40 579 354	39 796 440,—
	Totale del titolo 1	41 285 302	40 579 354	39 796 440,—
2
ENTRATE VARIE
2 0	PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI	p.m.	p.m.	0,—
2 1	PROVENTI DAL NOLEGGIO DI MOBILIO E ATTREZZATURE	p.m.	p.m.	0,—
2 2	CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI — ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA (1)	0	9 996 499	61 510,—
2 3	RIMBORSO DI SPESE VARIE (2)	p.m.	p.m.	0,—
2 4	DONI E LEGATI	p.m.	p.m.	0,—
2 5	ENTRATE VARIE	p.m.	p.m.	29 384,—
	Totale del titolo 2	0	9 996 499	90 894,—
	TOTALE GENERALE	41 285 302	50 575 853	39 887 334,—

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2011	Stanziamenti 2010	Esecuzione 2009
1
PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO (3)	21 928 000	23 580 103	18 184 013,—
1 2	SPESE DI ASSUNZIONE (4)	120 000	405 000	234 280,—
1 3	MISSIONI E TRASFERTE (5)	950 000	1 400 120	945 341,—
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE (6)	775 000	757 657	603 127,—
1 6	SERVIZIO SOCIALE	5 000	5 000	2 642,—
	Totale del titolo 1	23 778 000	26 147 880	19 969 403,—
2
SPESE AMMINISTRATIVE
2 1	AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE (7)	3 006 000	2 661 687	3 063 547,—
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE (8)	221 000	281 816	339 393,—
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (9)	479 500	646 831	344 586,—
2 4	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	12 000	12 000	11 372,—
2 5	GOVERNANCE DELL'AEA	205 000	205 000	165 712,—
2 6	GESTIONE AMBIENTALE DELL’AGENZIA	10 000	27 000	1 698,—
	Totale del titolo 2	3 933 500	3 834 334	3 926 308,—
3
SPESE OPERATIVE
3 3	RISORSE (10)	11 795 000	13 954 640	11 612 782,—
3 4	AZIONI STRATEGICHE	—	—	3 975 516,—
3 5	AZIONI STRATEGICHE (11)	1 778 802	6 655 548	0,—
3 6	AZIONI STRATEGICHE (12)	—	—	902 125,—
	Totale del titolo 3	13 573 802	20 610 188	16 490 423,—
	TOTALE GENERALE	41 285 302	50 592 402	40 386 134,—

Tabella dell’organico

Posti permanenti
Categorie e gradi in base al nuovo statuto	2009	2010	2011
AD 16
AD 15
AD 14
AD 13
AD 12	1	1	1
AD 11	2	2
AD 10	1	1
AD 9
AD 8
AD 7
AD 6	2	2
AD 5
Totale AD	6	6	1
AST 11	1	1	1
AST 10
AST 9	1	1	1
AST 8	1	1	1
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
Totale AST	3	3	3
Totale generale	9	9	4

Tabella dell’organico

Posti temporanei
Categorie e gradi in base al nuovo statuto	2009	2010	2011
AD 16
AD 15	1	1	1
AD 14	2	2	2
AD 13		2	2
AD 12	10	9	9
AD 11	8	11	11
AD 10	9	9	9
AD 9	7	8	8
AD 8	8	7	7
AD 7	6	6	6
AD 6	2	6	7
AD 5
Totale AD	56	61	62
AST 11	1	1	1
AST 10	3	3	3
AST 9	1	2	2
AST 8	7	8	8
AST 7	4	6	6
AST 6	11	8	8
AST 5	4	4	4
AST 4	14	14	14
AST 3	14	13	13
AST 2	3	4	4
AST 1	6	5	5
Totale AST	68	68	68
Totale generale	124	129	130

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale	2011	2010	2009
FG IV	25 GISC 5 ENPI 3	25 GISC 5 ENPI 3	23
FG III	5 GISC 3 ENPI 1	5 GISC 3 ENPI 1	7
FG II	18	16	15
FG I
Totale FG	60	58	45
Posti da esperto nazionale distaccato	22	22	28
Totale	82	80	73

(1) 2010:

—	GISC: 2 999 999,

—	ENPI: 5 746 500,

—	IPA: 1 200 000,

—	EEA-AoA: 50 000.

2009:

—	CSS: 61 510.

(2) 2010:

—	GISC: 30 000,

—	ENPI: 140 000.

(3) 2010:

—	GISC: 1 927 000,

—	ENPI: 1 470 000.

(4) 2010:

—	GISC: 64 000,

—	ENPI: 40 000.

(5) 2010:

—	GISC: 180 000,

—	ENPI: 200 000,

—	IPA: 30 060.

2009:

—	EA5: 3 174.

(6) 2010: ENPI: 23 000.

(7) 2010: GISC: 90 000.

(8) 2010: GISC: 30 000.

2009: CSS: 60 093.

(9) 2010:

—	GISC: 53 999,

—	ENPI: 140 000.

(10) 2010:

—	GISC: 330 000,

—	ENPI: 310 000,

—	IPA: 432 000.

2009:

—	EA4: 192 209,

—	EA5: 43 637,

—	Potsdam: 34 752.

(11) 2010:

—	GISC: 325 000,

—	ENPI: 3 563 500,

—	IPA: 737 940,

—	AoA: 50 000.

(12) 2009:

—	EA4: 59 100,

—	EA5: 50 200,

—	Potsdam: 58 449,

—	CLC: 734 376.

31.3.2011

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/15

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2011

(2011/C 100/04)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2011	Esercizio 2010	Esercizio 2009
1
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
1 0	STRATEGIA PREADESIONE [ARTICOLO 15 03 02 (EX ARTICOLO B7-0 3 3)]	p.m.	p.m.	0,—
1 1	AZIONI ESTERNE — TACIS, CARDS E MEDA [ARTICOLO 15 03 03 (EX ARTICOLO B7-6 6 4)]	p.m.	p.m.	0,—
1 2	FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ARTICOLO 15 02 27)	19 850 000	18 282 000	14 772 000,—
1 3	DG EAC — FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0	1 015 822	4 028 000,—
	Totale del titolo 1	19 850 000	19 297 822	18 800 000,—
4
ENTRATE DA ALTRE FONTI
4 3	COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE	p.m.	5 572	225 856,—
4 9	COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI	p.m.	503 729	0,—
	Totale del titolo 4	p.m.	509 301	225 856,—
5
MEDA-ETE
5 0	MEDA-ETE	0	0	0,—
5 9	MEDA-ETE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI	0	450 173	0,—
	Totale del titolo 5	0	450 173	0,—
8
CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA IN NATURAD
8 0	CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA IN NATURA	p.m.	162 178	0,—
	Totale del titolo 8	p.m.	162 178	0,—
9
ENTRATE VARIE
9 0	ENTRATE VARIE	p.m.	p.m.	85 791,—
	Totale del titolo 9	p.m.	p.m.	85 791,—
10
RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI
10 1	RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 10	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE GENERALE	19 850 000	20 419 474	19 111 647,—

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2011		Stanziamenti 2010		Esecuzione 2009
Titolo Capitolo	Denominazione	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1
SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	12 529 100	12 529 100	12 156 598	12 156 598	11 912 411,25	11 912 411,25
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	100 000	100 000	940 000	940 000	940 934,35	940 934,35
1 4	INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO	131 230	131 230	184 770	184 770	172 563,07	172 563,07
1 5	SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE ED IL SETTORE PUBBLICO	125 000	125 000	149 000	149 000	83 688,20	83 628,20
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	12 000	12 000	14 000	14 000	10 329,12	10 329,12
1 9	PENSIONI E SUSSIDI DI PENSIONAMENTO	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Totale del titolo 1	12 897 330	12 897 330	13 444 368	13 444 368	13 119 925,99	13 119 925,99
2
IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
2 0	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	539 818	539 818	564 978	564 978	559 458,23	559 458,23
2 1	TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT)	584 670	584 670	671 257	671 257	510 876,13	510 876,13
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	48 032	48 032	28 772	28 772	26 784,24	26 784,24
2 3	SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI	102 950	102 950	111 424	111 424	134 876,32	134 876,32
2 4	POSTE E TELECOMUNICAZIONI	35 200	35 200	34 722	34 722	45 200,—	45 200,—
2 5	RIUNIONI E RELATIVE SPESE	120 000	120 000	127 319	127 319	166 813,73	166 813,73
	Totale del titolo 2	1 430 670	1 430 670	1 538 472	1 538 472	1 444 008,65	1 444 008,65
3
SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE
3 0	SPESE OPERATIVE	1 017 500	1 017 500	760 327	1 030 270	1 551 141,47	1 504 185,30
3 1	AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO	4 065 000	3 632 000	3 088 833	3 214 350	3 806 149,78	3 110 177,47
3 2	ATTIVITÀ OPERATIVE	939 500	872 500
	Totale del titolo 3	6 022 000	5 522 000	3 849 160	4 244 620	5 357 291,52	4 614 362,77
4
SPESE ASSEGNATE
4 1	COOPERAZIONE CON ALTRE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 2	COOPERAZIONE CON ALTRE AGENZIE EUROPEE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 3	COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI	p.m.	p.m.	509 301	509 301	172 820,79	351 795,27
4 4	ATTUAZIONE DI PROGETTI DI STATI MEMBRI DELL'UE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Totale del titolo 4	p.m.	p.m.	509 301	509 301	172 820,79	351 795,27
5
SPESE ASSEGNATE — ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'OCCUPAZIONE (ETE), PROGETTO MED 2004/083-494
5 1	RISORSE UMANE	p.m.	p.m.	143 346	143 346	171 478,67	119 928,67
5 2	SPESE DI VIAGGIO E DIARIE	p.m.	p.m.	157 846	157 846	165 749,17	187 769,79
5 3	ALTRE SPESE E ALTRI SERVIZI	p.m.	p.m.	133 049	133 049	179 103,38	156 505,11
5 4	ACQUISTI PER COMPONENTE 3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
5 5	ACQUISTI PER COMPONENTE 4	p.m.	p.m.	932	932	0,—	83 906,67
5 6	CONTROLLO FINANZIARIO	p.m.	p.m.	15 000	15 000	15 000,—	0,—
5 7	IMPREVISTI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Totale del titolo 5	p.m.	p.m.	450 173	450 173	531 331,22	548 110,24
8
CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA IN NATURA
8 0	CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA IN NATURA	p.m.	p.m.	162 178	162 178	0,—	0,—
	Totale del titolo 8	p.m.	p.m.	162 178	162 178	0,—	0,—
9
SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE
9 9	SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Totale del titolo 9	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10
RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI
10 1	RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	p.m.	p.m.		70 362	0,—	0,—
	Totale del titolo 10	p.m.	p.m.		70 362	0,—	0,—
	TOTALE GENERALE	20 350 000	19 850 000	19 953 652	20 419 474	20 625 378,20	20 078 202,92

Capitolo 3 0

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

Impegni		Pagamenti
Impegni		2011	2012
Impegni pre-2011 ancora da onorare	285 132	285 132
Stanziamenti 2011	1 017 500	732 368	285 132
Totale	1 302 632	1 017 500	285 132

Capitolo 3 1

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

Impegni		Pagamenti
Impegni		2011	2012
Impegni pre-2011 ancora da onorare	1 491 328	1 491 328
Stanziamenti 2011	4 065 000	2 140 672	1 924 328
Totale	5 556 328	3 632 000	1 924 328

Capitolo 3 2

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

Impegni		Pagamenti
Impegni		2011	2012
Impegni pre-2011 ancora da onorare
Stanziamenti 2011	939 500	872 500	67 000
Totale	939 500	872 500	67 000

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	2011		2010		Posti ricoperti al 31 dicembre 2009
Gruppo di funzioni e grado	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16	—		—		—
AD 15	—		—		—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	3	—
AD 12	—	4	—	5	—	6
AD 11	—	12	—	13	—	11
AD 10	—	4	—	4	—	3
AD 9	—	11	—	18	—	10
AD 8	—	5	—	4	—	6
AD 7	—	18	—	10	—	12
AD 6	—		—	1	—	1
AD 5	—	2	—	—	—
Totale parziale AD	—	61	—	59	—	50
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	4	—	3	—	—
AST 9	—	6	—	6	—	5
AST 8	—	1	—	2	—	3
AST 7	—	6	—	7	—	7
AST 6	—	7	—	10	—	7
AST 5	—	1	—	4	—	3
AST 4	—	5	—	5	—	3
AST 3	—	2	—	—	—	3
AST 2	—	3	—	—	—	5
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	—	35	—	37	—	36
Totale	—	96	—	96	—	86

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale	Posti effettivamente occupati all'31.12.2009	2010	2011
FG IV	3	4	4
FG III	18	17	17
FG II	12	13	13
FG I
Totale FG	33	34	34
Posti da esperto nazionale distaccato	1	4	2
Totale	34	38	36

Per ulteriori informazioni sul bilancio 2011 della Fondazione europea per la formazione professionale consultare il sito della Fondazione all'indirizzo http://www.etf.europa, sezione «Chi siamo», poi selezionare «Registro dei documenti».

31.3.2011

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/23

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2011

(2011/C 100/05)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2011	Esercizio 2010	Esercizio 2009
1
ENTRATE DA SERVIZI FORNITI
1 0	ENTRATE DA SERVIZI FORNITI	161 041 000	152 780 000	141 023 279,—
	Totale del titolo 1	161 041 000	152 780 000	141 023 279,—
2
CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA
2 0	CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA	38 420 000	47 312 000	46 851 960,66
	Totale del titolo 2	38 420 000	47 312 000	46 851 960,66
3
PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EMA
3 0	PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EMA	784 000	935 000	873 360,—
	Totale del titolo 3	784 000	935 000	873 360,—
5
ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
5 2	PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE	7 658 000	6 400 000	6 389 563,77
	Totale del titolo 5	7 658 000	6 400 000	6 389 563,77
6
CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE EUROPEA ED ENTRATE DA SERVIZI
6 0	CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE EUROPEA ED ENTRATE DA SERVIZI	560 000	460 000	102 963,72
	Totale del titolo 6	560 000	460 000	102 963,72
7
CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO
7 0	CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 7	p.m.	p.m.	0,—
9
ENTRATE VARIE
9 0	ENTRATE VARIE	400 000	500 000	893 773,14
	Totale del titolo 9	400 000	500 000	893 773,14
	TOTALE GENERALE	208 863 000	208 387 000	196 134 900,29

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2011	Stanziamenti 2010	Esecuzione 2009
1
PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	67 186 000	62 469 000	51 988 030,07
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	800 000	789 000	662 496,29
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	647 000	640 000	534 433,22
1 5	SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI	2 999 000	2 847 000	2 636 394,96
1 6	SERVIZIO SOCIALE	152 000	145 000	97 002,51
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	35 000	70 000	37 175,27
1 8	COPERTURA DEI RISCHI DI MALATTIA, INFORTUNIO E DISOCCUPAZIONE E MANTENIMENTO DEI DIRITTI PENSIONISTICI	2 130 000	2 133 000	1 786 116,34
	Totale del titolo 1	73 949 000	69 093 000	57 741 648,66
2
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
2 0	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	16 945 000	18 097 000	16 056 491,17
2 1	SPESE INTERNE RELATIVE ALL'INFORMATICA	7 701 000	30 802 000	29 588 790,76
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	1 599 000	1 486 000	2 598 614,18
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	1 236 000	1 083 000	1 127 786,90
2 4	AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI	959 000	714 000	817 868,22
2 5	SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI	138 000	153 000	91 696,12
	Totale del titolo 2	28 578 000	52 335 000	50 281 247,35
3
SPESE DI FUNZIONAMENTO
3 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO	88 647 000	85 990 000	78 669 827,41
3 1	SPESE DI INFORMATICA	17 689 000
	Totale del titolo 3	106 336 000	85 990 000	78 669 827,41
9
ALTRE SPESE
9 0	STANZIAMENTI ACCANTONATI	p.m.	969 000	0,—
	Totale del titolo 9	p.m.	969 000	0,—
	TOTALE GENERALE	208 863 000	208 387 000	186 692 723,42

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	Posti temporanei
Gruppo di funzioni e grado	2009	2010	2011
AD 16	—	1	1
AD 15	1	4	4
AD 14	4	5	5
AD 13	6	6	7
AD 12	27	37	37
AD 11	28	36	36
AD 10	15	32	32
AD 9	37	35	38
AD 8	26	43	43
AD 7	19	38	42
AD 6	68	39	32
AD 5	36	34	33
Totale AD	267	310	310
AST 11	1	2	2
AST 10	1	4	4
AST 9	2	8	8
AST 8	3	13	13
AST 7	13	18	19
AST 6	16	35	35
AST 5	16	35	35
AST 4	34	46	49
AST 3	50	36	36
AST 2	21	40	40
AST 1	87	20	16
Totale AST	244	257	257
Totale generale	511	567	567

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale	31.12.2009	2010	2011
FG IV	40	51	68
FG III	11	15	15
FG II	39	57	64
FG I	2	2	3
Totale FG	92	125	150
Posti da esperto nazionale distaccato	20	19	20
Totale	112	144	170

31.3.2011

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/29

Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2011

(2011/C 100/06)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2011	Esercizio 2010	Esercizio 2009
1
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
1 1	SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA	15 400 000	15 000 000	14 037 691,—
1 2	SOVVENZIONE STRAORDINARIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA PER PROGETTI SPECIFICI	400 000	500 000	0,—
	Totale del titolo 1	15 800 000	15 500 000	14 037 691,—
2
ALTRE SOVVENZIONI
2 1	PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA	409 938	400 323	334 349,—
2 2	STRATEGIA DI PREADESIONE	100 000	p.m.	0,—
	Totale del titolo 2	509 938	400 323	334 349,—
3
ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO
3 1	ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 3	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE GENERALE	16 309 938	15 900 323	14 372 040,—

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2011	Stanziamenti 2010	Esecuzione 2009
1
SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	8 914 611	8 709 000	8 357 048,—
1 2	PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 1	8 914 611	8 709 000	8 357 048,—
2
SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO
2 1	ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO	2 303 718	2 066 939	970 869,—
	Totale del titolo 2	2 303 718	2 066 939	970 869,—
3
SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI
3 1	ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE	4 691 609	4 624 384	4 709 774,—
	Totale del titolo 3	4 691 609	4 624 384	4 709 774,—
4
SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE
4 1	PROGETTI	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 4	p.m.	p.m.	0,—
5
RISERVA
5 3	SPESA PER IL PROGRAMMA IPA 3	400 000	500 000	0,—
	Totale del titolo 5	400 000	500 000	0,—
	TOTALE GENERALE	16 309 938	15 900 323	14 037 691,—

Tabella dell’organico

Gruppo di funzioni e grado	2010				2011
	31.12.2010		Posti autorizzati		Posti autorizzati
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14			1		1
AD 13		2	1	2	1	2
AD 12	3	5	1	6	4	8
AD 11	2	5	3	8	3	8
AD 10		5	2	13	1	15
AD 9	1	5		7		7
AD 8		2	2	6		4
AD 7		5		2
AD 6		12
AD 5
Totale AD	6	42	10	45	10	45
AST 11	1		1		1
AST 10				1		2
AST 9		1		3		4
AST 8	1	3	2	3	2	5
AST 7	1	1	1	6	1	4
AST 6	2	2	1	4	1	4
AST 5		2		3	2	3
AST 4	2	10	2	1
AST 3		4		1
AST 2
AST 1
Totale AST	7	23	7	22	7	22
Totale	13	65	17	67	17	67
Totale generale	78		84		84

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale	2010	2011
FG IV	—	—
FG III	10	10
FG II	12	12
FG I	3	3
Totale FG	25	25
Posti da esperto nazionale distaccato	1	1
Totale	26	26

31.3.2011

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/35

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2011

(2011/C 100/07)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2011	Esercizio 2010	Esercizio 2009
2
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
2 0	SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA	56 450 000	56 402 274	47 044 107,53
	Totale del titolo 2	56 450 000	56 402 274	47 044 107,53
3
SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA
3 0	SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA	1 450 000	1 417 626	1 092 809,90
	Totale del titolo 3	1 450 000	1 417 626	1 092 809,90
	TOTALE GENERALE	57 900 000	57 819 900	48 136 917,43

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2011	Stanziamenti 2010	Esecuzione 2009
1
PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	24 305 000	24 093 500	17 145 344,16
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	1 200 000	955 000	930 000,—
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	130 000	167 000	106 261,15
1 5	SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI	980 000	593 400	420 000,—
1 7	SPESE DI RAPPRESENTANZA	35 000	30 000	23 000,—
1 8	ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE	780 000	757 000	551 194,54
	Totale del titolo 1	27 430 000	26 595 900	19 175 799,85
2
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
2 0	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	2 790 000	2 868 500	2 430 270,98
2 1	INFORMATICA	2 625 000	2 636 500	3 183 211,18
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	190 000	315 000	130 877,63
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	420 000	208 000	162 999,07
2 4	SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI	260 000	262 000	231 364,08
2 5	RIUNIONI E CONSULTENZA IN MATERIA DI GESTIONE	450 000	445 000	333 573,95
	Totale del titolo 2	6 735 000	6 735 000	6 472 296,89
3
SPESE OPERATIVE
3 0	SPESE OPERATIVE	23 735 000	24 489 000	22 488 820,59
	Totale del titolo 3	23 735 000	24 489 000	22 488 820,59
	TOTALE GENERALE	57 900 000	57 819 900	48 136 917,33

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	Posti permanenti			Posti temporanei
Gruppo di funzioni e grado	2011	2010	2009	2011	2010	2009
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	2	2	2
AD 13	—	—	—	1	—	—
AD 12	—	—	—	5	4	3
AD 11	—	—	—	8	6	5
AD 10	—	—	—	12	13	12
AD 9	—	—	—	22	10	9
AD 8	—	—	—	29	43	33
AD 7	—	—	—	7	3	5
AD 6	—	—	—	23	14	14
AD 5	—	—	—	26	40	32
Totale AD	—	—	—	136	136	116
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	—	—
AST 8	—	—	—	2	2	1
AST 7	—	—	—	5	3	2
AST 6	—	—	—	9	10	8
AST 5	—	—	—	17	7	7
AST 4	—	—	—	22	34	22
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	4	3	2
AST 1	—	—	—	3	5	12
Totale AST	—	—	—	64	64	54
Totale generale	—	—	—	200	200	170

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale	2011	2010
FG IV	50	50
FG III	36	27
FG II	11	20
FG I	3	3
Totale FG	100	100
Posti da esperto nazionale distaccato	5	15
Totale	105	115

31.3.2011

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/41

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2011

(2011/C 100/08)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2011	Esercizio 2010	Esercizio 2009
1
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
1 0	SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA	14 880 720	15 117 066	13 276 719,—
	Totale del titolo 1	14 880 720	15 117 066	13 276 719,—
2
ALTRE SOVVENZIONI
2 0	ALTRE SOVVENZIONI	200 000	200 000	126 937,—
	Totale del titolo 2	200 000	200 000	126 937,—
5
ENTRATE VARIE
5 0	RICAVI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI	p.m.	p.m.	0,—
5 2	RICAVI DA INVESTIMENTI O PRESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRE VOCI	p.m.	p.m.	0,—
5 4	ENTRATE VARIE	p.m.	207 131	13 187,80
5 9	ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA	p.m.	p.m.	5 423,50
	Totale del titolo 5	p.m.	207 131	18 611,30
6
ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO
6 0	ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO	p.m.	p.m.	873,—
	Totale del titolo 6	p.m.	p.m.	873,—
	TOTALE GENERALE	15 080 720	15 524 197	13 423 140,30

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2011	Stanziamenti 2010	Esecuzione 2009
1
PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	5 572 220	5 470 700	4 570 394,46
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	33 000	43 000	27 808,34
1 5	MOBILITÀ	14 000	15 000	3 943,83
1 6	SERVIZIO SOCIALE	p.m.	p.m.	0,—
1 8	REGOLARIZZAZIONE DI PERDITE ACCUMULATE	p.m.	p.m.	0,—
1 9	PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 1	5 619 220	5 528 700	4 602 146,63
2
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
2 0	AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	1 015 171	1 017 941	902 637,71
2 1	TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE	393 051	529 697	378 035,10
2 2	COSTI RELATIVI A BENI MOBILI	37 586	45 662	21 491,82
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	52 899	52 600	32 623,85
2 4	SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI	146 293	145 500	134 565,35
	Totale del titolo 2	1 645 000	1 791 400	1 469 353,83
3
SPESE OPERATIVE
3 0	OSSERVATORIO EUROPEO DEI RISCHI — ANTICIPARE IL CAMBIAMENTO	947 750	1 301 225	1 819 557,71
3 1	INFORMAZIONE SULL’AMBIENTE DI LAVORO	1 247 500	1 155 470	671 376,01
3 2	COMUNICAZIONI, CAMPAGNE E PROMOZIONI	4 353 190	3 830 000	3 121 234,43
3 3	COLLEGAMENTO IN RETI E COORDINAMENTO	1 268 060	1 396 671	1 069 805,77
	Totale del titolo 3	7 816 500	7 683 366	6 681 973,92
4
SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIALI FINANZIATI MEDIANTE ALTRE SOVVENZIONI SPECIFICHE
4 3	PROGRAMMA REGIONALE CARDS 2005	—	—	43 487,14
4 4	PROGRAMMA IPA PER CROAZIA E TURCHIA	—	—	108 473,19
4 5	PROGRAMMA IPA II PER BALCANI OCCIDENTALI E TURCHIA	p.m.	520 731	107 239,28
	Totale del titolo 4	p.m.	520 731	259 199,61
5
RISERVA
5 0	RISERVA	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 5	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE GENERALE	15 080 720	15 524 197	13 012 673,99

Tabella dell'organico

Categoria e grado	Posti
	2009		2010		2011
	31.12.2009	Posti autorizzati	30.11.2010	Posti autorizzati	Posti autorizzati
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1	1
AD 13	—	1	—	1	1
AD 12	1	1	2	1	2
AD 11	2	2	1	2	1
AD 10	1	2	2	2	3
AD 9	3	1	2	1	—
AD 8	1	5	1	5	5
AD 7	4	7	6	8	10
AD 6	9	4	6	3	1
AD 5	—	—	—	—	—
Totale AD	22	24	21	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	1
AST 9	1	—	1	—	—
AST 8	—	—	—	—	—
AST 7	1	2	1	1	2
AST 6	—	—	—	2	1
AST 5	2	2	2	3	3
AST 4	1	7	2	7	8
AST 3	11	4	10	6	5
AST 2	1	4	1	—	—
AST 1	3	—	3	—	—
Totale AST	20	20	20	20	20
Totale generale	42	44	41	44	44

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale	31.12.2009	30.11.2010	2011
FG IV	—	—	1
FG III	12	14	15
FG II	10	10	10
FG I	—	—	—
Totale FG	22	24	26
Posti da esperto nazionale distaccato	1	0	1
Totale	23	24	27

31.3.2011

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/47

Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) per l'esercizio 2011

(2011/C 100/09)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2011	Esercizio 2010	Esercizio 2009
1
ENTRATE
1 0	ENTRATE DERIVANTI DALLE TASSE	12 449 000	11 787 000	11 391 580,—
	Totale del titolo 1	12 449 000	11 787 000	11 391 580,—
2
SUSSIDI
2 0	PROVENTI DALLA COMUNITÀ EUROPEA	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 2	p.m.	p.m.	0,—
3
RISERVA
3 0	RISERVA PER DEFICIT	40 000	960 000	73 548,—
	Totale del titolo 3	40 000	960 000	73 548,—
5
ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
5 0	ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12 000	12 000	59 628,—
	Totale del titolo 5	12 000	12 000	59 628,—
6
ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO
6 0	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DEL BOLLETTINO UFFICIALE	p.m.	p.m.	13 222,—
	Totale del titolo 6	p.m.	p.m.	13 222,—
9
ENTRATE VARIE
9 1	INTERESSI SUL CONTO	150 000	188 000	154 024,—
9 2	DONAZIONI E LASCITI	p.m.	p.m.	0,—
9 3	PROGRAMMI MULTIBENEFICIAIRI	200 000	200 000	165 428,—
	Totale del titolo 9	350 000	388 000	319 452,—
	TOTALE GENERALE	12 851 000	13 147 000	11 857 430,—

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2011		Stanziamenti 2010		Esecuzione 2009
Titolo Capitolo	Denominazione	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1
PERSONALE DIPENDENTE DALL'OCVV
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	4 874 733,—	4 874 733,—
1 2	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	80 000	80 000	80 000	80 000	76 803,—	76 803,—
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	210 000	210 000	210 000	210 000	189 150,—	189 150,—
1 4	PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO	10 000	10 000	10 000	10 000	7 885,—	7 885,—
1 5	SERVIZIO SOCIALE	12 000	12 000	15 000	15 000	19 931,—	19 931,—
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	17 000	17 000	17 000	17 000	7 502,—	7 502,—
	Totale del titolo 1	5 529 000	5 529 000	5 532 000	5 532 000	5 176 004,—	5 176 004,—
2
IMMOBILI, MATERIALI E SPESE DI FUNZIONAMENTO
2 0	INVESTIMENTI IMMOBILIARI	500 000	500 000	300 000	300 000	369 781,—	369 781,—
2 1	INFORMATICA	350 000	350 000	350 000	350 000	345 275,—	345 275,—
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	100 000	100 000	100 000	100 000	58 594,—	58 594,—
2 3	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	192 000	192 000	192 000	192 000	172 752,—	172 752,—
2 4	SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI	100 000	100 000	100 000	100 000	98 630,—	98 630,—
2 5	RIUNIONI E CONVOCAZIONI	250 000	250 000	300 000	300 000	227 017,—	227 017,—
2 6	REVISIONE CONTABILE INTERNA E VALUTAZIONI	150 000	150 000	145 000	145 000	133 600,—	133 600,—
	Totale del titolo 2	1 642 000	1 642 000	1 487 000	1 487 000	1 405 649,—	1 405 649,—
3
SPESE OPERATIVE
3 0	INDENNITÀ DESTINATE AGLI UFFICI INCARICATI DELL'ESECUZIONE DEGLI ESAMI	5 200 000	5 000 000	5 200 000	5 200 000	4 932 674,—	4 708 756,—
3 1	MANTENIMENTO DELLE RACCOLTE DI RIFERIMENTO	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	ACQUISIZIONE DI ALTRE RELAZIONI D'ESAME	264 000	240 000	288 000	288 000	237 120,—	238 560,—
3 3	ESAME DELLE DENOMINAZIONI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	PUBBLICAZIONI E TRADUZIONI	150 000	150 000	200 000	200 000	139 618,—	148 645,—
3 5	STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE	300 000	50 000	300 000	200 000	29 733,—	79 733,—
3 6	CONSULENTI SPECIALI	40 000	40 000	40 000	40 000	26 311,—	39 578,—
3 7	PROGRAMMI MULTIBENEFICIAIRI	200 000	200 000	300 000	200 000	139 275,—	60 505,—
	Totale del titolo 3	6 154 000	5 680 000	6 328 000	6 128 000	5 504 731,—	5 275 777,—
10
ALTRE SPESE
10 0	STANZIAMENTI PROVVISORI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10 1	RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10 2	CONTRIBUTO PER IL CENTRO DI TRADUZIONE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10 3	RIMBORSO SUSSIDIO CE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Totale del titolo 10	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	TOTALE GENERALE	13 325 000	12 851 000	13 347 000	13 147 000	12 086 384,—	11 857 430,—

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	2011		2010
Gruppo di funzioni e grado	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1
AD 14	—	1	—	—
AD 13	1	—	1	1
AD 12	1	2	1	—
AD 11	—	—	—	1
AD 10	1	1	—	1
AD 9	—	—	1	—
AD 8	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	—
AD 6	—	2	—	2
AD 5	—	—	—	—
Totale AD	3	6	3	6
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	3	2	3	2
AST 8	2	4	2	3
AST 7	2	2	2	3
AST 6	—	6	—	6
AST 5	—	5	—	5
AST 4	1	5	1	5
AST 3	—	4	—	3
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	2
Totale AST	8	28	8	29
Totale generale	11	34	11	35

31.3.2011

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/53

Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2011

(2011/C 100/10)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2011	Esercizio 2010	Esercizio 2009
1
VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI
1 0	VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI	43 546 000	52 340 164	41 869 625,—
	Totale del titolo 1	43 546 000	52 340 164	41 869 625,—
2
SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE
2 0	SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 2	p.m.	p.m.	0,—
3
COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE
3 0	COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE	2 810 800	3 675 300	2 531 450,—
	Totale del titolo 3	2 810 800	3 675 300	2 531 450,—
4
ALTRE ENTRATE
4 0	ALTRE ENTRATE	600 000	312 000	617 690,—
	Totale del titolo 4	600 000	312 000	617 690,—
5
ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE
5 0	ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	p.m.	24 041 195	26 735 838,—
	Totale del titolo 5	p.m.	24 041 195	26 735 838,—
6
RIMBORSI
6 0	RIMBORSI AI CLIENTI	p.m.	–6 121 255	–10 280 638,—
6 1	RIMBORSI STRAORDINARI	p.m.	–11 050 000	0,—
	Totale del titolo 6	p.m.	–17 171 255	–10 280 638,—
	TOTALE GENERALE	46 956 800	63 197 404	61 473 965,—

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2011	Stanziamenti 2010	Esecuzione 2009
1
PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	26 388 900	24 696 200	17 757 001,—
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	130 000	150 000	132 679,—
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	293 500	309 000	227 518,—
1 5	MOBILITÀ	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SERVIZIO SOCIALE	126 700	103 000	98 000,—
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	3 000	7 000	1 124,—
1 9	PENSIONI	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 1	26 942 100	25 265 200	18 216 322,—
2
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
2 0	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	1 554 900	1 562 000	1 524 352,—
2 1	INFORMATICA	2 425 000	2 960 000	3 007 554,—
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	104 700	137 000	95 081,—
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	258 100	414 500	298 744,—
2 4	SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI	334 300	339 000	225 540,—
2 5	SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI	15 000	45 000	32 251,—
2 6	GOVERNANCE DEL CENTRO	120 000	130 000	0,—
2 7	INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIVULGAZIONE	10 000	95 000	77 946,—
	Totale del titolo 2	4 822 000	5 682 500	5 261 468,—
3
SPESE OPERATIVE
3 0	PRESTAZIONI DI TRADUZIONE ESTERNA	14 497 700	17 877 700	12 889 891,—
3 1	ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE	705 000	763 000	19 831,—
	Totale del titolo 3	15 202 700	18 640 700	12 909 722,—
10
ACCANTONAMENTI
10 0	STANZIAMENTI DI PREVISIONE	p.m.	13 609 004	1 196 465,—
	Totale del titolo 10	p.m.	13 609 004	1 196 465,—
	TOTALE GENERALE	46 966 800	63 197 404	37 583 977,—

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	Posti permanenti			Posti temporanei
Gruppo di funzioni e grado	2011	2010	2009	2011	2010	2009
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	—
AD 14	1	1	1	—	—	1
AD 13	1	—	—	1	2	—
AD 12	6	8	1	5	5	3
AD 11	8	10	7	9	12	8
AD 10	10	10	13	4	7	7
AD 9	4	3	3	10	11	11
AD 8	2	1	3	9	6	6
AD 7	9	8	2	20	16	10
AD 6	3	3	1	19	20	31
AD 5	1	1	—	15	13	15
Totale AD	45	45	31	93	93	92
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	5	4	2	—	1	—
AST 7	1	2	3	4	4	3
AST 6	4	4	4	4	5	4
AST 5	—	—	2	5	6	4
AST 4	4	5	1	17	12	9
AST 3	4	4	1	21	20	21
AST 2	—	—	—	11	12	9
AST 1	—	—	—	6	7	15
Totale AST	18	19	13	69	68	66
Totale	63	64	44	162	161	158

31.3.2011

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/57

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2011

(2011/C 100/11)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2011	Esercizio 2010	Esercizio 2009
2
SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA
2 0	SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA	20 180 020	20 090 010	17 000 000,—
	Totale del titolo 2	20 180 020	20 090 010	17 000 000,—
3
CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE
3 0	CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 3	p.m.	p.m.	0,—
4
ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE
4 0	ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE	p.m.	2 420	0,—
	Totale del titolo 4	p.m.	2 420	0,—
9
ENTRATE VARIE
9 0	ENTRATE VARIE	p.m.	122 000	162 666,67
	Totale del titolo 9	p.m.	122 000	162 666,67
	TOTALE GENERALE	20 180 020	20 214 430	17 162 666,67

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2011	Stanziamenti 2010	Esecuzione 2009
1
SPESE RELATIVE AL PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	8 448 200	9 583 000	5 885 393,37
1 2	SPESE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE	386 000	p.m.
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	380 000	438 000	261 624,67
1 4	INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE	298 000	p.m.	26 429,56
1 5	MOBILITÀ, SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI	187 000	569 420	158 547,65
1 6	SERVIZIO SOCIALE	485 000	375 000	213 003,84
1 7	RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA	6 500	10 000	7 478,48
1 9	RISERVA PER IL TITOLO 1	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 1	10 190 700	10 975 420	6 552 477,57
2
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
2 0	AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	1 280 000	1 288 000	1 563 983,96
2 1	ELABORAZIONE DATI	525 000	690 000	763 769,79
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	72 000	153 000	897 309,01
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	100 000	162 000	146 541,13
2 4	AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI	150 000	153 000	94 316,98
2 5	SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI	24 000	20 000	8 291,15
2 6	STUDI, INDAGINI, CONSULENZE	398 000	155 000	24 868,—
2 9	RISERVA PER IL TITOLO 2	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 2	2 549 000	2 621 000	3 499 080,02
3
SPESE OPERATIVE
3 1	DIGNITÀ	p.m.	p.m.	0,—
3 2	LIBERTÀ	610 000	950 000	579 406,82
3 3	UGUAGLIANZA	2 190 000	2 880 010	2 391 637,25
3 4	SOLIDARIETÀ	p.m.	p.m.	0,—
3 5	DIRITTI DEI CITTADINI	p.m.	p.m.	0,—
3 6	GIUSTIZIA	2 225 300	895 000	787 048,49
3 7	ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI	1 860 020	1 648 000	2 356 182,38
3 8	ORGANISMI DELL’AGENZIA	255 000	245 000	324 071,47
3 9	RISERVA PER IL TITOLO 3	300 000	p.m.	0,—
	Totale del titolo 3	7 440 320	6 618 010	6 438 346,41
	TOTALE GENERALE	20 180 020	20 214 430	16 489 904,—

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	Posti permanenti			Posti temporanei
Gruppo di funzioni e grado	2011	2010	2009	2011	2010	2009
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	3	3	3
AD 12	—	—	—	11	11	8
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	12	12	10
AD 9	—	—	—	11	11	9
AD 8	—	—	—	1	1	—
AD 7	—	—	—	5	5	5
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Totale A*	—	—	—	44	44	36
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	3	3	3
AST 7	—	—	—	9	9	9
AST 6	—	—	—	4	4	1
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	9	9	9
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	1	1	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale AST	—	—	—	28	28	25
Totale generale	—	—	—	72	72	61

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale	2011	2010
FG IV	14	14
FG III	9	9
FG II	2	2
FG I	0	0
Total	25	25
Posti da esperto nazionale distaccato	2011	2010
Posti da esperto nazionale distaccato	9	9
Total	34	34

31.3.2011

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/63

Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2011

(2011/C 100/12)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2011	Esercizio 2010	Esercizio 2009
1
CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA
1 0	CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA	75 258 500	72 533 810	70 959 190,—
	Totale del titolo 1	75 258 500	72 533 810	70 959 190,—
2
PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI
2 0	PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EFSA	1 699 800	1 742 600	0,—
	Totale del titolo 2	1 699 800	1 742 600	0,—
3
ENTRATE PER SERVIZI FORNITI
3 0	ENTRATE PER SERVIZI FORNITI	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 3	p.m.	p.m.	0,—
4
ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE
4 0	ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 4	p.m.	p.m.	0,—
9
ENTRATE VARIE
9 0	ENTRATE VARIE	p.m.	p.m.	0,—
9 1	ENTRATE VARIE A DESTINAZIONE SPECIFICA	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 9	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE GENERALE	76 958 300	74 276 410	70 959 190,—

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2011	Stanziamenti 2010	Esecuzione 2009
1
PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	37 700 000	34 707 300	32 181 096,—
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	170 000	239 000	201 032,—
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	903 000	819 000	656 966,—
1 5	SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI	900 000	830 000	597 145,—
1 6	SERVIZIO SOCIALE	179 000	176 128	142 558,—
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	30 000	31 567	34 628,—
	Totale del titolo 1	39 882 000	36 802 995	33 813 425,—
2
IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALL'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ
2 0	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	6 026 400	6 702 952	4 864 376,—
2 1	SPESE PER L'ELABORAZIONE DEI DATI	2 490 000	3 978 150	4 493 742,—
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	1 785 000	439 173	178 333,—
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	604 000	315 000	281 700,—
2 4	SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI	654 000	598 200	557 343,—
2 5	SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE	280 000	275 000	317 748,—
	Totale del titolo 2	11 839 400	12 308 475	10 693 242,—
3
SPESE OPERATIVE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ
3 0	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	11 212 000	11 422 000	10 291 406,—
3 1	COOPERAZIONE E ASSISTENZA SCIENTIFICA	5 627 500	5 747 000	4 405 704,—
3 2	COMITATO SCIENTIFICO E FORO CONSULTIVO	1 230 000	1 054 000	1 211 533,—
3 3	RELAZIONI ESTERNE	170 000	717 810	428 351,—
3 4	COMUNICAZIONE	2 000 000	2 056 000	2 687 239,—
3 5	SUPPORTO OPERATIVO	5 348 900	5 101 650	5 393 809,—
	Totale del titolo 3	25 588 400	26 098 460	24 418 042,—
	TOTALE GENERALE	77 309 800	75 209 930	68 924 709,—

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	2011		2010		2009
Gruppo di funzioni e grado	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		2		2		2
AD 13
AD 12	1	14	1	13	1	13
AD 11		11		12		12
AD 10	1	7	1	4	1	4
AD 9	1	31	1	30	1	30
AD 8		39		34		32
AD 7	1	55	1	50	1	48
AD 6	1	27	1	28	1	26
AD 5		21		24		24
Totale AD	5	208	5	198	5	192
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8		1		1		1
AST 7		5		5		5
AST 6		5		4		4
AST 5		22	2	18	2	18
AST 4		38		36		36
AST 3		25		26		26
AST 2		26		32		34
AST 1		20	2	26	2	30
Totale AST		142	4	148	4	154
Totale	5	350	9	346	9	346
Totale generale	355		355		355

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale	2010	2011
FG IV	40	48
FG III	3	13
FG II	41	48
FG I	1	1
Totale FG	85	110
Posti da esperto nazionale distaccato	20	29
Totale	105	149

31.3.2011

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/69

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2011

(2011/C 100/13)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2011	Esercizio 2010	Esercizio 2009
2
SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE
2 0	SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE	56 142 719	53 771 084	53 300 000,—
2 1	UTILI DI ESERCIZIO	p.m.	580 829	0,—
	Totale del titolo 2	56 142 719	54 351 913	53 300 000,—
	TOTALE GENERALE	56 142 719	54 351 913	53 300 000,—

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2011		Stanziamenti 2010		Esecuzione 2009
Titolo Capitolo	Denominazione	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1
PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	18 043 000	18 043 000	17 567 000	17 567 000	15 027 021,—	14 974 201,—
1 2	SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE	540 000	540 000	613 000	613 000	749 525,—	675 626,—
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	150 000	150 000	154 086	154 086	99 404,—	86 238,—
1 4	STRUTTURA MEDICO-SOCIALE	425 000	425 000	400 159	400 159	238 047,—	186 612,—
1 6	MISURE DI NATURA SOCIALE	550 000	550 000	450 000	450 000	490 000,—	458 231,—
1 7	RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA	40 000	40 000	40 000	40 000	68 379,—	45 915,—
	Totale del titolo 1	19 748 000	19 748 000	19 224 245	19 224 245	16 672 376,—	16 426 823,—
2
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
2 0	AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	3 046 412	3 046 412	2 220 900	2 220 900	1 328 674,—	1 109 088,—
2 1	ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA	446 260	446 260	537 248	537 248	1 973 853,—	977 470,—
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	93 442	93 442	150 000	150 000	116 752,—	95 008,—
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	171 576	171 576	191 000	191 000	170 197,—	132 661,—
2 4	SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI	228 300	228 300	305 000	305 000	185 519,—	125 611,—
2 5	SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE	120 000	120 000	120 000	120 000	108 649,—	94 348,—
	Totale del titolo 2	4 105 990	4 105 990	3 524 148	3 524 148	3 883 644,—	2 534 186,—
3
SPESE OPERATIVE
3 1	SVILUPPO DI BANCHE DATI	4 694 489	4 088 809	3 922 797	3 166 011	2 919 576,—	2 863 615,—
3 2	INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI	150 000	150 000	150 000	150 000	110 834,—	76 575,—
3 3	RIUNIONI CONNESSE AD ATTIVITÀ OPERATIVE	955 000	960 368	961 491	941 491	609 619,—	773 768,—
3 4	SPESE DI TRADUZIONE	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000,—	211 054,—
3 5	STUDI	324 400	749 664	523 000	523 000	547 786,—	638 478,—
3 6	SPESE DI MISSIONE ASSOCIATE AD AFFARI MARITTIMI	782 000	823 500	782 473	782 473	656 427,—	534 786,—
3 7	INTERVENTI FORMATIVI ASSOCIATI AD AFFARI MARITTIMI	846 000	877 213	846 000	846 000	683 316,—	586 807,—
3 8	MISURE ANTINQUINAMENTO	23 000 000	23 000 000	20 500 000	17 500 000	18 766 800,—	17 302 982,—
3 9	IDENTIFICAZIONE E TRACCIAMENTO A LUNGO RAGGIO DELLE NAVI (LRIT)	1 236 840	1 339 175	3 617 759	3 617 759	541 316,—	1 290 701,—
	Totale del titolo 3	32 288 729	32 288 729	31 603 520	27 826 734	25 135 674,—	24 278 766,—
	TOTALE GENERALE	56 142 719	56 142 719	54 351 913	50 575 127	45 691 694,—	43 239 775,—

Tabella dell'organico

Categorie e gradi	Posti
	2011		2010		2009
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13	1	3	1	3	1	3
AD 12	1	9	2	8	2	8
AD 11		11	1	10	1	10
AD 10	1	17	1	17	1	17
AD 9		22		20		20
AD 8		22		18		18
AD 7		22		23		21
AD 6		19		18		15
AD 5		10		10		9
Totale AD	3	137	5	129	5	123
AST 11
AST 10
AST 9		1		1		1
AST 8	1	1	1	1	1	1
AST 7		1		1		1
AST 6		3		3		3
AST 5		9		8		8
AST 4		17		15		13
AST 3		20		17		17
AST 2		11		13		13
AST 1		4		6		6
Totale AST	1	67	1	65	1	63
Totale generale	4	204	6	194	6	186
Totale personale	208		200		192

31.3.2011

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/73

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2011

(2011/C 100/14)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2011	Esercizio 2010	Esercizio 2009
1
PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI
1 0	PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI	75 240 000	72 959 000	54 867 138,—
	Totale del titolo 1	75 240 000	72 959 000	54 867 138,—
2
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
2 0	SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA	34 351 000	34 197 000	33 105 000,—
	Totale del titolo 2	34 351 000	34 197 000	33 105 000,—
3
CONTRIBUTO DI PAESI TERZI
3 0	CONTRIBUTO DI PAESI TERZI	1 692 000	1 650 000	1 728 585,—
	Totale del titolo 3	1 692 000	1 650 000	1 728 585,—
4
ALTRI CONTRIBUTI
4 0	ALTRI CONTRIBUTI	365 000	673 000	321 607,—
	Totale del titolo 4	365 000	673 000	321 607,—
5
GESTIONE AMMINISTRATIVA
5 0	GESTIONE AMMINISTRATIVA	771 000	600 000	1 743 910,—
	Totale del titolo 5	771 000	600 000	1 743 910,—
6
ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO
6 0	ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO	p.m.	p.m.	13 906,—
	Totale del titolo 6	p.m.	p.m.	13 906,—
7
RETTIFICHE DI BILANCIO
7 0	RETTIFICHE DI BILANCIO	27 135 133	27 135 133	0,—
	Totale del titolo 7	27 135 133	27 135 133	0,—
	TOTALE GENERALE	139 554 133	137 214 133	91 780 146,—

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2011	Stanziamenti 2010	Esecuzione 2009
1
PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	57 271 000	51 692 000	43 529 658,—
1 2	SPESE DI ASSUNZIONE	1 510 000	1 790 000	1 492 970,—
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	114 000	136 000	84 472,—
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	2 732 000	2 698 000	1 661 919,—
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	162 000	114 000	118 158,—
	Totale del titolo 1	61 789 000	56 430 000	46 887 177,—
2
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
2 0	AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	7 504 000	7 451 000	7 440 116,—
2 1	SPESE OPERATIVE RELATIVE ALLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	4 030 000	4 480 000	3 332 634,—
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	111 000	212 000	204 448,—
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1 045 000	1 184 000	1 224 543,—
2 4	SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI	857 000	855 000	724 721,—
	Totale del titolo 2	13 547 000	14 182 000	12 926 462,—
3
SPESE OPERATIVE
3 0	ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE	28 905 000	26 995 000	19 887 945,—
3 1	ATTIVITÀ S (ATTIVITÀ IN MATERIA DI STANDARDIZZAZIONE)	610 000	400 000	266 459,—
3 2	SVILUPPO BANCHE DATI	2 540 000	4 298 000	5 418 629,—
3 3	INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI	420 000	324 000	458 404,—
3 4	SPESE PER RIUNIONI	778 000	781 000	378 625,—
3 5	SPESE PER LA TRADUZIONE E L'INTERPRETAZIONE	1 806 000	1 361 000	537 088,—
3 6	ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE	1 098 000	1 427 000	3 055 070,—
3 7	SPESE PER MISSIONI, RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	5 491 000	5 631 000	4 529 000,—
3 8	FORMAZIONE TECNICA	445 000	425 000	118 636,—
3 9	ATTIVITÀ CURATE DAL DIRETTORE ESECUTIVO	393 000	665 000	939 743,—
	Totale del titolo 3	42 486 000	42 307 000	35 589 599,—
4
PROGRAMMI OPERATIVI SPECIALI
4 0	COOPERAZIONE TECNICA CON PAESI TERZI	365 000	673 000	326 491,—
4 1	PROGRAMMI DI RICERCA	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 4	365 000	673 000	326 491,—
5
ALTRE SPESE
5 0	ACCANTONAMENTI	21 367 133	23 622 133	0,—
	Totale del titolo 5	21 367 133	23 622 133	0,—
	TOTALE GENERALE	139 554 133	137 214 133	95 729 729,—

Tabella dell’organico

Gruppo di funzioni e grado	Posti permanenti			Posti temporanei
Gruppo di funzioni e grado	2011	2010	2009	2011	2010	2009
AD 16	—	—	—	1	—	—
AD 15	—	—	—	1	2	5
AD 14	—	—	—	8	6	2
AD 13	—	—	—	14	12	10
AD 12	—	—	—	30	26	24
AD 11	—	—	—	51	50	35
AD 10	—	—	—	64	55	48
AD 9	—	—	—	84	75	68
AD 8	—	—	—	94	104	92
AD 7	—	—	—	58	58	59
AD 6	—	—	—	38	55	44
AD 5	—	—	—	5	4	6
Totale AD	—	—	—	448	447	393
AST 11	—	—	—		—	—
AST 10	—	—	—		—	—
AST 9	—	—	—		—	—
AST 8	—	—	—		—	—
AST 7	—	—	—	5	3	2
AST 6	—	—	—	11	7	4
AST 5	—	—	—	27	24	18
AST 4	—	—	—	31	30	30
AST 3	—	—	—	28	30	31
AST 2	—	—	—	17	18	24
AST 1	—	—	—	7	11	4
Totale AST	—	—	—	126	123	113
Totale generale	—	—	—	574	570	506

31.3.2011

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/77

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2011

(2011/C 100/15)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2011	Esercizio 2010	Esercizio 2009
1
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
1 0	SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA	7 931 858	7 928 200	7 930 000,—
	Totale del titolo 1	7 931 858	7 928 200	7 930 000,—
2
CONTRIBUTI DI PAESI TERZI
2 0	CONTRIBUTI DI PAESI TERZI	171 063	184 988	187 200,—
	Totale del titolo 2	171 063	184 988	187 200,—
3
ALTRI CONTRIBUTI
3 0	ALTRI CONTRIBUTI	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 3	p.m.	p.m.	0,—
4
GESTIONE AMMINISTRATIVA
4 0	GESTIONE AMMINISTRATIVA	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 4	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE GENERALE	8 102 921	8 113 188	8 117 200,—

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2011	Stanziamenti 2010	Esecuzione 2009
1
PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	4 669 500	4 375 000	4 010 034,57
1 2	SPESE DI ASSUNZIONE	294 964	344 200	300 864,08
1 3	SERVIZI MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE	155 500	144 000	111 802,77
1 4	AGENTI TEMPORANEI	215 000	264 000	397 056,16
	Totale del titolo 1	5 334 964	5 127 200	4 819 757,58
2
FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA
2 0	EDIFICI E COSTI ASSOCIATI	189 000	172 000	165 882,03
2 1	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	31 000	42 000	36 720,41
2 2	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	85 000	168 000	120 021,90
2 3	TIC	190 000	249 000	159 730,38
	Totale del titolo 2	495 000	631 000	482 354,72
3
SPESE OPERATIVE
3 0	ATTIVITÀ DEI GRUPPI	638 000	714 000	622 054,85
3 2	ALTRE ATTIVITÀ OPERATIVE	234 957	265 988	434 633,96
3 3	OPERAZIONI DEL DIPARTIMENTO SOSTEGNO E COOPERAZIONE	586 000	355 000	326 947,11
3 4	FUNZIONE DI AUDIT INTERNO	p.m.	25 000	0,—
3 5	OPERAZIONI DEL DIPARTIMENTO TECNICO	814 000	1 015 000	887 407,93
	Totale del titolo 3	2 272 957	2 374 988	2 271 043,85
	TOTALE GENERALE	8 102 921	8 133 188	7 573 156,15

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	2010		2011
	Posti autorizzati		Posti autorizzati
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	4	—	5
AD 9	—	7	—	6
AD 8	—	5	—	5
AD 7	—	9	—	9
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Totale AD	—	29	—	29
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	1
AST 5	—	7	—	6
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	2	—	2
AST 2	—	3	—	5
AST 1	—	2	—	0
Totale AST	—	15	—	15
Totale generale	—	44	—	44

31.3.2011

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/81

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia ferroviaria europea per l'esercizio 2011

(2011/C 100/16)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2011	Esercizio 2010	Esercizio 2009
1
PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI
1 0	ENTRATE PROPRIE	5 000	15 000	0,—
	Totale del titolo 1	5 000	15 000	0,—
2
SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE
2 0	SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE	25 303 540	23 474 000	21 000 000,—
	Totale del titolo 2	25 303 540	23 474 000	21 000 000,—
3
CONTRIBUTI DI PAESI TERZI
3 0	CONTRIBUTI DI PAESI TERZI	680 125	658 240	0,—
	Totale del titolo 3	680 125	658 240	0,—
9
ENTRATE VARIE
9 0	ENTRATE VARIE	—	—	0,—
9 9	PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE	—	—	0,—
	Totale del titolo 9	—	—	0,—
	TOTALE GENERALE	25 988 665	24 147 240	21 000 000,—

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2011	Stanziamenti 2010	Esecuzione 2009
1
PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO ATTIVO	14 970 000	13 314 240	11 948 508,—
1 3	MISSIONI E TRAFERTE	120 000	150 000	94 730,—
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	295 000	295 000	228 120,—
1 5	SCAMBI DI PERSONALE TRA L’ERA E IL SETTORE PUBBLICO	250 000	180 000	115 374,—
1 7	RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA	10 000	10 000	7 707,—
1 9	PENSIONI	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 1	15 645 000	13 949 240	12 394 439,—
2
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
2 0	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	1 276 000	1 178 000	741 528,—
2 1	INFORMATICA	440 000	755 000	400 840,—
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	315 000	269 000	193 569,—
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	180 000	154 000	109 752,—
2 4	AFFRANCATURA E TELECOMMUNICAZIONI	205 000	175 000	135 266,—
2 5	RIUNIONI E COSTI ASSOCIATI	84 000	84 000	41 171,—
	Totale del titolo 2	2 500 000	2 615 000	1 622 126,—
3
SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE
3 0	ATTIVITÀ OPERATIVE DIRETTAMENTE CORRELATE AL REGOLAMENTO (CE) N. 881/2004	5 473 000	4 928 000	1 611 747,—
3 1	SPESE OPERATIVE	2 370 665	2 655 000	423 772,—
	Totale del titolo 3	7 843 665	7 583 000	2 035 519,—
9
SPESE IMPREVISTE
9 9	PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 9	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE GENERALE	25 988 665	24 147 240	16 052 084,—

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	Posizioni permanenti			Posizioni temporanee
Gruppo di funzioni e grado	2009	2010	2011	2009	2010	2011
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	1	2
AD 10	—	—	—	7	11	14
AD 9	—	—	—	25	28	26
AD 8	—	—	—	25	21	18
AD 7	—	—	—	3	6	9
AD 6	—	—	—	17	22	27
AD 5	—	—	—	9	9	4
Totale parziale AD	—	—	—	87	99	101
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	1	2	2
AST 7	—	—	—	3	2	2
AST 6	—	—	—	—	1	1
AST 5	—	—	—	5	6	7
AST 4	—	—	—	5	4	6
AST 3	—	—	—	5	8	6
AST 2	—	—	—	8	9	10
AST 1	—	—	—	10	8	9
Totale parziale AST	—	—	—	37	40	43
Totale	—	—	—	124	139	144

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale	2011	2010
FG IV	4	4
FG III	1	—
FG II	7	6
FG I	3	2
Totale FG	15	12
Posti da esperto nazionale distaccato	6	5
Totale	21	17

31.3.2011

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/87

Stato delle entrate e delle spese di Eurojust per l'esercizio 2011

(2011/C 100/17)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2011	Esercizio 2010	Esercizio 2009
9
ENTRATE
9 0	PROVENTI ANNUI	31 733 740	32 322 380	28 177 688,—
	Totale del titolo 9	31 733 740	32 322 380	28 177 688,—
	TOTALE GENERALE	31 733 740	32 322 380	28 177 688,—

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2011	Stanziamenti 2010	Esecuzione 2009
1
SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN RAPPORTO CON L'ISTITUZIONE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	15 970 089	15 905 317	12 062 192,—
1 3	SPESE PER MISSIONI E INCARICHI	90 000	78 000	66 343,—
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	136 388	124 060	94 989,—
1 6	SERVIZI SOCIALI	81 500	85 000	61 468,—
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	13 500	5 000	7 525,—
	Totale del titolo 1	16 291 477	16 197 377	12 292 517,—
2
INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE
2 0	LOCAZIONE DELL’EDIFICIO	5 442 000	5 278 000	5 738 336,—
2 1	ELABORAZIONE DATI	518 300	206 100	419 352,—
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	193 500	101 000	253 463,—
2 3	SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI	135 000	128 500	52 815,—
2 4	SPESE POSTALI, INFRASTRUTTURE PER LE TELECOMUNICAZIONI E INFORMATICHE	1 070 128	1 388 600	785 442,—
	Totale del titolo 2	7 358 928	7 102 200	7 249 408,—
3
SPESE D'ESERCIZIO
3 0	SPESE PER RIUNIONI, SEMINARI E RAPPRESENTANZA	1 996 000	2 001 500	1 653 021,—
3 1	MISSIONI OPERATIVE E DI ESPERTI	2 019 109	1 690 716	1 503 730,—
3 2	PUBBLICHE RELAZIONI E SITO WEB	496 000	630 000	416 037,—
3 3	SPESE PER DATI E DOCUMENTAZIONE	2 722 825	1 840 928	1 653 770,—
3 4	TRADUZIONE DI CASI	165 000	164 000	132 000,—
3 5	PROGETTI, RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA RGE	522 000	485 000	378 775,—
3 6	RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA ACC	52 400	51 500	44 939,—
3 7	SPESE PER LE RIUNIONI DELLE SQUADRE INVESTIGATIVE COMUNI E ALTRE SPESE	55 000	—	0,—
3 8	SPESE PER LE RIUNIONI SUL GENOCIDIO E ALTRE SPESE	55 000	—	0,—
3 9	PROGETTI DEI PARTNER EUROPEI CONTRO LA CORRUZIONE, RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA	p.m.	—	0,—
	Totale del titolo 3	8 083 334	6 863 644	5 782 272,—
4
PROGETTI COMUNI EUROJUST-COMMISSIONE
4 0	PROGETTO AGIS	—	—	1 376 364,—
4 1	PARTECIPAZIONE IN PROGRAMMI DI GIUSTIZIA PENALE	—	2 159 160	300 649,—
	Totale del titolo 4	—	2 159 160	1 677 013,—
	TOTALE GENERALE	31 733 739	32 322 381	27 001 210,—

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	Posti
	2009		2010		2011
	Autorizzati nel bilancio preventivo		Autorizzati nel bilancio		Autorizzati nel bilancio preventivo
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16	—	—	—	1	—	0
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	1
AD 13	—	—	—	1	—	1
AD 12	—	—	—	—	—	1
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	4	—	1
AD 9	—	—	—	6	—	6
AD 8	—	—	—	5	—	7
AD 7	—	—	—	14	—	14
AD 6	—	—	—	17	—	17
AD 5	—	—	—	4	—	5
Totale categoria AD	—	—	—	52	—	53
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	1	—	0
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	1	—	0
AST 5	—	—	—	2	—	2
AST 4	—	—	—	18	—	30
AST 3	—	—	—	61	—	56
AST 2	—	—	—	28	—	21
AST 1	—	—	—	21	—	23
Totale categoria AST	—	—	—	133	—	133
Totale generale	—	—	—	185	—	186
Totale personale	185		185		186

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale	2009	2010	2011
FG IV	13	13	20
FG III	18	18	17
FG II	1	1	3
FG I	10	10	10
Totale FG	42	42	50
Posti da esperto nazionale distaccato	30	30	30
Totale	72	72	80

31.3.2011

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/93

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2011

(2011/C 100/18)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2011	Esercizio 2010	Esercizio 2009
1
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
1 0	SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA	49 953 237	48 974 497	47 694 258,—
	Totale del titolo 1	49 953 237	48 974 497	47 694 258,—
2
ENTRATE VARIE
2 0	PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI	p.m.	p.m.	0,—
2 1	PROVENTI DEI FITTI	p.m.	p.m.	0,—
2 2	ENTRATE E INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO	p.m.	p.m.	0,—
2 3	RIMBORSO DI SPESE VARIE	p.m.	p.m.	231 346,—
2 4	DONI E LEGATI	p.m.	p.m.	0,—
2 5	REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRI; DIFFERENZE DI CAMBIO	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 2	p.m.	p.m.	231 346,—
	TOTALE GENERALE	49 953 237	48 974 497	47 925 604,—

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2011	Stanziamenti 2010	Esecuzione 2009
1
PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	27 820 000	25 992 300	24 462 849,—
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	700 000	685 000	591 128,—
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	585 000	593 000	600 421,—
1 5	SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SERVIZIO SOCIALE	600 000	540 000	637 353,—
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	5 000	1 000	0,—
	Totale del titolo 1	29 710 000	27 811 300	26 291 751,—
2
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
2 0	AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	5 395 000	6 704 000	6 387 115,—
2 1	INFORMATICA	3 962 000	3 687 700	3 476 279,—
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	309 000	322 000	671 947,—
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	296 000	254 300	182 632,—
2 4	SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI	858 000	811 000	650 111,—
2 5	SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI	p.m.	p.m.	0,—
2 6	SPESE AMMINISTRATIVE LEGATE ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE	9 423 237	9 384 197	8 713 537,—
	Totale del titolo 2	20 243 237	21 163 197	20 081 621,—
	TOTALE GENERALE	49 953 237	48 974 497	46 373 372,—

Tabella dell’organico

Gruppo di funzioni e grado	Posti permanenti			Posti temporanei
Gruppo di funzioni e grado	2011	2010	2009	2011	2010	2009
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	3	3	2
AD 12	—	—	—	8	5	7
AD 11	—	—	—	3	5	5
AD 10	—	—	—	14	11	7
AD 9	—	—	—	10	20	19
AD 8	—	—	—	17	15	13
AD 7	—	—	—	5	3	8
AD 6	—	—	—	6	5	3
AD 5	—	—	—	6	3	3
Totale AD	—	—	—	73	71	68
AST 11	—	—	—	1	1	1
AST 10	—	—	—	—	—	2
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	2	1	—
AST 7	—	—	—	1	3	3
AST 6	—	—	—	1	3	3
AST 5	—	—	—	4	4	3
AST 4	—	—	—	16	14	9
AST 3	—	—	—	4	5	10
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale AST	—	—	—	29	31	31
Totale	—	—	—	102	102	99

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale	2011	2010
FG IV	99	75
FG III + FG II + FG I	227	247
Totale FG	326	322
Posti da esperto nazionale distaccato	0	—
Totale	326	322

31.3.2011

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/99

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione per l’esercizio 2011

(2011/C 100/19)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2011	Esercizio 2010	Esercizio 2009
2
SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE
2 0	SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE	16 206 600	15 963 000	13 330 000,—
	Totale del titolo 2	16 206 600	15 963 000	13 330 000,—
9
ENTRATE VARIE
9 0	ENTRATE VARIE	p.m.	p.m.	5 560,—
	Totale del titolo 9	p.m.	p.m.	5 560,—
	TOTALE GENERALE	16 206 600	15 963 000	13 335 560,—

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2011	Stanziamenti 2010	Esecuzione 2009
1
SPESE PER IL PERSONALE
1 1	STIPENDI	9 785 900	9 910 000	7 925 943,49
1 2	SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE	171 700	169 000	141 818,08
1 3	SPESE DI MISSIONE	315 000	360 000	230 000,—
1 4	FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA, FORMAZIONI	382 400	300 600	206 550,—
1 7	RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI	9 900	9 990	4 696,30
	Totale del titolo 1	10 664 900	10 749 590	8 509 007,87
2
SPESE DI FUNZIONAMENTO
2 0	UFFICI	1 967 500	1 860 000	1 467 000,—
2 1	ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE	933 400	741 000	608 146,29
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	133 800	434 210	1 092,—
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	130 800	108 200	68 935,80
2 4	TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI	50 000	30 000	25 100,—
	Totale del titolo 2	3 215 500	3 173 410	2 170 274,09
3
SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO
3 1	RIUNIONI DI ESPERTI	1 327 200	1 260 000	1 010 915,92
3 2	DIVULGAZIONE E PUBBLICAZIONI	90 000	90 000	130 436,44
3 3	ALTRE SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO	909 000	690 000	485 605,—
	Totale del titolo 3	2 326 200	2 040 000	1 626 957,36
	TOTALE GENERALE	16 206 600	15 963 000	12 306 239,32

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	Posti permanenti			Posti temporanei
Gruppo di funzioni e grado	2011	2010	2009	2011	2010	2009
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	5	5	5
AD 10	—	—	—	5	5	5
AD 9	—	—	—	1	1	1
AD 8	—	—	—	7	7	5
AD 7	—	—	—	7	7	9
AD 6	—	—	—	4	4	2
AD 5	—	—	—	3	3	5
Totale AD	—	—	—	33	33	33
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2	2	2
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	—	—
AST 4	—	—	—		1	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	1	1	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale AST	—	—	—	4	4	4
Totale	—	—	—	37	37	37

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale	2011	2010
FG IV	56	59
FG III	48	39
FG II	16	16
FG I	1	1
Totale FG	119	115
Posti da esperto nazionale distaccato	—	—
Totale	119	115

31.3.2011

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/105

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori per l'esercizio 2011

(2011/C 100/20)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2011	Esercizio 2010	Esercizio 2009
1
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
1 0	SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA	6 900 000	6 640 867	6 241 484,—
	Totale del titolo 1	6 900 000	6 640 867	6 241 484,—
2
PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI
2 0	PARTECIPAZIONE DEI PAESI DELL’EFTA ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA ESECUTIVA	138 040	133 633	123 396,—
	Totale del titolo 2	138 040	133 633	123 396,—
	TOTALE GENERALE	7 038 040	6 774 500	6 364 880,—

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2011	Stanziamenti 2010	Esecuzione 2009
1
SPESE RELATIVE AL PERSONALE DELL’AGENZIA
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	3 504 000	3 191 500	2 982 678,—
1 2	SPESE DI ASSUNZIONE E DI TRASFERIMENTO E GESTIONE DEGLI STIPENDI	57 000	67 000	49 102,—
1 3	INFRASTRUTTURE SOCIALI E FORMAZIONE	212 000	159 500	119 241,—
1 4	ALTRI SERVIZI	307 000	293 000	192 000,—
	Totale del titolo 1	4 080 000	3 711 000	3 343 021,—
2
SPESE DI SOSTEGNO CENTRALIZZATO
2 0	IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	625 000	591 000	592 165,—
2 1	TELECOMUNICAZIONI E APPARECCHIATURE INFORMATICHE	315 000	295 000	254 862,—
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	10 000	10 100	22 834,—
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	24 000	19 500	18 481,—
2 4	SPESE POSTALI	7 000	6 200	8 000,—
2 5	SERVIZI ACCESSORI	175 000	154 900	155 208,—
	Totale del titolo 2	1 156 000	1 076 700	1 051 550,—
3
SPESE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA
3 1	RIUNIONI E MISSIONI	577 500	621 300	524 511,—
3 2	ELABORAZIONE DATI OPERATIVI	555 000	502 500	524 822,—
3 3	INFORMAZIONE, PUBBLICAZIONI E ALTRI SERVIZI	669 540	863 000	767 659,—
	Totale del titolo 3	1 802 040	1 986 800	1 816 992,—
	TOTALE GENERALE	7 038 040	6 774 500	6 211 563,—

Tabella dell’organico

Gruppo di funzioni e grado	Posti permanenti			Posti temporanei
Gruppo di funzioni e grado	2009	2010	2011	2009	2010	2011
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	1	1
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	1	2	2
AD 8	—	—	—	1	1	1
AD 7	—	—	—	—	1	1
AD 6	—	—	—	—	—	1
AD 5	—	—	—	1	3	2
Totale A*	—	—	—	5	9	9
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	1	1	1
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	3	2	2
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale AST	—	—	—	4	3	3
Totale	—	—	—	9	12	12

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale	2010	2011
FG IV	19	20
FG III	11	10
FG II	7	8
FG I	1	—
Totale FG	38	38
Posti da esperto nazionale distaccato	—	—
Totale	38	38

31.3.2011

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/111

Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità di vigilanza del GNSS europeo per l’esercizio 2011

(2011/C 100/21)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2011	Esercizio 2010	Esercizio 2009
2
VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI
2 0	VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI	8 200 000	15 852 833	44 418 957,—
	Totale del titolo 2	8 200 000	15 852 833	44 418 957,—
9
ENTRATE VARIE
9 0	ENTRATE VARIE	p.m.	p.m.	304 831,26
	Totale del titolo 9	p.m.	p.m.	304 831,26
	TOTALE GENERALE	8 200 000	15 852 833	44 723 788,26

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2011		Stanziamenti 2010		Esecuzione 2009
Titolo Capitolo	Denominazione	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1
PERSONALE
1 1	SPESE PER IL PERSONALE	3 990 000	3 990 000	3 445 000	3 445 000	2 447 000,—	2 385 213,59
1 2	SPESE PER L’ASSUNZIONE	50 000	50 000	80 000	80 000	31 330,—	27 922,28
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	280 000	130 000	270 000	270 000	200 000,—	176 532,42
1 4	SPESE DI FORMAZIONE	90 000	90 000	80 000	80 000	61 153,65	27 598,16
1 7	SPESE DI RAPPRESENTANZA	10 000	10 000	10 000	10 000	2 692,43	1 409,93
	Totale del titolo 1	4 420 000	4 270 000	3 885 000	3 885 000	2 742 176,08	2 618 676,38
2
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
2 0	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	590 000	590 000	590 000	590 000	545 462,45	545 462,45
2 1	SPESE PER LE PRESTAZIONI INFORMATICHE	570 000	570 000	530 000	530 000	499 194,56	285 426,80
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	10 000	10 000	10 000	10 000	19 193,42	19 193,42
2 3	SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI	130 000	130 000	280 000	280 000	133 000,—	111 394,02
2 4	SPESE RELATIVE AD AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI	20 000	20 000	20 000	20 000	0,—	0,—
2 5	SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI	190 000	190 000	175 000	175 000	84 493,71	39 305,40
	Totale del titolo 2	1 510 000	1 510 000	1 605 000	1 605 000	1 281 344,14	1 000 782,09
3
SPESE D’ESERCIZIO
3 1	SPESE PER STUDI	2 220 000	2 220 000	2 350 000	3 150 000	2 697 932,14	3 138 502,99
3 2	SPESE DI PUBBLICAZIONE E TRADUZIONE	50 000	50 000	50 000	50 000	34 903,12	22 006,59
3 9	ATTIVITÀ OPERATIVE — LOTTO 1	p.m.	p.m.	p.m.	7 162 833	240 813 124,84	189 721 371,92
	Totale del titolo 3	2 270 000	2 270 000	2 400 000	10 362 833	243 545 960,10	192 881 881,50
	TOTALE GENERALE	8 200 000	8 050 000	7 890 000	15 852 833	247 569 480,32	196 501 339,97

Tabella dell’organico

Gruppo di funzioni e grado	Posti temporanei
Gruppo di funzioni e grado	2011	2010
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	—	—
AD 12	—	—
AD 11	2	2
AD 10	3	3
AD 9	3	2
AD 8	6	5
AD 7	7	7
AD 6	2	3
AD 5	1	1
Totale AD	25	24
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	2	1
AST 4	1	1
AST 3	1	—
AST 2	—	2
AST 1	—	—
Totale AST	4	4
Totale generale	29	28

31.3.2011

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/115

Stato delle entrate e delle spese di CEPOL per l'esercizio 2011

(2011/C 100/22)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2011	Esercizio 2010	Esercizio 2009
1
SOVVENZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
1 0	SOVVENZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE	8 341 000	7 800 000	8 800 000,—
	Totale del titolo 1	8 341 000	7 800 000	8 800 000,—
2
CONTRIBUTI DAI PAESI TERZI
2 0	CONTRIBUTI DAI PAESI TERZI	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 2	p.m.	p.m.	0,—
5
ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE DELL’ACCADEMIA EUROPEA DI POLIZIA
5 0	ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 5	p.m.	p.m.	0,—
9
ALTRE ENTRATE
9 0	ALTRE ENTRATE	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 9	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE GENERALE	8 341 000	7 800 000	8 800 000,—

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2011	Stanziamenti 2010	Esecuzione 2009
1
PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	3 432 000	3 517 000	2 590 001,—
1 2	SPESE PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE	—	—	0,—
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	40 000	47 000	27 396,—
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	13 000	21 000	0,—
1 5	ASSISTENZA TEMPORANEA	—	—	0,—
1 6	SERVIZI SOCIALI	5 000	5 000	256,—
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	10 000	10 000	559,—
1 8	SERVIZI INTERNI DI REVISIONE CONTABILE	—	—	0,—
	Totale del titolo 1	3 500 000	3 600 000	2 618 212,—
2
IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
2 0	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	125 000	86 000	56 978,—
2 1	SPESE RELATIVE ALLE ATTREZZATURE TECNOLOGICHE PER LA COMUNICAZIONE E L’INFORMAZIONE	231 000	190 000	231 456,—
2 2	BENI MOBILI E SPESE ASSOCIATE	17 000	34 000	19 341,—
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	45 000	82 000	34 040,—
2 4	SPESE POSTALI	9 000	8 000	5 278,—
	Totale del titolo 2	427 000	400 000	347 093,—
3
SPESE DI GESTIONE
3 0	ENTI ED ORGANI	352 000	322 000	282 660,—
3 1	CORSI E SEMINARI	3 077 000	2 686 000	1 583 999,—
3 2	SPESE RELATIVE AD ALTRE ATTIVITÀ	627 000	519 000	479 145,—
3 3	VALUTAZIONE	65 000	65 000	2 463,—
3 5	MISSIONI	120 000	90 000	71 424,—
3 6	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	—	—	0,—
3 7	ALTRE ATTIVITÀ DI GESTIONE	173 000	118 000	26 995,—
3 8	ATTIVITÀ RELATIVE AI PROGETTI	—	—	0,—
	Totale del titolo 3	4 414 000	3 800 000	2 446 686,—
	TOTALE GENERALE	8 341 000	7 800 000	5 411 991,—

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	Posti permanenti			Posti temporanei
Gruppo di funzioni e grado	2009	2010	2011	2009	2010	2011
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	2	2	2
AD 9	—	—	—	—	—	—
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	2	2	2
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	9	9	9
Totale AD	—	—	—	14	14	14
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	2	2
AST 4	—	—	—	2	2	2
AST 3	—	—	—	8	8	8
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale AST	—	—	—	12	12	12
Totale generale	—	—	—	26	26	26

31.3.2011

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/119

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex) per l'esercizio 2011

(2011/C 100/23)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2011	Esercizio 2010	Esercizio 2009
9
ENTRATE
9 0	SOVVENZIONI E CONTRIBUTI	86 384 000	92 846 928	88 250 300,—
9 1	ALTRE ENTRATE	p.m.	p.m.	0,—
9 4	ENTRATE ASSEGNATE	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 9	86 384 000	92 846 928	88 250 300,—
	TOTALE GENERALE	86 384 000	92 846 928	88 250 300,—

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2011	Stanziamenti 2010	Esecuzione 2009
1
PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	19 950 000	18 377 000	14 280 921,—
1 2	ASSUNZIONE	173 000	246 000	177 615,—
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	600 000	450 000	509 400,—
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	61 000	75 000	603,—
1 5	ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE	772 000	692 000	362 394,—
1 6	ASSISTENZA SOCIALE	70 000	70 000	53 294,—
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	135 000	175 000	76 987,—
	Totale del titolo 1	21 761 000	20 085 000	15 461 214,—
2
ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE
2 0	AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	4 065 000	3 595 000	3 434 406,—
2 1	INFORMATICA	5 425 000	5 421 085	1 998 694,—
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	65 000	174 000	37 812,—
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	655 000	910 000	426 336,—
2 4	SPESE POSTALI	100 000	80 000	42 000,—
2 5	RIUNIONI NON OPERATIVE	750 000	920 000	609 245,—
2 6	AUDIT E VALUTAZIONE	250 000	50 000	9 698,—
	Totale del titolo 2	11 310 000	11 150 085	6 558 191,—
3
ATTIVITÀ OPERATIVE
3 0	OPERAZIONI	40 631 000	44 111 843	48 249 863,—
3 1	ANALISI DEI RISCHI E CENTRO DI SITUAZIONE	2 800 000	2 250 000	3 458 711,—
3 2	FORMAZIONE	5 700 000	7 200 000	5 426 086,—
3 3	RICERCA E SVILUPPO	1 032 000	1 400 000	1 313 377,—
3 4	RISORSE COMUNI	1 000 000	3 900 000	891 811,—
3 5	ATTIVITÀ OPERATIVE VARIE	2 150 000	2 750 000	150 000,—
	Totale del titolo 3	53 313 000	61 611 843	59 489 848,—
	TOTALE GENERALE	86 384 000	92 846 928	81 509 253,—

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	2011		2010		2009 — occupati al 31.12.2009
Gruppo di funzioni e grado	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	1	—	1
AD 13	—	6	—	6	—	3
AD 12	—	5	—	3	—	6
AD 11	—	12	—	13	—	9
AD 10	—	4	—	5	—	7
AD 9	—	18	—	3	—	1
AD 8	—	29	—	43	—	25
AD 7	—	3	—	2	—	2
AD 6	—	5	—	5	—	3
AD 5	—	2	—	4	—	2
Totale AD	—	87	—	86	—	60
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	—	—	—
AST 8	—	8	—	6	—	5
AST 7	—	11	—	11	—	8
AST 6	—	14	—	12	—	5
AST 5	—	14	—	18	—	15
AST 4	—	5	—	5	—	3
AST 3	—	3	—	5	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale AST	—	56	—	57	—	39
Totale generale	—	143	—	143	—	99

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale	2011	2010
FG IV	15	15
FG III	41	41
FG II	10	10
FG I	13	13
Total	79	79
Posti da esperto nazionale distaccato	76	76
Total	155	155

31.3.2011

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/125

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2011

(2011/C 100/24)

Commento

Le cifre del bilancio 2010 comprendono le rettifiche e gli storni effettuati fino al 17 dicembre 2010, data dell'adozione. La tabella analitica degli storni è pubblicata sul sito web dell'Agenzia.

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2011	Esercizio 2010	Esercizio 2009
1
PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI
1 0	PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI	97 150 000	39 206 700	2 658 572,25
	Totale del titolo 1	97 150 000	39 206 700	2 658 572,25
2
CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA
2 0	CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA	p.m.	35 329 023	66 587 998,—
	Totale del titolo 2	p.m.	35 329 023	66 587 998,—
3
PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA
3 0	PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA	p.m.	665 977	1 599 454,35
	Totale del titolo 3	p.m.	665 977	1 599 454,35
4
ALTRI CONTRIBUTI
4 0	ALTRI CONTRIBUTI	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 4	p.m.	p.m.	0,—
5
OPERAZIONI AMMINISTRATIVE
5 0	OPERAZIONI AMMINISTRATIVE	2 650 000	280 000	31 519,89
	Totale del titolo 5	2 650 000	280 000	31 519,89
6
CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI
6 0	CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 6	p.m.	p.m.	0,—
9
OPERAZIONI AMMINISTRATIVE
9 0	OPERAZIONI AMMINISTRATIVE	p.m.	p.m.	471 675,—
	Totale del titolo 9	p.m.	p.m.	471 675,—
	TOTALE GENERALE	99 800 000	75 481 700	71 349 219,49

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2011		Stanziamenti 2010		Esecuzione 2009
Titolo Capitolo	Denominazione	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1
PERSONALE
1 1	PERSONALE IN ATTIVITÀ	49 598 000	49 598 000	37 777 684	37 777 684	26 773 448,11	26 773 448,11
1 2	SPESE VARIE PER ASSUNZIONI E TRASFERIMENTI DI PERSONALE	1 120 000	1 120 000	2 319 900	2 319 900	2 096 894,50	2 096 894,50
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	45 000	45 000	45 000	45 000	64 586,94	64 586,94
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE	795 000	795 000	654 901	654 901	154 562,05	154 562,05
1 5	FORMAZIONE	1 700 000	1 700 000	1 104 106	1 104 106	551 032,67	551 032,67
1 6	SERVIZI ESTERNI	1 215 000	1 215 000	1 511 044	1 511 044	1 526 480,68	1 526 480,68
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	35 000	35 000	14 000	14 000	7 367,43	7 367,43
	Totale del titolo 1	54 508 000	54 508 000	43 426 635	43 426 635	31 174 372,38	31 174 372,38
2
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
2 0	AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	8 075 000	8 075 000	7 019 324	7 019 324	6 195 871,35	6 195 871,35
2 1	TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	5 352 000	5 352 000	3 556 756	3 556 756	1 847 123,26	1 847 123,26
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	1 120 000	1 120 000	556 321	556 321	724 261,27	724 261,27
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	1 020 000	1 020 000	476 183	476 183	183 070,56	183 070,56
2 4	SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI	—	—	—	—	130 163,36	130 163,36
2 5	SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI	20 000	20 000	15 697	15 697	7 800,74	7 800,74
	Totale del titolo 2	15 587 000	15 587 000	11 624 281	11 624 281	9 088 290,54	9 088 290,54
3
SPESE OPERATIVE
3 0	SPESE OPERATIVE	28 946 155	28 946 155	19 874 224	19 874 224	644 391,18	644 391,18
3 1	HELPDESK E ASSISTENZA TECNICA	—	—	—	—	305 654,34	305 654,34
3 2	COMUNICAZIONE	—	—	—	—	1 396 200,51	1 396 200,51
3 3	COMITATI E FORUM	—	—	—	—	523 730,32	523 730,32
3 4	SUPPORTO IT PER OPERAZIONI REACH	—	—	—	—	3 167 092,65	3 167 092,65
3 5	OPERAZIONI REACH	—	—	—	—	195 957,62	195 957,62
3 6	COMMISSIONE DI RICORSO	—	—	—	—	10 444,64	10 444,64
3 7	ATTIVITÀ CON ALTRE ISTITUZIONI E STATI MEMBRI	—	—	—	—	1 420,39	1 420,39
3 8	ATTIVITÀ INTERNAZIONALI	374 965	758 845	85 000	556 560	391 750,—	391 750,—
3 9	SPESE IPA CORRELATE A ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Totale del titolo 3	29 321 120	29 705 000	19 959 224	20 430 784	6 636 641,65	6 636 641,65
	TOTALE GENERALE	99 416 120	99 800 000	75 010 140	75 481 700	46 899 304,57	46 899 304,57

Tabella dell’organico

Categorie e gradi	Posti permanenti			Posti temporanei
Categorie e gradi	2009	2010	2011	2009	2010	2011
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	6	9	9
AD 12	—	—	—	13	16	21
AD 11	—	—	—	19	22	26
AD 10	—	—	—	21	25	28
AD 9	—	—	—	22	34	36
AD 8	—	—	—	27	32	36
AD 7	—	—	—	31	46	51
AD 6	—	—	—	40	43	50
AD 5	—	—	—	29	59	52
Totale AD	—	—	—	210	288	311
AST 11	—	—	—	—		—
AST 10	—	—	—	1		1
AST 9	—	—	—	0	1	4
AST 8	—	—	—	6	7	7
AST 7	—	—	—	8	10	12
AST 6	—	—	—	17	17	19
AST 5	—	—	—	17	20	22
AST 4	—	—	—	25	27	28
AST 3	—	—	—	20	28	25
AST 2	—	—	—	10	14	15
AST 1	—	—	—	10	14	12
Totale AST	—	—	—	114	138	145
Total	—	—	—	324	426	456

31.3.2011

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/129

Stato delle entrate e delle spese per l’Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto per l’esercizio 2011

(2011/C 100/25)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2011	Esercizio 2010	Esercizio 2009
2
SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE
2 0	CONTRIBUTO A CARICO DEL BILANCIO DELL’UE ALL’AGENZIA ESECUTIVA	9 900 000	9 794 000	6 970 716,—
	Totale del titolo 2	9 900 000	9 794 000	6 970 716,—
9
ENTRATE VARIE
9 0	ENTRATE VARIE	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 9	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE GENERALE	9 900 000	9 794 000	6 970 716,—

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2011	Stanziamenti 2010	Esecuzione 2009
1
PERSONALE
1 1	STIPENDI E INDENNITÀ	6 488 000	5 877 000	4 945 853,—
1 2	SPESE VARIE PER L’ASSUNZIONE E LA SOSTITUZIONE DI PERSONALE	25 000	25 000	27 703,—
1 3	SPESE DI MISSIONE	150 000	131 000	114 888,—
1 4	INFRASTRUTTURE SOCIALI E FORMAZIONE	217 000	206 500	152 636,—
1 7	SPESE PER RAPPRESENTANZE ED EVENTI	10 000	5 000	3 023,—
	Totale del titolo 1	6 890 000	6 244 500	5 244 103,—
2
INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE
2 0	UFFICI	1 855 000	2 273 400	802 333,—
2 1	ACQUISTO E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE	411 000	394 800	287 446,—
2 2	FORNITURE, MOBILIO E SPESE INCIDENTALI	42 000	119 000	5 943,—
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	41 000	53 100	1 582,—
2 4	SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI	26 000	20 000	27 457,—
	Totale del titolo 2	2 375 000	2 860 300	1 124 761,—
3
SPESE DI SUPPORTO TECNICO ED AMMINISTRATIVO
3 1	RIUNIONI DI ESPERTI, CONFERENZE E SEMINARI	25 000	2 000	0,—
3 2	INFORMAZIONI E PUBBLICAZIONI	140 000	107 000	142 167,—
3 3	ALTRE SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO	470 000	580 200	459 686,—
	Totale del titolo 3	635 000	689 200	601 853,—
	TOTALE GENERALE	9 900 000	9 794 000	6 970 717,—

Tabella dell’organico

Gruppo di funzione e grado	Posti permanenti			Posti temporanei
Gruppo di funzione e grado	2011	2010	2009	2011	2010	2009
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	2	2	2
AD 10	—	—	—	1	1	1
AD 9	—	—	—	4	4	4
AD 8	—	—	—	2	1	—
AD 7	—	—	—	7	7	6
AD 6	—	—	—	9	6	5
AD 5	—	—	—	2	5	6
Totale AD	—	—	—	28	27	25
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	2	2
AST 4	—	—	—	1	1	—
AST 3	—	—	—	2	3	5
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale AST	—	—	—	5	6	7
Totale	—	—	—	33	33	32

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

Gruppo di funzione e grado	Posti da agente contrattuale
Gruppo di funzione e grado	2011	2010
FG IV	26	25
FG III	23	23
FG II	16	17
FG I	1	1
Totale FG	66	66
Gruppo di funzione e grado	Posti da esperto nazionale distaccato
Gruppo di funzione e grado	2011	2010
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	—	—
AD 13	—	—
AD 12	—	—
AD 11	—	—
AD 10	—	—
AD 9	—	—
AD 8	—	—
AD 7	—	—
AD 6	—	—
AD 5	—	—
Totale AD	—	—
Totale FG + AD	66	66

31.3.2011

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/135

Stato delle entrate e delle spese per l'Istituto europeo per l’uguaglianza di genere per l’esercizio 2011

(2011/C 100/26)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2011	Esercizio 2010	Esercizio 2009
2
SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE
2 0	SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE	7 530 000	6 525 000 (1)	6 860 000,—
	Totale del titolo 2	7 530 000	6 525 000	6 860 000,—
	TOTALE GENERALE	7 530 000	6 525 000	6 860 000,—

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2011	Stanziamenti 2010	Esecuzione 2009
1
SPESE PER IL PERSONALE
1 1	STIPENDI	2 417 500	2 025 000	233 000,—
1 2	SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE	26 000	200 000	2 200,—
1 3	SPESE DI MISSIONE	35 000	75 000	23 000,—
1 4	FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA	16 000	33 000	100,—
1 5	FORMAZIONE	35 000	57 000	4 200,—
1 6	SERVIZI ESTERNI	39 000	—	0,—
1 7	RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI	16 500	30 000	0,—
	Totale del titolo 1	2 585 000	2 420 000	262 500,—
2
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
2 0	UFFICI	130 000	115 000	52 500,—
2 1	ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE	110 000	305 000	20 500,—
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	100 000	100 000	0,—
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	30 000	30 000	4 100,—
2 4	TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI	50 000	30 000	3 000,—
2 5	SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI	245 000	245 000	128 000,—
2 6	SPESE DI FUNZIONAMENTO	50 000	—	0,—
2 7	INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI	40 000	—	0,—
2 8	STUDI	50 000	—	0,—
	Totale del titolo 2	805 000	825 000	208 100,—
3
SPESE DI FUNZIONAMENTO
3 0	TRADUZIONE	420 000	250 000	0,—
3 1	STRUTTURA E ORGANI DELL’ISTITUTO	—	—	0,—
3 2	DATI E INDICATORI COMPARABILI E AFFIDABILI SULL’UGUAGLIANZA DI GENERE	1 180 000	3 030 000	0,—
3 3	METODI E PRATICHE DI RACCOLTA ED ELABORAZIONE NEL SETTORE DELL’UGUAGLIANZA DI GENERE	760 000
3 4	CENTRO DI RISORSE E DOCUMENTAZIONE	630 000
3 5	SENSIBILIZZAZIONE, COSTITUZIONE DI RETI E COMUNICAZIONE	1 150 000
	Totale del titolo 3	4 140 000	3 280 000	0,—
	TOTALE GENERALE	7 530 000	6 525 000	470 600,—

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	Posti permanenti			Posti temporanei
Gruppo di funzioni e grado	2011	2010	2009	2011	2010	2009
AD 16	—	—	—		—	—
AD 15	—	—	—		—	—
AD 14	—	—	—		—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—		—	—
AD 11	—	—	—	1	1	1
AD 10	—	—	—	1	1	1
AD 9	—	—	—	1	1	—
AD 8	—	—	—	4	3	2
AD 7	—	—	—	3	2	2
AD 6	—	—	—	1	1	—
AD 5	—	—	—	8	8	5
Totale AD	—	—	—	20	18	12
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—		—	1
AST 8	—	—	—		—	1
AST 7	—	—	—		—	—
AST 6	—	—	—	2	2	2
AST 5	—	—	—	3	3	2
AST 4	—	—	—	2	2	2
AST 3	—	—	—		—	—
AST 2	—	—	—		—	—
AST 1	—	—	—		—	—
Totale AST	—	—	—	7	7	8
Totale	—	—	—	27	25	20

(1) Facendo seguito alla proposta dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere e alla decisione che il consiglio di amministrazione ha adottato nella riunione tenuta a Vilnius il 1o ottobre 2010, si è convenuto all’unanimità che lo svincolo dell’ammontare complessivo degli squilibri di bilancio (fondi congelati), pari a 415 000 euro, non sarà accordato all’Istituto.

31.3.2011

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/139

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la ricerca per l’esercizio 2011

(2011/C 100/27)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2011	Esercizio 2010	Esercizio 2009
2
SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE
2 0	CONTRIBUTO A CARICO DEL BILANCIO DELL’UE A FAVORE DELL’AGENZIA ESECUTIVA	38 496 193	32 790 610	21 321 379,87
	Totale del titolo 2	38 496 193	32 790 610	21 321 379,87
4
ENTRATE PROVENIENTI DA ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA
4 0	ENTRATE PROVENIENTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI E DA PAGAMENTI CONNESSI CON INDENNITÀ LOCATIVE PER ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA	678 707	802 000	0,—
	Totale del titolo 4	678 707	802 000	0,—
9
ENTRATE VARIE
9 0	ENTRATE VARIE	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 9	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE GENERALE	39 174 900	33 592 610	21 321 379,87

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2011	Stanziamenti 2010	Esecuzione 2009
1
PERSONALE
1 1	STIPENDI, INDENNITÀ E ALTRE SPESE DI PERSONALE	25 093 000	19 641 000	12 143 997,—
1 2	SPESE VARIE PER ASSUNZIONE E SOSTITUZIONE DI PERSONALE	61 000	132 200	85 130,—
1 3	SPESE DI MISSIONE	767 000	574 000	48 600,—
1 4	SPESE SOCIALI, PER INFRASTRUTTURE E FORMAZIONE	1 055 000	792 000	114 304,—
1 7	SPESE DI RAPPRESENTANZA, EVENTI E RIUNIONI INTERNE	20 000	15 000	9 624,—
	Totale del titolo 1	26 996 000	21 154 200	12 401 655,—
2
INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE
2 0	UFFICI	5 380 000	5 216 000	3 644 556,—
2 1	ACQUISTO E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE	3 436 000	3 382 000	965 326,—
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	382 000	738 000	32 778,—
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	194 300	161 150	4 594,—
2 4	SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE	64 000	81 000	0,—
	Totale del titolo 2	9 456 300	9 578 150	4 647 254,—
3
SPESE DI SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO
3 1	RIUNIONI DI ESPERTI, CONFERENZE E SEMINARI	95 000	15 000	3 366,—
3 2	INFORMAZIONE, PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE	430 600	303 000	52 243,—
3 3	ALTRE SPESE DI SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO	2 197 000	2 542 260	66 735,—
	Totale del titolo 3	2 722 600	2 860 260	122 344,—
	TOTALE GENERALE	39 174 900	33 592 610	17 171 253,—

Tabella dell'organico

Gruppo di funzione e grado	Posti permanenti			Posti temporanei
Gruppo di funzione e grado	2011	2010	2009	2011	2010	2009
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	3	1	1
AD 11	—	—	—	5	2	2
AD 10	—	—	—	9	12	7
AD 9	—	—	—	12	10	1
AD 8	—	—	—	4	4	—
AD 7	—	—	—	16	13	11
AD 6	—	—	—	26	23	17
AD 5	—	—	—	29	28	24
Totale AD	—	—	—	106	95	65
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	—
AST 8	—	—	—	1	1	—
AST 7	—	—	—	2	2	2
AST 6	—	—	—	1	1	1
AST 5	—	—	—	2	2	1
AST 4	—	—	—	2	2	2
AST 3	—	—	—	2	2	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale AST	—	—	—	11	11	7
Totale	—	—	—	117	106	72

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

Posti di agente contrattuale	2011	2010	2009
FG IV	60	48	29
FG III	124	115	79
FG II	158	148	123
FG I	7	7	7
Totale	349	318	238
Posti di esperto nazionale distaccato	—	—	—
Totale	349	318	238

31.3.2011

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/145

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia comunitaria di controllo della pesca per l’esercizio 2011

(2011/C 100/28)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2011	Esercizio 2010	Esercizio 2009
1
SOVVENZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA
1 0	SOVVENZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA	8 850 000	8 410 000	7 887 022,—
	Totale del titolo 1	8 850 000	8 410 000	7 887 022,—
2
ENTRATE DA SERVIZI FORNITI
2 0	ENTRATE DA SERVIZI FORNITI	p.m.	2 603 000	2 103 721,—
	Totale del titolo 2	p.m.	2 603 000	2 103 721,—
	TOTALE GENERALE	8 850 000	11 013 000	9 990 743,—

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2011	Stanziamenti 2010	Esecuzione 2009
1
PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	5 639 000	5 686 000	4 852 631,—
1 2	SPESE DI ASSUNZIONE	116 000	100 000	373 329,—
1 3	MISSIONI E TRASFERTE AMMINISTRATIVE	110 000	82 000	101 490,—
1 4	INFRASTRUTTURA DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E FORMAZIONE	170 000	156 000	88 546,—
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA	12 000	12 000	9 409,—
	Totale del titolo 1	6 047 000	6 036 000	5 425 405,—
2
SPESE AMMINISTRATIVE
2 0	AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	326 000	292 000	903 063,—
2 1	INFORMATICA E SPESE ACCESSORIE	240 000	150 000	146 055,—
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	37 000	63 000	44 884,—
2 3	SPESE DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE CORRENTI	35 000	52 000	35 023,—
2 4	POSTE E TELECOMUNICAZIONI	73 000	76 000	43 348,—
2 5	SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE	78 000	90 000	59 264,—
2 6	PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO	342 000	159 000	152 400,—
2 7	INFORMAZIONI GENERALI/COMUNICAZIONI	102 000	82 000	76 876,—
	Totale del titolo 2	1 233 000	964 000	1 460 913,—
3
SPESE OPERATIVE
3 0	RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ	644 000	564 000	287 357,—
3 1	COORDINAMENTO OPERATIVO	926 000	846 000	596 414,—
3 2	ACQUISTO DI MEZZI	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 3	1 570 000	1 410 000	883 771,—
	TOTALE GENERALE	8 850 000	8 410 000	7 770 089,—

Tabella dell’organico

Gruppo di funzioni e gradi	2009		2010		2011
Gruppo di funzioni e gradi	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16
AD 15
AD 14		1		1		1
AD 13		1		1		1
AD 12	2	2	1	2	1	2
AD 11		1		1
AD 10		1		1		1
AD 9	4	4	3	5	2	6
AD 8	2	1	2	1	1	2
AD 7		1		1		1
AD 6		1		1		1
AD 5		1		1		1
Totale AD	8	14	6	15	4	16
AST 11		1		1		1
AST 10	1	5	1	5		6
AST 9		3		3		3
AST 8	1	2	1	2		3
AST 7		9		8		8
AST 6		3		3		3
AST 5		5		6		6
AST 4
AST 3						1
AST 2		3		3		2
AST 1
Totale AST	2	31	2	31		33
Totale generale	10	45	10	46	4	49

31.3.2011

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/149

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva del Consiglio Europeo della ricerca per l'esercizio 2011

(2011/C 100/29)

ENTRATE (1)

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2011	Esercizio 2010	Esercizio 2009
9
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
9 2	SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA	35 950 737	29 287 000	14 453 550,—
9 9	ENTRATE VARIE	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 9	35 950 737	29 287 000	14 453 550,—
	TOTALE GENERALE	35 950 737	29 287 000	14 453 550,—

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2011	Stanziamenti 2010	Esecuzione 2009
1
PERSONALE
1 1	STIPENDI, INDENNITÀ E ALTRE SPESE DI PERSONALE	23 088 987	17 765 806	5 943 523,—
1 2	SPESE VARIE PER L’ASSUNZIONE E LA SOSTITUZIONE DI PERSONALE	144 000	172 724	302 021,—
1 3	SPESE DI MISSIONE E ALTRE SPESE CORRELATE	400 000	310 000	68 152,—
1 4	SPESE SOCIALI, PER INFRASTRUTTURE E FORMAZIONE	663 000	521 190	231 277,—
1 6	SERVIZIO SOCIALE, ALTRE SPESE	92 000	231 000	51 764,—
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	20 000	31 500	83 571,—
	Totale del titolo 1	24 407 987	19 032 220	6 680 308,—
2
INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE
2 0	UFFICI	4 250 000	4 046 325	3 026 910,—
2 1	INFORMATICA	2 160 000	3 793 030	1 514 419,—
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	302 000	107 030	946 261,—
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	139 750	80 850	115 702,—
2 4	SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE	778 000	718 000	58 575,—
2 5	SPESE PER RIUNIONI INTERNE	12 000	7 000	5 977,—
2 6	SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO	3 305 000	960 353	291 488,—
2 7	SPESE CON ENTITÀ CONSOLIDATE	596 000	542 192	731 990,—
	Totale del titolo 2	11 542 750	10 254 780	6 691 322,—
	TOTALE GENERALE	35 950 737	29 287 000	13 371 630,—

Tabella dell’organico

Gruppo di funzione e grado
	2011		2010
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3
AD 12	—	5	—	5
AD 11	—	2	—	2
AD 10	—	3	—	3
AD 9	—	3	—	3
AD 8	—	27	—	27
AD 7	—	40	—	40
AD 6	—	10	—	10
AD 5	—	6	—	6
Totale gruppo di funzioni AD	—	100	—	100
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Totale gruppo di funzioni AST	—	—	—	—
Totale personale	—	100	—	100

(1) Il bilancio dettagliato è disponibile sul sito Internet dell’ERCEA, http://erc.europa.eu/.

31.3.2011

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/153

Stato delle entrate e delle spese dell'ufficio europeo di polizia per l'esercizio 2011

(2011/C 100/30)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2011	Esercizio 2010	Esercizio 2009
9
ENTRATE
9 0	SOVVENZIONI E CONTRIBUTI	83 469 000	79 987 588	0,—
9 1	CONTRIBUTO DEL PAESE OSPITANTE	122 000	1 380 060	0,—
9 2	ALTRE ENTRATE	358 000	2 890 850	0,—
9 3	ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION	p.m.	8 564 610	0,—
	Totale del titolo 9	83 949 000	92 823 108	0,—
	TOTALE GENERALE	83 949 000	92 823 108	0,—

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2011	Stanziamenti 2010	Esecuzione 2009
1
PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	50 230 700	50 095 110	0,—
1 2	MISSIONI A CARATTERE AMMINISTRATIVO	362 600	330 500	0,—
1 3	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	1 455 000	1 150 000	0,—
1 4	FORMAZIONE	488 400	421 000	0,—
1 5	ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE	390 000	520 000	0,—
1 6	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	164 000	133 300	0,—
	Totale del titolo 1	53 090 700	52 649 910	0,—
2
ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE
2 0	AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	4 370 500	1 907 350	0,—
2 1	ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA	1 348 000	1 456 000	0,—
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	647 000	3 898 150	0,—
2 3	SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI	943 500	962 000	0,—
2 4	SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI	472 000	400 000	0,—
2 5	SPESE LEGALI	2 558 000	2 766 500	0,—
2 6	ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION	p.m.	8 564 610	0,—
	Totale del titolo 2	10 339 000	19 954 610	0,—
3
SPESE OPERATIVE
3 0	ATTIVITÀ OPERATIVE	3 677 100	1 992 650	0,—
3 1	ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA	12 316 200	10 356 000	0,—
3 2	COSTI DELLE TELECOMUNICAZIONI PER ATTIVITÀ OPERATIVE	3 061 000	6 465 000	0,—
3 3	ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI (OPERATIVO)	1 200 000	884 000	0,—
3 4	TASK FORCE DEI CAPI DI POLIZIA	200 000	200 000	0,—
3 5	CAPI DELLE UNITÀ NAZIONALI EUROPOL	65 000	57 500	0,—
3 6	SPESE OPERATIVE CORRELATE A SOVVENZIONI E SUSSIDI	p.m.	263 438	0,—
	Totale del titolo 3	20 519 300	20 218 588	0,—
	TOTALE GENERALE	83 949 000	92 823 108	0,—

Tabella dell’organico

Gruppo di funzione e grado	2009		2010		2011
Gruppo di funzione e grado	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	3	—	3
AD 12	—	—	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	23	—	23
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	70	—	71
AD 8	—	—	—	80	—	80
AD 7	—	—	—	123	—	125
AD 6	—	—	—	52	—	52
AD 5	—	—	—	36	—	37
Totale AD	—	—	—	391	—	395
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	4	—	4
AST 6	—	—	—	13	—	13
AST 5	—	—	—	3	—	3
AST 4	—	—	—	40	—	40
AST 3	—	—	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale AST	—	—	—	62	—	62
Totale	—	—	—	453	—	457
Totale generale	—		453		457

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale	2010	2011
GF IV	7	7
GF III	64	64
GF II	2	2
GF I	—
Totale GF	73	73
Posti da esperto nazionale distaccato	22	25
Totale	95	98

31.3.2011

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/159

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune «celle a combustibile e idrogeno» per l’esercizio 2011

(2011/C 100/31)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2011	Esercizio 2010	Esercizio 2009
2
ENTRATE
2 0	ENTRATE	60 378 383	46 447 936
	Totale del titolo 2	60 378 383	46 447 936
	TOTALE GENERALE	60 378 383	46 447 936

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2011		Stanziamenti 2010		Esecuzione 2009
Titolo Capitolo	Denominazione	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1
PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	2 091 000	2 091 000	1 797 000	1 797 000
1 2	ASSUNZIONI DI PERSONALE / SPESE VARIE	101 000	101 000	294 000	294 000
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	100 000	100 000	50 000	50 000
1 4	ALTRI COSTI DI PERSONALE (STRUTTURA MEDICO-SOCIALE)	78 000	78 000	60 000	60 000
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	20 000	20 000	20 000	20 000
	Totale del titolo 1	2 390 000	2 390 000	2 221 000	2 221 000
2
ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE
2 0	AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	373 200	373 200	175 000	175 000
2 1	TECNOLOGIE INFORMATICHE PER L’AMMINISTRAZIONE	101 500	101 500	100 000	100 000
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	22 000	22 000	25 000	25 000
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	68 000	68 000	19 000	19 000
2 4	SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE	28 300	28 300	20 000	20 000
2 5	SPESE PER RIUNIONI FORMALI	40 000	40 000	40 000	40 000
2 6	COSTI DI GESTIONE CONNESSI A SPESE OPERATIVE	601 000	601 000	280 000	280 000
2 7	STUDI	5 000	5 000	p.m.	p.m.
2 8	CONTRATTI DI ESPERTI E RIUNIONI	444 000	444 000	325 000	325 000
	Totale del titolo 2	1 683 000	1 683 000	984 000	984 000
3
ATTIVITÀ OPERATIVE
3 0	ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RICERCA DELL’IMPRESA COMUNE FCH	113 145 257	56 305 383	94 248 686	43 242 936
	Totale del titolo 3	113 145 257	56 305 383	94 248 686	43 242 936
	TOTALE GENERALE	117 218 257	60 378 383	97 453 686	46 447 936

Tabella dell’organico

Gruppo di funzioni e grado	2009		2010		2011
Gruppo di funzioni e grado	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	3	—	3	—	3
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	3	—	1	—	1
AD 8	—	4	—	4	—	4
AD 7	—	—	—	2	—	2
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Totale AD	—	11	—	11	—	11
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	4	—	1	—	1
AST 7	—	—	—	3	—	3
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	1	—	1	—	1
AST 3	—	2	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale AST	—	7	—	7	—	7
Totale	—	18	—	18	—	18
Totale generale	18		18		18

Stima del numero di agenti contrattuali (espresso in equivalenti a tempo pieno)

Posti da agente contrattuale	2011
FG IV	1
FG III	1
FG II	—
FG I	—
Totale FG	2
Posti da esperto nazionale distaccato	—
Totale	2

31.3.2011

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/165

Stato delle entrate e delle spese dell'impresa comune Clean Sky per l'esercizio 2010

(2011/C 100/32)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2010	Esercizio 2009	Esercizio 2008
1
SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE
1 0	SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE	127 908 053	p.m.	0,—
	Totale del titolo 1	127 908 053	p.m.	0,—
2
CONTRIBUTO DEI MEMBRI (NON COMUNITARI)
2 0	CONTRIBUTO DEI MEMBRI (NON COMUNITARI)	2 532 500	p.m.	0,—
	Totale del titolo 2	2 532 500	p.m.	0,—
3
RIPORTO STIMATO DAL 2008/2009
3 0	RIPORTO STIMATO DAL 2008/2009	38 112 500	p.m.	0,—
	Totale del titolo 3	38 112 500	p.m.	0,—
	TOTALE GENERALE	168 553 053	p.m.	0,—

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2010	Stanziamenti 2009	Esecuzione 2008
1
PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	1 960 000	p.m.	0,—
1 2	SPESE VARIE PER IL PERSONALE	18 000	p.m.	0,—
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	80 000	p.m.	0,—
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	27 000	p.m.	0,—
1 5	MISURE DI NATURA SOCIALE	p.m.	p.m.	0,—
1 7	RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 1	2 085 000	p.m.	0,—
2
IMMOBILI, TECNOLOGIA INFORMATICA, MATERIALE, COMUNICAZIONE, GESTIONE DEI BANDI DI GARA E SPESE VARIE PER ATTIVITÀ CORRENTI
2 0	AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	350 000	p.m.	0,—
2 1	ACQUISTI DI TECONOLOGIA INFORMATICA	60 000	p.m.	0,—
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	80 000	p.m.	0,—
2 3	SPESE CORRENTI PER COSTI DI ESERCIZIO	76 000	p.m.	0,—
2 4	SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE	p.m.	p.m.	0,—
2 5	SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE	60 000	p.m.	0,—
2 7	ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE	140 000	p.m.	0,—
2 8	STUDI	p.m.	p.m.	0,—
2 9	COSTI CONNESSI A BANDI DI GARA	815 000	p.m.	0,—
	Totale del titolo 2	1 581 000	p.m.	0,—
3
SPESE OPERATIVE
3 0	SMART FIXED WING AIRCRAFT	23 862 500	p.m.	0,—
3 1	GREEN REGIONAL AIRCRAFT	9 960 000	p.m.	0,—
3 2	GREEN ROTORCRAFT	6 026 000	p.m.	0,—
3 3	SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES	10 154 500	p.m.	0,—
3 4	SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS	16 295 000	p.m.	0,—
3 5	ECO-DESIGN	6 927 500	p.m.	0,—
3 6	TECHNOLOGY EVALUATOR	2 524 000	p.m.	0,—
3 7	INVITI A PRESENTARE PROPOSTE	89 137 553	p.m.	0,—
	Totale del titolo 3	164 887 053	p.m.	0,—
	TOTALE GENERALE	168 553 053	p.m.	0,—

Tabella dell’organico

Gruppo di funzione e grado	2008		2009		2010
Gruppo di funzione e grado	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	4	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	4	—	3
AD 8	—	—	—	9	—	2
AD 7	—	—	—	—	—	—
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Totale AD	—	—	—	18	—	5
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	1	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	4	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale AST	—	—	—	5	—	1
Totale	—	—	—	23	—	6
Totale generale	—		—		29

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale	2010
FG IV	2
FG III	2
FG II	1
FG I	—
Totale FG	5
Posti da esperto nazionale distaccato	—
Totale	5

31.3.2011

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/171

Stato delle entrate e delle spese dell'impresa comune Clean Sky per l'esercizio 2011

(2011/C 100/33)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2011	Esercizio 2010	Esercizio 2009
1
SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE
1 0	SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE	156 137 690	127 908 053	0,—
	Totale del titolo 1	156 137 690	127 908 053	0,—
2
CONTRIBUTO DEI MEMBRI (NON COMUNITARI)
2 0	CONTRIBUTO DEI MEMBRI (NON COMUNITARI)	2 576 905	2 532 500	0,—
	Totale del titolo 2	2 576 905	2 532 500	0,—
3
RIPORTO STIMATO DAL 2009/2010
3 0	RIPORTO STIMATO DAL 2009/2010	16 310 416	38 112 500	0,—
	Totale del titolo 3	16 310 416	38 112 500	0,—
	TOTALE GENERALE	175 025 011	168 553 053	0,—

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2011	Stanziamenti 2010	Esecuzione 2009
1
PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	2 480 000	1 960 000	0,—
1 2	SPESE VARIE PER IL PERSONALE	525 810	18 000	0,—
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	128 000	80 000	0,—
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	40 000	27 000	0,—
1 5	MISURE DI NATURA SOCIALE	p.m.	p.m.	0,—
1 7	RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI	100 000	p.m.	0,—
	Totale del titolo 1	3 273 810	2 085 000	0,—
2
IMMOBILI, TECNOLOGIA INFORMATICA, MATERIALE, COMUNICAZIONE, GESTIONE DEI BANDI DI GARA E SPESE VARIE PER ATTIVITÀ CORRENTI
2 0	AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	350 000	350 000	0,—
2 1	ACQUISTI DI TECONOLOGIA INFORMATICA	90 000	60 000	0,—
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	30 000	80 000	0,—
2 3	SPESE CORRENTI PER COSTI DI ESERCIZIO	70 000	76 000	0,—
2 4	SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE	30 000	p.m.	0,—
2 5	SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE	140 000	60 000	0,—
2 7	ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE	180 000	140 000	0,—
2 8	STUDI	170 000	p.m.	0,—
2 9	COSTI CONNESSI A BANDI DI GARA	850 000	815 000	0,—
	Totale del titolo 2	1 910 000	1 581 000	0,—
3
SPESE OPERATIVE
3 0	SMART FIXED WING AIRCRAFT	32 000 000	23 862 500	0,—
3 1	GREEN REGIONAL AIRCRAFT	12 000 000	9 960 000	0,—
3 2	GREEN ROTORCRAFT	12 500 000	6 026 000	0,—
3 3	SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES	19 000 000	10 154 500	0,—
3 4	SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS	21 000 000	16 295 000	0,—
3 5	ECO-DESIGN	8 000 000	6 927 500	0,—
3 6	TECHNOLOGY EVALUATOR	3 000 000	2 524 000	0,—
3 7	INVITI A PRESENTARE PROPOSTE	62 371 201	89 137 553	0,—
	Totale del titolo 3	169 871 201	164 887 053	0,—
	TOTALE GENERALE	175 055 011	168 553 053	0,—

Tabella dell’organico

Gruppo di funzione e grado	2009		2010		2011
Gruppo di funzione e grado	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	2	—	2	—	3
AD 9	—	6	—	6	—	7
AD 8	—	7	—	7	—	1
AD 7	—	—	—	—	—	2
AD 6	—	—	—	—	—	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
Totale AD	—	16	—	16	—	17
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale AST	—	1	—	1	—	1
Totale	—	17	—	17	—	18
Totale generale	17		17		18

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale	2011
FG IV	1
FG III	2
FG II	3
FG I	—
Totale FG	6
Posti da esperto nazionale distaccato	—
Totale	—

31.3.2011

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/177

Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2010 — Bilancio rettificativo n. 1

(2011/C 100/34)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2010	Bilancio rettificativo n. 1	Nuovo importo
1
CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA
1 0	CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA	74 433 810	–1 900 000	72 533 810
	Totale del titolo 1	74 433 810	–1 900 000	72 533 810
2
PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI
2 0	PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EFSA	p.m.	1 742 600	1 742 600
	Totale del titolo 2	p.m.	1 742 600	1 742 600
3
ENTRATE PER SERVIZI FORNITI
	Totale del titolo 3	p.m.		p.m.
4
ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE
	Totale del titolo 4	p.m.		p.m.
9
ENTRATE VARIE
	Totale del titolo 9	p.m.		p.m.
	TOTALE GENERALE	74 433 810	– 157 400	74 276 410

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2010	Bilancio rettificativo n. 1	Nuovo importo
1
PERSONALE
	Totale del titolo 1	39 340 000		39 340 000
2
IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALL'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ
2 0	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	4 488 000	1 171 470	5 659 470
	Totale del titolo 2	8 600 000	1 171 470	9 771 470
3
SPESE OPERATIVE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ
3 0	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	11 000 000	230 000	11 230 000
3 1	COOPERAZIONE E ASSISTENZA SCIENTIFICA	5 420 000	100 000	5 520 000
3 5	SUPPORTO OPERATIVO	4 591 000	217 650	4 808 650
	Totale del titolo 3	25 550 810	547 650	26 098 460
	TOTALE GENERALE	73 490 810	1 719 120	75 209 930

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	2010		2009		2008
Gruppo di funzioni e grado	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		2		2
AD 13
AD 12	1	13	1	13		4
AD 11		12		12		12
AD 10	1	4	1	4		3
AD 9	1	30	1	30		24
AD 8	0	34		32		37
AD 7	1	50	1	48		37
AD 6	1	28	1	26	4	32
AD 5		24		24	1	22
Totale AD	5	198	5	192	5	172
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8		1		1
AST 7		5		5		3
AST 6		4		4
AST 5	2	18	2	18		6
AST 4		36		36		30
AST 3		26		26		28
AST 2		32		34		33
AST 1	2	26	2	30		41
Totale AST	4	148	4	154	0	141
Totale	9	346	9	346	5	313
Totale generale	355		355		318

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale	2009	2010
FG IV	43	40
FG III	4	3
FG II	36	41
FG I	2	1
Totale FG	85	85
Posti da esperto nazionale distaccato	20	20
Totale	105	105

		ISSN 1725-2466 doi:10.3000/17252466.C_2011.100.ita
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea		C 100

Edizione in lingua italiana	Comunicazioni e informazioni	54o anno 31 marzo 2011

Numero d'informazione	Sommario	pagina
	IV Informazioni
	INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
2011/C 100/01	Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l'esercizio 2011	1

2011/C 100/02	Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2011	5

2011/C 100/03	Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2011	9

2011/C 100/04	Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2011	15

2011/C 100/05	Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2011	23

2011/C 100/06	Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2011	29

2011/C 100/07	Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2011	35

2011/C 100/08	Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2011	41

2011/C 100/09	Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) per l'esercizio 2011	47

2011/C 100/10	Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2011	53

2011/C 100/11	Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2011	57

2011/C 100/12	Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2011	63

2011/C 100/13	Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2011	69

2011/C 100/14	Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2011	73

2011/C 100/15	Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2011	77

2011/C 100/16	Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia ferroviaria europea per l'esercizio 2011	81

2011/C 100/17	Stato delle entrate e delle spese di Eurojust per l'esercizio 2011	87

2011/C 100/18	Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2011	93

2011/C 100/19	Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione per l’esercizio 2011	99

2011/C 100/20	Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori per l'esercizio 2011	105

2011/C 100/21	Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità di vigilanza del GNSS europeo per l’esercizio 2011	111

2011/C 100/22	Stato delle entrate e delle spese di CEPOL per l'esercizio 2011	115

2011/C 100/23	Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex) per l'esercizio 2011	119

2011/C 100/24	Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2011	125

2011/C 100/25	Stato delle entrate e delle spese per l’Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto per l’esercizio 2011	129

2011/C 100/26	Stato delle entrate e delle spese per l'Istituto europeo per l’uguaglianza di genere per l’esercizio 2011	135

2011/C 100/27	Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la ricerca per l’esercizio 2011	139

2011/C 100/28	Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia comunitaria di controllo della pesca per l’esercizio 2011	145

2011/C 100/29	Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva del Consiglio Europeo della ricerca per l'esercizio 2011	149

2011/C 100/30	Stato delle entrate e delle spese dell'ufficio europeo di polizia per l'esercizio 2011	153

2011/C 100/31	Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune celle a combustibile e idrogeno per l’esercizio 2011	159

2011/C 100/32	Stato delle entrate e delle spese dell'impresa comune Clean Sky per l'esercizio 2010	165

2011/C 100/33	Stato delle entrate e delle spese dell'impresa comune Clean Sky per l'esercizio 2011	171

2011/C 100/34	Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2010 — Bilancio rettificativo n. 1	177

2011/C 100/35	Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2010 — Bilancio rettificativo n. 2	183

2011/C 100/36	Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2010 — Bilancio rettificativo n. 3	187