ISSN 1725-2466 |
||
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 148 |
|
Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
51o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
|
IV Informazioni |
|
|
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
|
|
Parlamento europeo |
|
2008/C 148/01 |
Relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio — Esercizio 2007 |
|
IT |
|
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Parlamento europeo
13.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 148/1 |
RELAZIONE SULLA GESTIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO
SEZIONE I DEL BILANCIO UE
ESERCIZIO 2007
(2008/C 148/01)
INDICE
INTRODUZIONE
1. |
GESTIONE FINANZIARIA — GENERALITÀ |
1.1. |
Entrate |
1.2. |
Bilancio iniziale e bilancio rettificativo |
1.3. |
Impegni e pagamenti |
1.4. |
Riporti dal 2007 al 2008 |
1.5. |
Riporti dal 2006 al 2007 |
1.6. |
Stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica |
1.7. |
Storni |
1.7.1. |
Impiego degli stanziamenti accantonati |
1.7.2. |
Politica immobiliare |
1.7.3. |
Altri storni |
1.8. |
Annullamenti |
2. |
GESTIONE FINANZIARIA PER CAPITOLO |
2.1. |
Capitolo 10 «Membri dell’istituzione» |
2.2. |
Capitolo 12 «Funzionari e agenti temporanei» |
2.3. |
Capitolo 14 «Altri agenti e servizi esterni» |
2.4. |
Capitolo 16 «Altre spese relative alle persone appartenenti all’Istituzione» |
2.5. |
Capitolo 20 «Immobili e spese accessorie» |
2.6. |
Capitolo 21 «Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione» |
2.7. |
Capitolo 23 «Spese di funzionamento amministrativo corrente» |
2.8. |
Capitolo 30 «Riunioni e conferenze» |
2.9. |
Capitolo 32 «Consulenze e informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione» |
2.10. |
Capitolo 40 «Spese particolari di talune istituzioni e di taluni organismi» |
2.11. |
Capitolo 42 «Spese relative agli assistenti parlamentari» |
2.12. |
Capitolo 44 «Riunioni e altre attività di deputati ed ex deputati» |
2.13. |
Titolo 10 «Altre spese» |
3. |
OBIETTIVI E RISULTATI |
3.1. |
Allargamento e futuro dell’Unione allargata |
3.2. |
Legiferare meglio |
3.3. |
Informazione e comunicazione |
3.4. |
Migliore gestione delle risorse |
ELENCO DELLE TABELLE E DEI GRAFICI
Tabella 1. |
Impiego degli stanziamenti 2007 |
Tabella 2. |
Utilizzo previsto dei riporti non automatici al 2008 |
Tabella 3. |
Storni secondo la base giuridica |
Tabella 4. |
Utilizzo degli stanziamenti accantonati (SA) ai capitoli 100, 101, 104 e 105 |
Tabella 5. |
Obiettivo degli storni dagli stanziamenti accantonati (SA) |
Tabella 6. |
Obiettivo degli storni a favore della politica immobiliare |
Tabella 7. |
Principale origine dello storno di raccolta C26 |
Tabella 8. |
Storni diversi da quelli provenienti dagli stanziamenti accantonati per edifici o politica dell'informazione |
Tabella 9. |
Evoluzione degli impegni nel 2006 e nel 2007 |
Tabella 10. |
Organico del Segretariato generale ripartito per genere |
Tabella 11. |
Organico del Segretariato generale ripartito per paese |
Grafico 1. |
Distribuzione delle spese 2007 per capitolo |
Grafico 2. |
Evoluzione degli stanziamenti tra il 2006 e il 2007 per capitolo |
Grafico 3. |
Distribuzione delle spese al capitolo 20 in % |
Grafico 4. |
Distribuzione delle spese al capitolo 23 in % |
Grafico 5. |
Distribuzione delle spese al capitolo 32 in % |
ALLEGATI
ALLEGATO 1 — |
Riepilogo degli storni «C» |
ALLEGATO 2 — |
Riepilogo degli storni «P» |
ALLEGATO 3 — |
Esecuzione degli stanziamenti 2007 |
INTRODUZIONE
La presente relazione illustra la gestione finanziaria e di bilancio del Parlamento europeo per l'esercizio 2007. Essa delinea la situazione finanziaria e gli avvenimenti che hanno avuto un'influenza significativa sulle attività nel corso dell'anno (nelle parti 1 e 2) e fornisce un resoconto sintetico degli obiettivi realizzati nel corso dell’esercizio (nella parte 3).
La relazione è stata elaborata in conformità dell'articolo 122 del regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [in appresso «regolamento finanziario» (1)], dell'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento finanziario (2) (in appresso modalità d'esecuzione) e dell'articolo 13, paragrafo 2, delle norme interne relative all'esecuzione del bilancio del Parlamento europeo (3).
1. GESTIONE FINANZIARIA — GENERALITÀ
Il 2007 è stato il primo esercizio coperto dalle prospettive finanziarie 2007-2013 (4). Gli stanziamenti finali del Parlamento ammontavano a 1 397 460 174 euro e rappresentavano il 19,65 % della spessa amministrativa complessiva («Rubrica V»).
La tabella 1 in appresso illustra l'esecuzione del bilancio del Parlamento europeo nell'esercizio 2007.
Tabella 1
Impiego degli stanziamenti 2007
Tipo di stanziamenti |
euro o % |
||
|
|
||
Stanziamenti iniziali |
1 397 460 174 |
||
Bilancio rettificativo |
— |
||
Stanziamenti finali |
1 397 460 174 |
||
|
|
||
Impegni |
1 337 615 197 |
||
incidenza % sugli stanziamenti finali |
96 % |
||
Pagamenti |
1 112 375 865 |
||
incidenza % sugli impegni |
83 % |
||
|
|
||
Riporti di diritto al 2008 (5) |
225 239 332 |
||
incidenza % sugli stanziamenti finali |
16 % |
||
incidenza % sugli impegni |
17 % |
||
Riporti non automatici (stanziamenti non impegnati riportati al 2008) (6) |
43 800 036 |
||
incidenza % sugli stanziamenti finali |
3 % |
||
|
|
||
Stanziamenti annullati |
16 044 941 |
||
incidenza % sugli stanziamenti finali |
1 % |
||
|
|
||
Riporti automatici al 2007 (5) |
188 746 822 |
||
Pagamenti a fronte dei riporti |
174 777 710 |
||
incidenza % sui riporti |
93 % |
||
Tasso di annullamento |
13 969 113 |
||
Riporti non automatici al 2007 |
4 817 000 |
||
|
|
||
Stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica nel 2007 |
42 522 401 |
||
Impegni |
29 191 996 |
||
incidenza % sugli stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica |
69 % |
||
Pagamenti |
7 301 241 |
||
incidenza % sugli stanziamenti impegnati derivanti dalle entrate con destinazione specifica |
25 % |
||
Stanziamenti disponibili a titolo delle entrate con destinazione specifica nel 2007 |
13 330 405 |
||
|
|
||
Stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica riportati al 2008 |
38 325 182 |
||
|
|
||
Stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica riportati al 2007 |
34 640 775 |
||
Impegni |
34 573 137 |
||
Pagamenti |
30 433 805 |
||
incidenza % sugli impegni |
88 % |
||
Nota: |
1.1. Entrate
Le entrate iscritte nei conti al 31 dicembre 2006 erano pari a 144 449 007 euro.
1.2. Bilancio iniziale e bilancio rettificativo
Gli stanziamenti autorizzati nel bilancio iniziale del Parlamento per il 2007 ammontavano a 1 397 460 174 euro e rappresentavano un aumento del 6 % rispetto al bilancio 2006 (1 321 600 000 euro). Nel 2007 non è stato introdotto nessun bilancio rettificativo.
1.3. Impegni e pagamenti
Gli impegni ammontavano a 1 337 615 197 euro, il 96 % degli stanziamenti finali (2006: 99 %). I pagamenti ammontavano a 1 112 375 865 euro, l’83 % degli impegni (2006: 86 %).
1.4. Riporti dal 2007 al 2008
Gli stanziamenti riportati di diritto all’esercizio 2008 ammontavano a 225 239 332 euro, ossia al 17 % degli stanziamenti impegnati (2006: 14 %). Gli stanziamenti non impegnati a fine esercizio riportati all'esercizio 2008 ammontavano a 43 800 036 euro, ossia al 3 % degli stanziamenti finali (2006: 0,4 %). L’istituzione ha convenuto un riporto non automatico di 43 800 036 euro all’esercizio 2008 per i fini illustrati alla tabella 2.
Tabella 2
Utilizzo previsto dei riporti non automatici al 2008
Rubrica |
Importo (€) |
Utilizzo |
2001/03 |
18 500 000 |
Locazione a lungo termine dell’edificio Eastman a Bruxelles |
2003 |
23 500 000 |
Acquisto di un edificio a Vienna, che permetterebbe la creazione di una Casa dell’Unione europea, congiuntamente alla Commissione europea |
2007/04 |
220 036 |
Ristrutturazione dell’Ufficio esterno a a Valletta |
2008 |
1 500 000 |
Acquisto di un edificio a Vienna, che permetterebbe la creazione di una Casa dell’Unione europea, congiuntamente alla Commissione europea — costi accessori |
2140/06 |
80 000 |
Rinnovo dell’attrezzatura del Centro sportivo a Bruxelles |
Totale |
43 800 036 |
|
1.5. Riporti dal 2006 al 2007
I riporti di diritto al 2007 erano pari a 188 746 822 euro. I pagamenti a fronte erano pari a 174 777 710 euro, ovvero il 93 % (2006: 93 %). L’importo annullato quindi ammontava a 13 969 113 euro.
I riporti non automatici al 2007 erano pari a 4 817 000 euro e riguardavano l’articolo 214 «Materiale e impianti tecnici». L’88 % di questi stanziamenti è stato impegnato e pagato.
1.6. Stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica
Nel 2007 gli stanziamenti disponibili a titolo delle entrate con destinazione specifica erano pari a 42 522 401 euro (2006: 40 017 311 euro). Il tasso d'impegno è stato del 69 % (2006: 77 %). I pagamenti erano pari a 7 301 241 euro, ovvero il 25 % degli impegni (2006: 19 %). Il saldo degli impegni non pagati (29 191 996 euro, rispetto a 30 778 877 nel 2006) e degli stanziamenti disponibili (13 330 405 euro, rispetto a 9 238 434 euro nel 2006) è stato riportato all'esercizio 2008. Unitamente agli stanziamenti riportati dagli esercizi precedenti, il totale degli stanziamenti derivanti dalle entrate con destinazione specifica e riportati al 2008 ammontava a 38 325 182 euro.
Le entrate con destinazione specifica riportate da esercizi precedenti al 2007 ammontavano a 34 640 775 (2006: 32 288 714 euro). Gli impegni erano pari a 34 573 137 (2006: 32 054 298 euro). I pagamenti nel 2007 rappresentavano l’88 % degli impegni (2006: 97 %).
1.7. Storni
Nel corso dell'anno sono stati approvati 25 storni C. Di questi, 21 sono stati autorizzati in base agli articoli 24 e 43 del regolamento finanziario (7). Il loro importo era pari a 148 314 196 euro, ovvero al 10,61 % degli stanziamenti finali (nel 2006: 20 storni equivalenti al 9 % degli stanziamenti finali). Lo storno di raccolta di fine anno, C26, compreso nel suddetto importo, è pari a 25 000 000 euro (2006: 37 246 425 euro).
Il Presidente ha approvato altri 4 storni C, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 (8), del regolamento finanziario, per un importo complessivo di 482 000 euro, ovvero lo 0,03 % degli stanziamenti finali (2006: 7 storni C pari all'1 % degli stanziamenti finali).
Il Presidente ha inoltre approvato 6 storni P, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 (9), del regolamento finanziario, per un importo complessivo di 1 353 000 euro, ovvero lo 0,1 % degli stanziamenti finali (2006: 8 storni pari allo 0,36 % degli stanziamenti finali).
Riassumendo, nel 2007 gli storni C e P sono stati complessivamente 31, per un importo di 150 149 196 euro, ovvero il 10,74 % degli stanziamenti finali (2006: 37 storni per un importo di 173 751 700 euro, ovvero il 13 % degli stanziamenti finali).
Tabella 3
Storni secondo la base giuridica
Articolo del regolamento finanziario |
Importo stornato (euro) |
% degli stanziamenti finali |
Storni C |
||
22.2 |
482 000 |
0,03 % |
24 e 43 |
148 314 196 |
10,61 % |
Storni P |
||
22.1 |
1 353 000 |
0,1 % |
Storni C+P |
150 149 196 |
10,74 % |
Gli storni sono raggruppati e analizzati in base alle seguenti rubriche:
1.7.1. |
Impiego degli stanziamenti accantonati |
1.7.2. |
Politica immobiliare |
1.7.3. |
Altri storni |
1.7.1. Impiego degli stanziamenti accantonati
Questa parte esamina l'impiego degli stanziamenti del capitolo 100 «Stanziamenti accantonati», del capitolo 101 «Riserva per imprevisti», del capitolo 104 «Riserva per la politica dell’informazione e della comunicazione» e del capitolo 105 «Stanziamenti accantonati per gli immobili». Questi capitoli, compresi al titolo 10 «Altre spese», sono menzionati in appresso nel presente documento come «Stanziamenti accantonati» (SA).
Complessivamente dalle riserve sono stati trasferiti 92 983 195,5 euro. Di questi sono stati stornati 67 548 200 euro ai fini della politica immobiliare e 25 434 995,5 euro per altri fini. La tabella 4 illustra dettagli relativi all’utilizzo degli stanziamenti accantonati.
Gli stanziamenti sono stati liberati dalle riserve previa ottemperanza alle condizioni fissate dall’autorità di bilancio. Gli utilizzi previsti per gli storni sono illustrati alla tabella 5.
1.7.2. Politica immobiliare
Questo paragrafo riguarda l’utilizzo di stanziamenti accantonati in relazione alla politica immobiliare e analizza altresì storni da altri articoli per lo stesso fine.
5 storni C, per un totale di 106 304 200 euro, sono stati utilizzati per rafforzare una serie di linee di bilancio nell’ambito della politica immobiliare, consentendo le transazioni presentate alla tabella 6. Un importo di 67 548 200 euro (il 64 % del totale stornato per la politica immobiliare) proveniva da stanziamenti accantonati. La tabella 4 riporta dettagli relativi all’utilizzo degli stanziamenti accantonati a fini immobiliari.
Lo storno di raccolta C26 ha reso 25 000 000 euro. Gli stanziamenti erano previsti per l’acquisto di un edificio a Vienna onde consentirvi la realizzazione di una Casa dell’Unione europea, congiuntamente alla Commissione europea.
Le principali fonti degli storni di raccolta e le ragioni principali della loro disponibilità sono elencate nella tabella 7.
1.7.3. Altri storni
La motivazione degli altri storni che hanno avuto luogo nel 2007 figura nella tabella 8 in appresso. Questi storni riguardavano stanziamenti per un totale di 17 057 000 euro e sono stati utilizzati in primo luogo per il personale, per le spese di funzionamento amministrativo corrente e per i deputati.
Tabella 4
Utilizzo degli stanziamenti accantonati (SA) ai capitoli 100, 101, 104 e 105
Alla categoria |
Dagli SA |
Alla voce |
Denominazione |
Storno |
Importo trasferito (euro) |
Politica immobiliare |
Capitolo 100 |
2003 e 2008 |
Acquisto di beni immobili e Altre spese relative agli immobili |
C26 |
2 727 817 |
2007/03 |
Sistemazione dei locali: Bruxelles |
C14 |
1 869 200 |
||
2026/03 |
Sicurezza e sorveglianza degli immobili: Bruxelles |
C12 |
2 235 000 |
||
Capitolo 101 |
2001/03 |
Canoni enfiteutici: Bruxelles |
C25 |
1 825 000 |
|
2003 e 2008 |
Acquisto di beni immobiliari & Altre spese relative agli immobili |
C26 |
216 183 |
||
Capitolo 104 |
2001/03 |
Canoni enfiteutici: Bruxelles |
C25 |
8 675 000 |
|
Capitolo 105 |
2001/03 |
Canoni enfiteutici: Bruxelles |
C17 |
50 000 000 |
|
Politica immobiliare — Totale |
67 548 200 |
||||
Politica dell’informazione |
Capitolo 101 |
3245/01 |
Organizzazione di colloqui, seminari e iniziative culturali: sovvenzioni all'organizzazione di convegni e seminari nazionali o multinazionali destinati agli opinion leader originari degli Stati membri; spese di organizzazione di convegni e simposi |
C16 |
155 000 |
3245/03 |
Organizzazione di colloqui, seminari e iniziative culturali: premio cinematografico del PE |
C4 |
250 000 |
||
Capitolo 104 |
3246 |
Rete televisiva del Parlamento (WebTV) |
C8 |
725 000 |
|
2140/12 |
Materiale e impianti tecnici: audiovisivi — Edificio D5 |
C20 |
13 000 000 |
||
Politica dell’informazione — Totale |
14 130 000 |
||||
Personale e spese di funzionamento amministrativo corrente |
Capitolo 100 |
1200 |
Retribuzioni e indennità |
C5 |
49 631 |
1420/01 & 3240 |
Prestazioni esterne: traduzione del resoconto integrale e Gazzetta ufficiale |
C24 |
1 000 000 |
||
1610 |
Spese per l'assunzione |
C19 |
58 000 |
||
1402/01 |
Interpreti di conferenza: interpreti e operatori di conferenza |
C21 |
1 750 000 |
||
3000/01 |
Spese per missioni del personale: sedute plenarie, commissioni o loro delegazioni gruppi politici e varie |
C9 |
1 132 065 |
||
Capitolo 101 |
1420/01 & 3240 |
Prestazioni esterne: traduzione del resoconto integrale e Gazzetta ufficiale |
C24 |
3 040 000 |
|
1610 |
Spese per l'assunzione |
C19 |
40 000 |
||
1612 |
Perfezionamento professionale |
C2 |
545 000 |
||
1613 |
Perfezionamento professionale: spese di missione |
C3 |
285 000 |
||
2120/04 |
Mobilio: opere d'arte |
C1 |
105 300 |
||
3040 |
Spese varie per riunioni interne |
C23 |
300 000 |
||
Personale e spese di funzionamento amministrativo corrente — Totale |
8 304 996 |
||||
Tecnologia dell’informazione |
Capitolo 100 |
2102/03 |
Prestazioni di personale esterno per la gestione, la realizzazione e la manutenzione di sistemi informatici: produzione di nuove applicazioni e ulteriore sviluppo di applicazioni esistenti (studio di fattibilità, analisi, programmazione, debugging) |
C10 |
2 000 000 |
Tecnologia dell’informazione Totale |
2 000 000 |
||||
Deputati |
Capitolo 101 |
1004/01 |
Spese di viaggio e di soggiorno per riunioni e convocazioni e spese accessorie: sedute plenarie, commissioni o loro delegazioni, gruppi politici e varie |
C22 |
1 000 000 |
Deputati — Totale |
1 000 000 |
||||
Totale generale |
92 983 196 |
Tabella 5
Obiettivo degli storni dagli stanziamenti accantonati (SA)
Storno |
Alla voce |
Importo trasferito (euro) |
Obiettivo |
C1 |
2120/04 |
105 300 |
copertura delle spese aggiuntive derivanti dalla decisione dell’Ufficio di presidenza di acquistare opere d'arte dai 10 nuovi Stati membri |
C2 |
1612 |
545 000 |
copertura delle spese relative al perfezionamento professionale di funzionari e altri agenti del Parlamento |
C3 |
1613 |
285 000 |
copertura delle spese di missione relative alla formazione professionale |
C4 |
3245/03 |
250 000 |
copertura delle spese relative al premio cinematografico del PE |
C5 |
1200 |
49 631 |
inserimento in organico di due posti AST iscritti in riserva e sblocco dei rispettivi stanziamenti per un importo di 49 630 euro dalla riserva del capitolo 100, visto il carico di lavoro supplementare che dovrà assumersi l'apposita unità del Parlamento in relazione agli edifici di Lussemburgo e di Strasburgo |
C8 |
3246 |
725 000 |
copertura dei costi di produzione di contenuto del prototipo di canale televisivo web interno |
C9 |
3000/01 |
1 132 065 |
sblocco dagli SA in seguito a presentazione della relazione richiesta concernente le spese per missioni del personale |
C10 |
2102/03 |
2 000 000 |
sblocco dagli SA in seguito a presentazione della relazione richiesta concernente le spese informatiche |
C12 |
2026/03 |
2 235 000 |
sblocco dagli SA in seguito a presentazione della relazione richiesta concernente la sicurezza e la sorveglianza degli immobili a Bruxelles |
C14 |
2007/03 |
1 869 200 |
sblocco dagli SA in seguito a presentazione della relazione richiesta concernente la sistemazione dei locali per far fronte alle esigenze legate ai lavori di sistemazione previsti per il 2007 |
C16 |
3245/01 |
155 000 |
integrazione della sotto-voce 3245/01 «Organizzazione di colloqui, seminari e iniziative culturali: sovvenzioni all'organizzazione di convegni e seminari nazionali o multinazionali destinati agli opinion leader originari degli Stati membri; spese di organizzazione di convegni e simposi parlamentari», a seguito della decisione dell'Ufficio di Presidenza sulle modalità pratiche di svolgimento della prima sessione della «Agorà dei cittadini» |
C17 |
2001/03 |
50 000 000 |
iscrizione dell’importo di 58 700 000 euro alla sottovoce 2001/03 «Canoni enfiteutici: Bruxelles», per effettuare pagamenti anticipati dei canoni enfiteutici dovuti per gli edifici D4 e D5, in costruzione, a Bruxelles |
C19 |
1610 |
98 000 |
sblocco dagli SA in seguito a presentazione delle relazioni richieste sui progressi realizzati nell’assunzione di personale dalla Romania e dalla Bulgaria e integrazione di 40 000 euro a copertura delle spese di assunzione di un numero di funzionari più elevato del previsto in connessione all'allargamento |
C20 |
2140/12 |
13 000 000 |
copertura delle spese di acquisto di una parte dell’equipaggiamento audiovisivo per l’edificio D5 |
C21 |
1402/01 |
1 750 000 |
sblocco dagli SA in seguito a presentazione della relazione richiesta sugli interpreti di conferenza |
C22 |
1004/01 |
1 000 000 |
copertura delle spese supplementari a seguito dei tassi di partecipazione più elevati del previsto e dell’accresciuto numero di riunioni al di fuori delle tre sedi di servizio abituali |
C23 |
3040 |
300 000 |
copertura delle spese per il servizio di ristoro nel corso di riunioni ufficiali e di lavoro dell'Istituzione |
C24 |
1420/01 & 3240 |
4 040 000 |
copertura delle spese aggiuntive derivanti dalla decisione del Parlamento di tradurre il resoconto integrale delle discussioni in tutte le 23 lingue ufficiali |
C25 |
2001/03 |
10 500 000 |
effettuazione di un unico pagamento a fronte dei canoni enfiteutici dovuti per l'edificio Eastman a Bruxelles la cui locazione è allo studio |
C26 |
2003 & 2008 |
2 944 000 |
copertura delle spese di acquisto di un edificio a Vienna, per consentire la realizzazione di una Casa dell'Unione europea congiuntamente alla Commissione europea |
Totale generale |
92 983 196 |
|
Tabella 6
Obiettivo degli storni a favore della politica immobiliare
Storno |
Alla voce |
Dalla categoria |
Importo trasferito |
Obiettivo |
C12 |
2026/03 |
Capitolo 100 |
2 235 000 |
sblocco dagli SA in seguito a presentazione della relazione richiesta concernente la sicurezza e la sorveglianza degli immobili a Bruxelles |
2026/03 Totale |
2 235 000 |
|||
C14 |
2007/03 |
Capitolo 100 |
1 869 200 |
sblocco dagli SA in seguito a presentazione della relazione richiesta concernente la sistemazione dei locali per far fronte alle esigenze legate ai lavori di sistemazione previsti per il 2007 |
2007/03 Totale |
1 869 200 |
|||
C17 |
2001/03 |
Diversi da SA |
8 700 000 |
iscrizione dell'importo di 58 700 000 euro alla sottovoce 2001/03 «Canoni enfiteutici: Bruxelles» per effettuare in anticipo i pagamenti dei canoni enfiteutici dovuti per gli edifici D4 e D5, in costruzione, a Bruxelles |
Capitolo 105 |
50 000 000 |
|||
2001/03 Totale |
58 700 000 |
|||
C25 |
2001/03 |
Diversi da SA |
8 000 000 |
effettuazione di un unico pagamento a fronte dei canoni enfiteutici dovuti per l'edificio Eastman a Bruxelles la cui locazione è allo studio |
Capitolo 101 |
1 825 000 |
|||
Capitolo 104 |
8 675 000 |
|||
2001/03 Totale |
18 500 000 |
|||
C26 |
2003 e 2008 |
Diversi da SA |
22 056 000 |
copertura delle spese di acquisto di un edificio a Vienna, per consentire la realizzazione di una Casa dell'Unione europea congiuntamente alla Commissione europea |
|
Capitolo 101 |
216 183 |
||
|
Capitolo 100 |
2 727 817 |
||
2003 e 2008 Totale |
25 000 000 |
|||
Totale generale |
106 304 200 |
|
||
Nota: «Diversi da SA» = Storni diversi da quelli provenienti dagli stanziamenti accantonati. |
Tabella 7
Principale origine dello storno di raccolta C26
Capitolo |
Descrizione del capitolo |
Importo (euro) |
% |
Spiegazione |
10 |
Membri dell'istituzione |
2 236 000 |
8,9 % |
Corrisponde all’1,5 % degli stanziamenti iniziali. Spesa inferiore per il «regime pensionistico volontario» (1 milione), in ragione di un tasso di partecipazione inferiore al previsto dei deputati al PE dei nuovi Stati membri, per le «pensioni di anzianità» (0,4 milioni) e per le «indennità di trasferta» (0,8 milioni) rispetto alle previsioni basate sui tassi storici. |
12 |
Funzionari e agenti temporanei |
800 000 |
3,2 % |
Corrisponde allo 0,17 % degli stanziamenti iniziali. Residuo tecnico dopo il pagamento delle spese impegnate. |
14 |
Altri agenti e servizi esterni |
1 270 000 |
5,1 % |
Corrisponde all’1,1 % degli stanziamenti iniziali. Sostituzione più rapida del previsto di 2 agenti a contratto con agenti permanenti (0,5 milioni) e spesa inferiore al previsto relativamente alle borse per la formazione di interpreti (0,7 milioni). |
16 |
Altre spese relative alle persone appartenenti all’istituzione |
100 000 |
0,4 % |
Corrisponde allo 0,8 % degli stanziamenti iniziali. Residuo tecnico della voce «perfezionamento professionale» |
20 |
Immobili e spese accessorie |
5 357 000 |
21,4 % |
Corrisponde al 3,6 % degli stanziamenti iniziali. Raccolta dei residui tecnici delle linee «affitti» (0,5 milioni), Spesa inferiore per vari progetti di sistemazione, in particolare degli uffici esterni (0,6 milioni), risparmi su «pulizia e manutenzione» (1,1 milione), su «consumi energetici» (0,5 milioni) e su «sicurezza e sorveglianza degli immobili» (2 milioni), ritardo del progetto KAD (0,5 milioni). |
21 |
Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione |
5 237 000 |
20,9 % |
Corrisponde al 5 % degli stanziamenti iniziali. Spesa inferiore per «attrezzature informatiche» (0,5 milioni), «assistenza informatica esterna» (0,2 milioni), rinvio del rinnovo del mobilio previsto a Bruxelles (1,5 milioni), aggiornamento del programma di acquisto di dispositivi di sicurezza (1 milione), spesa inferiore al previsto per talune attrezzature specializzate (1 milione) e vari residui tecnici. |
23 |
Spese di funzionamento amministrativo corrente |
3 369 000 |
13,5 % |
Corrisponde al 2,2 % degli stanziamenti iniziali. Spesa inferiore al previsto per «telecomunicazioni» (0,7 milioni), «reti» (1,9 milioni) e «spese postali» (0,3 milioni), e ai residui di voci relative a spese correnti varie (cancelleria e materiale per ufficio, ecc.). |
30 |
Riunioni e conferenze |
590 000 |
2,4 % |
Corrisponde all’1,6 % degli stanziamenti iniziali. Spesa inferiore al previsto per le riunioni dei gruppi politici (0,25 milioni), riunioni ACP (0,15) riunioni EUROMED (0,1 milioni). |
32 |
Consulenze e informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione |
2 778 000 |
11,1 % |
Corrisponde al 3,2 % degli stanziamenti iniziali. Ricorso inferiore al previsto al bilancio per le consulenze (1,8 milioni) e residui in numerose voci nell’ambito della politica di informazione, tra cui alla voce «visitatori» (0,5 milioni). |
40 |
Spese particolari di talune istituzioni e di taluni organi |
239 000 |
1 % |
Corrisponde allo 0,3 % degli stanziamenti iniziali. Eccedenza nei contributi ai partiti politici europei derivante dalla procedura di distribuzione. |
42 |
Spese relative all’assistenza parlamentare |
80 000 |
0,3 % |
Corrisponde allo 0,05 % degli stanziamenti iniziali. Residuo insignificante connesso al tasso di cambio. |
100 |
Stanziamenti accantonati |
2 727 817 |
10,9 % |
Importi iscritti nella riserva dall’autorità di bilancio che non hanno formato oggetto di una richiesta di storno da parte di un ordinatore. |
101 |
Riserva per imprevisti |
216 183 |
0,9 % |
Corrisponde all'1,4 % degli stanziamenti iniziali. Saldo non utilizzato. |
Totale |
25 000 000 |
100 % |
|
Tabella 8
Storni diversi da quelli provenienti dagli stanziamenti accantonati per edifici o politica dell'informazione
Alla categoria |
Storno |
All’articolo |
Denominazione |
Importo trasferito |
Obiettivo |
Deputati |
C6 |
articolo 102 |
Indennità transitorie |
137 000 |
copertura della spesa relativa a richieste supplementari di indennità di fine servizio da parte di ex deputati al PE. |
Deputati — Totale |
137 000 |
|
|||
Personale e spese di funzionamento amministrativo corrente |
C7 |
1220 |
Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio |
100 000 |
copertura della spesa derivante dall’applicazione dell’articolo 50 dello Statuto dei funzionari. |
C11 |
1200 |
Retribuzioni ed indennità |
5 775 000 |
spesa relativa al nuovo personale proveniente da Bulgaria e Romania. |
|
C13 |
2370/01 |
Traslochi: lavori di manutenzione e trasloco di servizi |
210 000 |
copertura delle spese supplementari. |
|
C15 |
1630/01 |
Servizio sociale: aiuto integrativo per i disabili — spese non rimborsate dal regime comune di assicurazione malattia ed altri interventi specifici |
35 000 |
rafforzamento degli stanziamenti a seguito dell’aumento del numero di richieste di assistenza. |
|
C24 |
1420/01 & 3240 |
Prestazioni esterne: traduzione del resoconto integrale e Gazzetta ufficiale |
10 800 000 |
copertura delle spese aggiuntive derivanti dalla decisione del Parlamento di tradurre il resoconto integrale in tutte le 23 lingue ufficiali. |
|
Personale e spese di funzionamento amministrativo corrente — Totale |
16 920 000 |
|
|||
Totale generale |
17 057 000 |
|
1.8. Annullamenti
Sono stati annullati stanziamenti per un importo complessivo di 16 044 941 euro (2006: 15 274 568 euro), ammontanti all’1 % degli stanziamenti finali.
2. GESTIONE FINANZIARIA PER CAPITOLO
In questa parte saranno analizzati gli stanziamenti impegnati (impegni), tenendo conto della quota nella spesa totale e dell’evoluzione tra l’esercizio in corso e quello precedente. Viene inoltre illustrato l’utilizzo delle voci più importanti.
La tabella 9 in appresso presenta, capitolo per capitolo, come sono stati utilizzati gli impegni nel 2007 rispetto all'esercizio 2006. Va rilevato che il 70 % degli stanziamenti finali è imputabile a quattro capitoli, ossia: capitolo 12 «Funzionari e agenti temporanei», capitolo 20 «Immobili e spese accessorie», capitolo 10 «Membri dell’istituzione» e capitolo 42 «Spese relative all’assistenza parlamentare».
Tabella 9
Evoluzione degli impegni nel 2006 e nel 2007
Capitolo |
Denominazione |
2006 (euro) |
2007 (euro) |
Variazione (euro) |
Variazione (%) |
10 |
Membri dell’istituzione |
135 646 736 |
145 182 126 |
9 535 389 |
7 % |
12 |
Funzionari e agenti temporanei |
433 567 983 |
458 068 265 |
24 500 283 |
6 % |
14 |
Altri agenti e servizi esterni |
93 608 687 |
107 694 007 |
14 085 320 |
15 % |
16 |
Altre spese relative alle persone appartenenti all’istituzione |
10 466 990 |
10 345 541 |
- 121 450 |
-1 % |
Titolo 1 |
Persone appartenenti all’istituzione |
673 290 396 |
721 289 939 |
47 999 543 |
7 % |
20 |
Immobili e spese accessorie |
254 784 154 |
188 037 042 |
-66 747 112 |
-26 % |
21 |
Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione |
95 606 806 |
111 612 595 |
16 005 790 |
17 % |
23 |
Spese di funzionamento amministrativo corrente |
10 132 760 |
11 389 070 |
1 256 310 |
12 % |
Titolo 2 |
Immobili, mobilio, attrezzature e spese varie di funzionamento |
360 523 720 |
311 038 707 |
-49 485 012 |
-14 % |
30 |
Riunioni e conferenze |
26 554 688 |
29 338 205 |
2 783 516 |
10 % |
32 |
Consulenze e informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione |
55 567 081 |
72 593 026 |
17 025 944 |
31 % |
Titolo 3 |
Spese risultanti dall’esecuzione da parte dell’istituzione di compiti generali |
82 121 770 |
101 931 230 |
19 809 461 |
24 % |
40 |
Spese particolari di talune istituzioni e di taluni organismi |
57 934 213 |
60 517 851 |
2 583 638 |
4 % |
42 |
Spese relative all’assistenza parlamentare |
132 234 033 |
142 616 169 |
10 382 136 |
8 % |
44 |
Riunioni e altre attività di deputati ed ex deputati |
221 300 |
221 300 |
0 |
0 % |
Titolo 4 |
Spese risultanti dall'esercizio da parte dell'istituzione di compiti specifici |
190 389 547 |
203 355 320 |
12 965 774 |
7 % |
Titolo 10 |
Altre spese |
0 |
0 |
0 |
— |
Totale |
1 306 325 432 |
1 337 615 197 |
31 289 765 |
2 % |
Gli impegni per capitolo sono stati distribuiti come risulta dal grafico 1:
Grafico 1
Distribuzione delle spese 2007 per capitolo
Nota: Nella voce «Altre spese» rientrano i capitoli 16, 23, 30 e 44.
Grafico 2
Evoluzione degli stanziamenti tra il 2006 e il 2007 per capitolo
Nota: Per la denominazione dei capitoli e per la definizione di «Altre spese» si rimanda alla tabella 9 e al grafico 1.
2.1. Capitolo 10 «Membri dell’istituzione»
A questo capitolo è imputato l’11 % delle spese dell’esercizio 2007.
Per questo capitolo gli stanziamenti di impegno sono aumentati del 7 % tra il 2006 e il 2007. L’aumento ha riguardato soprattutto la voce 1004 «Spese di viaggio e di soggiorno per riunioni e convocazioni e spese accessorie», a seguito dell’adesione della Bulgaria e della Romania il 1o gennaio 2007 e dell’aumento del numero di deputati al Parlamento europeo, che sono passati da 732 a 785. Vi è stato inoltre un tasso di partecipazione più alto del previsto e un maggior numero di riunioni nelle tre sedi di lavoro abituali.
Il 54 % delle spese dei capitolo derivava dalla voce 1004 «Spese di viaggio e di soggiorno per riunioni, convocazioni e spese accessorie», mentre il 26 % dalla voce 1006 «Indennità di spese generali».
Per la voce 1004 gli impegni erano pari a 78 099 999 euro. Questo importo riguardava le indennità di viaggio e di soggiorno per la partecipazione dei deputati a riunioni e spese accessorie: tornate, riunioni delle commissioni e delle loro delegazioni, riunioni di gruppi politici, riunioni delle delegazioni parlamentari permanenti e di istituzioni previste nel quadro della convenzione ACP-UE e dell'accordo che istituisce il Forum euromediterraneo.
Nel 2007 i deputati hanno effettuato 13 562 trasferte per partecipare a tornate a Strasburgo e Bruxelles, 19 681 per riunioni di commissione a Bruxelles e 6 022 per riunioni di gruppi politici a Bruxelles. Per quanto riguarda le trasferte al di fuori delle sedi di lavoro abituali del Parlamento, sono stati effettuati 921 viaggi per riunioni di commissione e 860 per riunioni di gruppi politici. Vi sono inoltre state 1 020 trasferte per riunioni di delegazioni parlamentari.
Per la voce 1006 gli impegni ammontavano a 37 505 016 euro. Le spese relative a questa voce erano intese a coprire le spese risultanti dalle attività parlamentari dei deputati, in particolare nei paesi in cui sono stati eletti.
2.2. Capitolo 12 «Funzionari e agenti temporanei»
Con una spesa imputabile del 34 % delle spese del 2007, questo capitolo rappresenta la quota più ingente della spesa totale.
L’aumento dell’6 % tra il 2006 e il 2007 nel presente capitolo è dovuto in gran parte ad adeguamenti salariali, promozioni, avanzamenti di scatto e nuove assunzioni.
In questo capitolo il 97 % delle spese si riferisce alla voce 1200 «Funzionari e agenti temporanei: Retribuzioni e indennità». Gli impegni relativi a questa voce ammontavano a 445 433 340 euro.
Da questa voce è stata trasferita una somma di 8 milioni di euro mediante lo storno C25. Erano quattro le principali ragioni dell’eccedenza: spese inferiori al previsto in relazione all’esercizio di promozione, l’impatto del nuovo Statuto dei funzionari (10), incertezza circa il risultato finale delle nuove assunzioni e spese per adeguamenti salariali inferiori del 50 % rispetto a quanto originariamente previsto in bilancio.
Nel 2007 sono stati annunciati 550 posti vacanti. 496 funzionari e agenti temporanei sono stati assunti per il Segretariato generale e 62 per i gruppi politici. Alla fine del 2007 l’organico su cui contavano il Segretariato generale e i gruppi politici ammontava rispettivamente a 4 743 e 759 funzionari e agenti temporanei.
Per quanto riguarda la distribuzione del personale in relazione al genere, al 31 dicembre 2007 le donne rappresentavano il 20 % dei Capi unità, il 28 % dei Direttori e il 33 % dei Direttori generali (tre su nove). La ripartizione per genere tra i gruppi di funzione è riportata alla tabella 10. La distribuzione per paese figura alla tabella 11.
Tabella 10
Organico del Segretariato generale ripartito per genere
Genere/posizione |
Donne |
% donne |
Uomini |
Totale |
Amministratori |
1 046 |
52 % |
951 |
1 997 |
Assistenti |
1 741 |
63 % |
1 005 |
2 746 |
Totale |
2 787 |
59 % |
1 956 |
4 743 |
Nota: Situazione al 31.12.2007
Tabella 11
Organico del Segretariato generale ripartito per paese
UE-27 |
UE-15 |
||
Funzionari |
4 219 |
||
Agenti temporanei |
524 |
AT |
50 |
UE-10 |
BE |
609 |
|
CY |
9 |
DE |
318 |
CZ |
106 |
DK |
154 |
EE |
81 |
ES |
293 |
HU |
124 |
FI |
160 |
LT |
80 |
FR |
509 |
LV |
84 |
GB |
236 |
MT |
59 |
GR |
196 |
PL |
155 |
IE |
78 |
SI |
84 |
IT |
448 |
SK |
99 |
LU |
148 |
UE-2 |
NL |
156 |
|
BG |
82 |
PT |
213 |
RO |
91 |
SE |
121 |
Nota: Situazione al 31.12.2007
2.3. Capitolo 14 «Altri agenti e servizi esterni»
A questo capitolo è imputato l’ % del bilancio 2007.
L’aumento del 15 % tra il 2006 e il 2007 è dovuto in larga misura all'aumento alla voce 1420/01 «Prestazioni esterne: traduzione del resoconto integrale delle discussioni».
Le decisioni dell’Ufficio di presidenza non prevedevano la traduzione del resoconto integrale delle discussioni (o CRE, dal francese «Compte Rendu in Extenso») in tutte le lingue, pertanto gli stanziamenti non erano previsti a tal fine nel bilancio 2007. L’Aula ha deciso tuttavia che il resoconto integrale di ogni seduta debba essere redatto in tutte le lingue ufficiali e, inoltre, che i deputati possano richiedere con breve preavviso la traduzione di estratti del resoconto integrale. Lo storno C24 ha aumentato di conseguenza gli stanziamenti alla voce 1420/01. Per dettagli riguardanti lo storno si rimanda al punto 1.7.
In questo capitolo la maggior parte delle spese deriva da due voci, vale a dire la voce 1402 «Interpreti di conferenza» (46 %) e l’articolo 142 «Prestazioni esterne» (29 %).
Per la voce 1402, gli stanziamenti ammontavano a 49 821 855 euro. L’importo copre, tra l’altro: le retribuzioni, i contributi sociali, le spese di viaggio e le indennità di soggiorno degli interpreti di conferenza ausiliari convocati dal Parlamento, le spese per operatori, tecnici e organizzatori di conferenza per le riunioni di cui sopra e le prestazioni fornite al Parlamento dagli interpreti funzionari o temporanei delle altre istituzioni, nonché le attività di cooperazione interistituzionale in campo linguistico.
Il numero totale di riunioni con interpretazione nell’intero esercizio 2007 è stato 4 327 nelle tre sedi di lavoro abituali e 228 fuori sede, il che corrisponde a 94 727 giorni di interpretazione (ossia a un aumento del 3,6 % rispetto al 2006), 46 063 dei quali sono stati coperti dagli interpreti di conferenza esterni (AIC).
Gli impegni all’articolo 142 ammontavano a 31 023 538 euro. L’articolo serve essenzialmente a finanziare la sottovoce 1420/01 «Prestazioni esterne: traduzione del resoconto integrale», descritta sopra.
2.4. Capitolo 16 «Altre spese relative alle persone appartenenti all’istituzione»
Questo capitolo rappresenta lo 0,8 % della spesa 2007. La situazione tra il 2006 e il 2007 è rimasta piuttosto stabile.
Il 32 % degli impegni di questo capitolo riguarda la voce 1612 «Perfezionamento professionale», un ulteriore 31 % la voce 1654 «Centro per l'infanzia e asili nido convenzionati» e il 12 % la voce 1613 «Perfezionamento professionale: spese per missioni».
Per la voce 1612 gli stanziamenti di impegno ammontavano a 3 343 967 euro e coprivano le spese relative a corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale, all'acquisto o produzione di materiale didattico e di studi specifici, nonché a corsi di formazione professionale volti a sensibilizzare alle questioni relative alle pari opportunità e alla consulenza in materia di carriere.
Nel 2004 l’Ufficio di presidenza ha adottato una decisione che ha comportato un profondo ripensamento della politica di formazione del Parlamento, implicando il passaggio da un'impostazione per così dire «da catalogo» a un sistema più mirato, comprendente altresì corsi su misura intesi a soddisfare le esigenze di determinati servizi e funzioni. Tale politica comprende tra l’altro corsi di formazione a livello di unità per il lavoro d'equipe, corsi di formazione specifici di management per il personale femminile in possesso dei requisiti per ricoprire futuri incarichi direttivi e corsi di formazione specifici nel settore delle reti transatlantiche.
Per quanto riguarda la formazione professionale nel 2007, sono stati tenuti tra l’altro 5 713 corsi di lingue (incluse lingue esterne), 2 178 corsi di informatica (inclusi corsi esterni), 607 corsi di formazione finanziaria e 29 corsi organizzati dalla Scuola europea di amministrazione.
Per quanto riguarda la voce 1654, gli stanziamenti di impegno ammontavano a 3 208 001 euro. Gli stanziamenti per la sottovoce 1654/01 «Centro per l'infanzia e asili convenzionati: gestione esterna dell'asilo nido e della sala familiare dell'istituzione a Bruxelles e spese annesse» hanno dato un’eccedenza di 2 200 000, euro risultanti dalla sottoccupazione dei posti rispetto alle stime all'asilo nido di Wayenberg e all’apertura ritardata dell’asilo nido privato.
Per la voce 1613 gli stanziamenti di impegno erano pari a 1 285 000 euro. La voce finanzia i costi di missione per il perfezionamento professionale dei funzionari ed altri agenti del Parlamento europeo.
2.5. Capitolo 20 «Immobili e spese accessorie»
Questo capitolo rappresenta il 14 % della spesa 2007.
La riduzione del 26 % tra il 2006 e il 2007 risulta dal decremento alla voce 2003 «Acquisto di beni immobili» e alla voce 2000 «Affitti».
In questo capitolo, il 33 % delle spese riguarda la voce 2001 «Canoni enfiteutici», il 18 % la voce 2026 «Sicurezza e sorveglianza degli immobili» e il 15 % la voce 2022 «Pulizia e manutenzione». La ripartizione è riportata al grafico 3.
Grafico 3
Distribuzione delle spese al capitolo 20 in %
Nel 2007 il Parlamento europeo ha perseguito la sua politica di acquisto. Per la voce 2001 gli stanziamenti di impegno ammontavano a 62 175 000 euro a copertura delle risorse necessarie per un pagamento anticipato sull'annualità relativa agli edifici D4/D5 a Bruxelles.
Inoltre gli stanziamenti alla sottovoce 2001/03 «Canoni enfiteutici: Bruxelles» sono stati riportati non automaticamente per finanziare l’affitto della durata di 99 anni dell’edificio Eastman a Bruxelles. Sono stati riportati stanziamenti non automatici anche alla voce 2003 «Acquisto di beni immobili» e alla voce 2008 «Altre spese relative agli immobili», allo scopo di finanziare l’acquisto di un Ufficio d’informazione a Vienna. I riporti non automatici sono discussi al punto 1.4. del presente documento.
Per la voce 2026 gli impegni ammontavano a 32 940 967 euro, essenzialmente a copertura delle spese di custodia e di sorveglianza degli edifici occupati dal Parlamento nelle sue tre sedi di lavoro abituali e dagli Uffici d'informazione.
Per la voce 2022 gli stanziamenti di impegno erano pari a 28 199 141 euro. L'importo è stato utilizzato per la pulizia e la manutenzione dei locali del Parlamento nelle tre sedi di lavoro abituali e degli Uffici d’informazione.
Alla fine del 2007 la superficie dei locali e dei parcheggi occupati dal Parlamento nelle tre sedi principali era di circa 1 milione di metri quadri, 80 % dei quali di sua proprietà.
2.6. Capitolo 21 «Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione»
Il capitolo rappresenta l’8 % della spesa di bilancio 2007.
L’aumento del capitolo del 17 % tra il 2006 e il 2007 è motivato in gran parte da un aumento in due articoli: l’articolo 210 «Impianti, spese di utilizzazione e prestazioni relative all'informatica e alle telecomunicazioni» e l’articolo 214 «Materiale e impianti tecnici». I notevoli cambiamenti negli stanziamenti intervenuti nel 2007 rispetto al 2006 sono motivati dai seguenti fattori:
— |
ammodernamento ed ampliamento dell’infrastruttura di posta elettronica |
— |
adozione di servizi di radiodiffusione nei nuovi edifici a Bruxelles; |
— |
aumento dei numero di vari tipi di posti; |
— |
rafforzamento delle infrastrutture di sicurezza, telelavoro, mobilità, lavoro mobile e videoconferenza; |
— |
nuovi servizi quali video «su richiesta» e WebTV; |
— |
introduzione progressiva di un’infrastruttura per la firma elettronica; |
— |
attrezzature TIC nei nuovi edifici; |
— |
manutenzione di un più alto numero di applicazioni informatiche; |
— |
progetti quali il sistema di informazione dei deputati negli emicicli, il portale amministrativo dei deputati, l’ammodernamento della catena di gestione finanziaria, la razionalizzazione dei processi di traduzione, ecc.; |
— |
assistenza per l’aumento dell’uso delle tecnologie mobili e di software specifici; |
In questo capitolo il 39 % della spesa deriva dalla voce 2100 «Acquisto, lavori, manutenzione e riparazione di hardware e software e i relativi lavori», il 29 % dalla voce 2102 «Prestazioni di personale esterno per la gestione, la realizzazione e la manutenzione di sistemi informatici» e il 23 % dall’articolo 214 «Materiale e impianti tecnici».
Per la voce 2100, gli stanziamenti d’impegno ammontavano a 43 093 621 euro, a copertura principalmente delle spese di acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di materiale e software dell'istituzione e i relativi lavori.
Per la voce 2102, gli stanziamenti d’impegno ammontavano a 32 827 763 euro e coprivano soprattutto le spese di assistenza esterna legate alla gestione, realizzazione e manutenzione di sistemi informatici: assistenza in materia di infrastrutture, manutenzione delle applicazioni esistenti (analisi dei cambiamenti, programmazione, rilevazione e soluzione degli errori), produzione di nuove applicazioni e ulteriore sviluppo di applicazioni esistenti (studio di fattibilità, analisi, programmazione, rilevazione e soluzione degli errori), assistenza esterna in relazione agli Eurosporttelli e agli utenti, inclusi i deputati, studi speciali (specifiche complesse, ergonomia, strategia, ecc.) e redazione e inserimento di documentazione tecnica (manuali di procedure, manuali di uso, ecc.), servizi di supporto per la valutazione di prodotti e servizi TIC (seminari, ecc.), manutenzione delle infrastrutture e assistenza esterna in relazione al progetto Streamline.
Per la voce 2140, gli stanziamenti di impegno erano di 25 477 329 euro ed erano destinati a coprire le spese relative all’acquisto, locazione, manutenzione e riparazione di materiale e impianti tecnici nei campi seguenti: edizione e distribuzione con sistemi tradizionali o elettronici, archivi, edifici, conferenze, mense, posta, sicurezza, audiovisivi — acquisto, sostituzione e manutenzione nonché spese accessorie legate e tali acquisti, quali studi, spese di ingegnere e assistenza. Inoltre includeva l’assistenza relativa al materiale e impianti tecnici audiovisivi e di telecomunicazione delle sale e locali stampa a Bruxelles e Strasburgo (manutenzione e assistenza) e materiale e impianti tecnici attinenti al settore audiovisivo nell'edificio D5 a Bruxelles.
2.7. Capitolo 23 «Spese di funzionamento amministrativo corrente»
Questo capitolo rappresenta lo 0,9 % della spesa 2007.
L’aumento del 12 % registrato in questo capitolo tra il 2006 e il 2007 è dovuto principalmente a un aumento delle spese all'articolo 230 «Cancelleria, materiale per ufficio e prodotti di consumo vari» e all’articolo 238 «Altri costi di funzionamento amministrativo» ed è stato in parte compensato da una riduzione all’articolo 235 «Telecomunicazioni».
Il 52 % della spesa del capitolo deriva dall’articolo 235 «Telecomunicazioni» e il 23 % dall'articolo 230 «Cancelleria, materiale per ufficio e prodotti di consumo vari». Il grafico in appresso mostra la ripartizione delle spese.
Grafico 4
Distribuzione delle spese al capitolo 23 in %
2.8. Capitolo 30 «Riunioni e conferenze»
A questo capitolo è imputabile il 2 % della spesa 2007.
L’aumento del 10 % tra il 2006 e il 2007 è dovuto all’aumento all’articolo 300 «Spese per missioni del personale», prodottosi in seguito ai rialzi derivanti sia dalla revisione dei massimali dei costi di pernottamento e delle indennità giornaliere introdotta dal regolamento del Consiglio (11) su una proposta della Commissione in materia, entrato in vigore nel luglio 2006, sia dagli effetti allora non noti del nuovo calendario delle riunioni ACP.
L’82 % degli stanziamenti del capitolo sono destinati innanzitutto all’articolo 300 «Spese per missioni del personale». Gli stanziamenti di impegno in questa voce ammontavano a 24 000 000 euro e coprivano le spese di viaggio, il pagamento delle indennità giornaliere di missione, nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per lo svolgimento di una missione, comprese le spese accessorie connesse all'emissione dei titoli di trasporto e alle prenotazioni.
Nel 2007 hanno avuto luogo 29 177 missioni per un totale di 88 022 giorni. La maggior parte delle missioni è avvenuta tra le tre sedi di lavoro (Bruxelles: 5 240 missioni, Strasburgo 19 018 missioni e Lussemburgo 2 066 missioni).
2.9. Capitolo 32 «Consulenze e informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione»
Questo capitolo rappresenta il 5 % della spesa 2007.
Il 31 % di aumento registrato nel capitolo tra il 2006 e il 2007 è imputabile all'articolo 324 «Produzione e diffusione».
Il 35 % degli stanziamenti del capitolo riguarda la voce 3244 «Organizzazione di gruppi di visitatori, programma Euroscola e inviti a opinion leader dei paesi terzi», un ulteriore 17 % la voce 3242 «Spese di pubblicazione, informazione e partecipazione alle manifestazioni pubbliche: partecipazione a manifestazioni pubbliche» e il 13 % la voce 3248 «Spese per informazione audiovisiva». La ripartizione figura al grafico 5 in appresso.
Grafico 5
Distribuzione delle spese al capitolo 32 in %
Alla voce 3244 gli stanziamenti di impegno erano pari a 25 294 513. L’organizzazione di eventi è discussa al punto 3.3. in appresso, relativo alla politica dell’informazione e della comunicazione. Nel corso del 2007 il Parlamento ha accolto circa 265 920 visitatori nei suoi locali a Bruxelles, Strasburgo e Lussemburgo. La distribuzione dei visitatori nei 2007 è stata la seguente:
— |
73 630 visitatori in gruppi patrocinati da deputati (aumento dell’11 % rispetto al 2006); |
— |
83 018 visitatori in gruppi indipendenti (aumento del 15 %); |
— |
90 963 visitatori in gruppi non sovvenzionati organizzati da deputati al PE (aumento del 4 %) |
— |
19 034 visitatori singoli con percorso audioguidato (aumento del 30 %). |
Per la voce 3242 gli stanziamenti di impegno ammontavano a 12 296 280 euro e riguardavano in particolare le spese per le pubblicazioni, comprese quelle elettroniche, le attività di informazione, la partecipazione a manifestazioni pubbliche, a fiere ed esposizioni.
Per la voce 3248 gli stanziamenti di impegno ammontavano a 9 452 768 euro, a copertura tra l’altro della spesa relativa al progetto di WebTV.
Il capitolo è anche servito a finanziare il Premio cinematografico del Parlamento europeo.
2.10. Capitolo 40 «Spese particolari di talune istituzioni e di taluni organismi»
A questo capitolo è imputabile il 5 % della spesa 2007.
L’aumento del 4 % tra il 2006 e il 2007 è dovuto principalmente all’articolo 402 «Contributi ai partiti politici europei».
L’83 % degli stanziamenti del capitolo si riferisce all’articolo 400 «Spese di segreteria, spese amministrative di funzionamento e spese connesse alle attività politiche e di informazione dei gruppi politici e dei membri non iscritti». Gli stanziamenti di impegni relativi a questa voce ammontavano a 50 321 239 euro.
2.11. Capitolo 42 «Spese relative agli assistenti parlamentari»
Questo capitolo rappresenta l’11 % della spesa 2007.
Gli stanziamenti di impegno sono aumentati dell’8 % tra il 2006 e il 2007 a causa dell’aumento del numero dei deputati derivante dall’adesione della Bulgaria e della Romania il 1o gennaio 2007.
L’articolo 422 «Assistenza parlamentare» è imputabile per il 99,8 % degli stanziamenti di impegno del capitolo. Gli stanziamenti di impegno dell'articolo ammontavano a 142 271 412 euro.
2.12. Capitolo 44 «Riunioni e altre attività di deputati ed ex deputati»
Questo capitolo rappresenta lo 0,02 % della spesa 2007.
Non vi sono variazioni tra il 2006 e il 2007. L'articolo 442 «Costo delle riunioni e di altre attività dell'Unione parlamentare europea» rappresenta il 55 % delle spese in questo capitolo. Gli stanziamenti di impegno ammontavano a 121 300 euro.
2.13. Titolo 10 «Altre spese»
Per i capitoli rientranti in questo titolo, gli stanziamenti possono essere impegnati solo a seguito di uno storno, come illustrato al punto 1.7.1 precedente.
Gli stanziamenti iniziali del titolo ammontavano a 94 412 192 euro, pari a circa il 7 % degli stanziamenti iniziali complessivi. Il saldo non utilizzato è stato di 1 428 997 euro, ossia circa lo 0,1 % degli stanziamenti totali finali nel 2007.
3. OBIETTIVI E RISULTATI
I quattro obiettivi generali del Parlamento fissati per il 2007 dal Segretario generale sono una continuazione di quelli perseguiti nel 2006, ossia:
— |
assicurare la riuscita dell'allargamento e preparare l'Unione allargata per il futuro; |
— |
proseguire l’attuazione della politica di comunicazione e informazione del Parlamento; |
— |
legiferare meglio; |
— |
gestire meglio le risorse. |
3.1. Allargamento e futuro dell’Unione allargata
Questo obiettivo si proponeva di integrare i nuovi deputati al PE rumeni e bulgari, fare del Parlamento un interlocutore di spicco nel dibattito sul futuro dell’Europa, avviare i lavori nelle tre nuove lingue (bulgaro, rumeno e irlandese), condurre campagne di sensibilizzazione in Bulgaria e Romania e completare le assunzioni di personale provenienti dai paesi dell’allargamento.
Il 1o gennaio 2007 la Bulgaria e la Romania hanno aderito all’Unione europea. Come conseguenza, 53 deputati nominati dai parlamenti nazionali dei due paesi hanno sostituito i precedenti osservatori presso il Parlamento europeo. In Bulgaria le prime elezioni europee dirette si sono tenute il 20 maggio 2007, in seguito alle quali, il 18 giugno 2007, i 18 deputati bulgari hanno preso posto in Parlamento. All’apertura della tornata di dicembre 2007 a Strasburgo, il Parlamento europeo ha accolto i 35 deputati rumeni eletti alle prime elezioni europee in Romania, tenutesi il 25 novembre 2007. I servizi del Segretariato generale hanno dato il benvenuto ai nuovi deputati assicurandone un’agevole integrazione.
Nel 2007 gli stanziamenti iniziali relativi all’adesione della Bulgaria e della Romania ammontavano a 48 milioni di euro e sono stati usati innanzitutto per finanziare le indennità dei nuovi deputati e i servizi e il personale esterni di interpretazione e traduzione, sia nel Segretariato generale che presso i gruppi politici.
Il Parlamento europeo ha continuato a svolgere un ruolo di primo piano nel dibattito sul futuro dell’Europa. Nel quadro di un progetto lanciato nel 2006, è stata organizzata la prima riunione della «Agorà dei cittadini», vertente sul «Futuro dell'Europa: sfide, opportunità e strumenti presentati nei nuovi trattati». Sono state complessivamente 500 le organizzazioni rappresentanti la società civile mediante associazioni professionali e organizzazioni sindacali che si sono pronunciate in merito a come dovrebbe essere questo futuro. Il dibattito è stato inoltre arricchito dagli eventi organizzati nell’ambito del 50o anniversario del trattato di Roma (si veda il punto 3.3 in appresso sulla politica di informazione e comunicazione).
L’amministrazione del Parlamento ha cominciato a lavorare nelle tre nuove lingue. Sono state in particolare le Direzioni della traduzione e dell’interpretazione a dover gestire l’aumento del numero di lingue ufficiali, che, con l’arrivo del bulgaro, del rumeno e dell’irlandese, sono ora 23. Tuttavia, data la difficoltà di reclutare linguisti in tempi brevi, sono state messe in atto soluzioni transitorie per queste tre nuove lingue (12).
Per quanto concerne le campagne di sensibilizzazione in Bulgaria e Romania, sono stati esplicati notevoli sforzi volti a garantire la copertura linguistica di eventi in atto presso il Parlamento, con attività coordinate di pubbliche relazioni sulle elezioni europee nei due paesi. Gli Uffici di informazione in Bulgaria e Romania, inoltre, sono stati molto attivi nella promozione delle elezioni.
Frattanto il tasso di assunzione di personale dei dieci Stati divenuti membri dell'UE nel 2004 ha raggiunto il 97,6 % alla fine del 2007. In quanto all’assunzione di personale proveniente dalla Bulgaria e dalla Romania, i 226 posti rumeni/bulgari assegnati al Segretariato generale sono stati creati in due fasi — 113 nel 2006 e 113 nel 2007 — e di questi l’87,3 % è stato occupato entro la fine del 2007.
3.2. Legiferare meglio
L’obiettivo del miglioramento del processo legislativo si articolava sui punti seguenti: semplificazione della legislazione UE, istituzione di meccanismi di valutazione dell’impatto degli emendamenti, assistenza alle commissioni nel monitoraggio della trasposizione delle direttive, attuazione dell’accordo interistituzionale sulla comitatologia e rafforzamento delle capacità di ricerca messe a disposizione dei deputati.
Tutti gli aspetti di questo obiettivo sono stati perseguiti e attuati: coordinamento delle procedure legislative e della pianificazione interistituzionale, analisi dell’impatto, semplificazione e snellimento del carico amministrativo, esame di forme alternative di regolamentazione, comitatologia e trasposizione.
Per quanto concerne la semplificazione, il Segretariato generale ha iniziato ad applicare le nuove disposizioni ai sensi del regolamento relative alla codifica e alla rifusione. È stato inoltre istituito un gruppo di lavoro sulla semplificazione delle procedure amministrative e finanziarie dell’istituzione.
In quanto ai meccanismi di valutazione dell'impatto degli emendamenti, tra il 2006 e il 2007 gli stanziamenti iniziali della sottovoce 3200/06, relativa a studi specialistici sulla valutazione dell’impatto, è aumentata del 40 %. I dipartimenti tematici hanno aiutato le commissioni sviluppando competenze interne e amministrando i bilanci da versare per l’assistenza esterna in questo ambito.
Al fine di aiutare le commissioni a controllare la trasposizione delle direttive da parte degli Stati membri, il Segretariato generale ha fatto ricorso a tutti i mezzi a disposizione delle commissioni, incluse le loro relazioni con i parlamenti nazionali.
Per quanto riguarda l’attuazione dell’accordo interistituzionale sulla comitatologia, gli amministratori hanno seguito una formazione e sono stati elaborati metodi di lavoro interni. È stato inoltre rafforzato l’organico di talune segreterie per consentire l’espletamento dei nuovi compiti.
In quanto al rafforzamento delle capacità di ricerca messe a disposizione dei deputati, è stato deciso di creare un servizio di analisi in seno alla biblioteca.
3.3. Informazione e comunicazione
La politica di informazione e comunicazione è rimasta una priorità chiave nel 2007 per il Parlamento europeo. Gli obiettivi comprendevano quanto segue: raddoppiare gli sforzi volti ad assicurare una presenza permanente del Parlamento europeo nei media, consentire alle autorità politiche di adottare una decisione finale sulla WebTV sulla base dell’esperimento pilota e continuare i preparativi per rendere il Centro visitatori completamente operativo l’anno precedente le elezioni.
Per quanto riguarda la presenza del Parlamento europeo nei media, la copertura data da questi ultimi agli eventi legati al 50o anniversario del trattato di Roma è stata ampia e completa, con un gran numero di articoli di stampa, supplementi, analisi approfondite, discussioni pubbliche, programmi televisivi, prodotti, ecc. Inoltre, per celebrare il 50o anniversario del trattato di Roma, sono state create pagine Intranet sulla storia dell’UE ed è stata portata a termine in tempo utile la ristrutturazione dell’Ufficio di informazione di Roma.
Tra tutti gli eventi organizzati nel 2007, il Premio Sakharov per i diritti umani e il gala televisivo per l’assegnazione degli Energy Globe Award, in particolare, sono stati oggetto di copertura mediatica considerevole. Per la prima volta nel 2007 è stato assegnato il premio cinematografico, che in futuro avrà scadenza annuale.
In quanto al progetto di WebTV, Europarltv, il prototipo interno del canale televisivo via web del Parlamento europeo è stato lanciato nel dicembre 2007. Inoltre, VoxBox, il nuovo studio radiotelevisivo web del Parlamento europeo, consente di registrare e scaricare dichiarazioni audio e video esistenti sui siti web dei deputati al PE.
Per quanto attiene al Centro visitatori, con una superficie approssimativa di 6 000 m2 e un pubblico annuale stimato a 500 000 visitatori, esso sarà il più vasto centro informazioni parlamentare in Europa e un elemento importante della strategia di comunicazione del Parlamento nei confronti del grande pubblico.
3.4. Migliore gestione delle risorse
Per quanto riguarda il miglioramento della gestione delle risorse, si può segnalare quanto segue:
— |
i progetti di testi di applicazione per lo Statuto dei deputati sono stati ultimati alla fine del 2007 e predisposti per la presentazione ai gruppi politici e all'Ufficio di presidenza; |
— |
nel 2007 è stata portata avanti l’attuazione dei piani di azione adottati dal Segretario generale; |
— |
è stato approvato il piano di consolidamento delle risorse umane, che includeva la redistribuzione di 48 posti; |
— |
è stato istituito un servizio di pretraduzione (Pretrad) al fine di razionalizzare l’uso delle memorie di traduzione, consentendo il riutilizzo delle traduzioni esistenti; |
— |
nell’ambito del sistema di ecogestione e audit (EMAS), sono stati adottati i nuovi obiettivi EMAS e un nuovo piano d’azione per il 2007-2009; il Presidente ha firmato congiuntamente al Segretario generale la politica ambientale ufficiale del Parlamento europeo; inoltre, a seguito di un audit esterno, il Parlamento europeo ha ottenuto per le sue tre sedi di lavoro principali il certificato EN/ISO 14001:2004, relativo alla «norma internazionale per i sistemi di gestione ambientale»; |
— |
nell’ambito delle procedure di appalto, il comitato consultivo sui contratti di lungo termine in seno alla Direzione generale per le infrastrutture e l’interpretazione, è divenuto operativo nel gennaio 2007; |
— |
nell’ambito di un obiettivo triennale mirante a fissare criteri comuni e coerenti per la distribuzione degli spazi nelle tre sedi, un gruppo di lavoro ad hoc è stato incaricato dell'attribuzione dello spazio resosi disponibile grazie all’occupazione dell’edificio D4 nel marzo 2007; |
— |
nell’ambito dell’anno delle «Pari opportunità per tutti», è stata organizzata una serie di eventi per sensibilizzare in merito alle questioni attinenti all’uguaglianza e alla diversità, in particolare durante il «mese della diversità» (giugno-luglio); il Parlamento europeo inoltre ha appoggiato l’integrazione delle persone disabili e ha organizzato un programma pilota per la formazione di un gruppo di 28 donne potenziali Capi unità. |
In conclusione, si può affermare che il Parlamento europeo ha raggiunto i principali obiettivi fissati per il 2007 dal suo Segretariato generale.
(1) Modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1525/2007 del Consiglio del 17 dicembre 2007, GU L 343 del 27.12.2007.
(2) Modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 del 23 aprile 2007, GU L 111 del 28.4.2007.
(3) PE 349.540/BUR/ANN/DEF.
(4) Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (2006/C 139/01), GU 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(5) Articolo 9, paragrafi 1 e 4 del regolamento finanziario;
(6) Articolo 9, paragrafi 1, 2, lettera a), e 5, del regolamento finanziario.
(7) Articolo 24 — Decisione dell'autorità di bilancio; articolo 43 — Decisione dell'autorità di bilancio per storni riguardanti stanziamenti accantonati.
(8) Decisione dell'istituzione, in seguito a notifica dell’autorità di bilancio, di procedere a storni da un titolo a un altro (con un massimale del 10 % degli stanziamenti per l’esercizio), da un capitolo a un altro e da un articolo a un altro.
(9) Decisione dell'istituzione relativa a storni all'interno di un articolo.
(10) Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità.
(11) Regolamento (CE, Euratom) n. 1066/2006 del Consiglio, del 27 giugno 2006, che adegua a decorrere dal 1o luglio 2006 la tabella delle indennità di missione dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee negli Stati membri, GU L 194 del 14.7.2006.
(12) Articolo 139 del regolamento del Parlamento europeo.
ALLEGATI
ALLEGATO 1
RIEPILOGO DEGLI STORNI «C»
Nell'esercizio finanziario 2007
N. |
Dal/al capitolo/articolo/voce |
Numero Capitolo/Articolo/Voce |
Denominazione capitolo/articolo/voce |
Importo voce di destinazione (€) |
Importo voce di provenienza (€) |
C1 |
dal capitolo |
Capitolo 101 |
Riserva per imprevisti |
|
- 105 300 |
al capitolo |
21 |
Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione |
|
|
|
alla voce |
2120/04 |
Mobilio: opere d'arte |
105 300 |
|
|
C2 |
dal capitolo |
Capitolo 101 |
Riserva per imprevisti |
|
- 545 000 |
al capitolo |
16 |
Altre spese concernenti le persone appartenenti all’istituzione |
|
|
|
alla voce |
1612 |
Perfezionamento professionale |
545 000 |
|
|
C3 |
dal capitolo |
Capitolo 101 |
Riserva per imprevisti |
|
- 285 000 |
al capitolo |
16 |
Altre spese concernenti le persone appartenenti all’istituzione |
|
|
|
alla voce |
1613 |
Perfezionamento professionale: costi di missione |
285 000 |
|
|
C4 |
dal capitolo |
Capitolo 101 |
Riserva per imprevisti |
|
- 250 000 |
al capitolo |
32 |
Consulenze e informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione |
|
|
|
alla voce |
3245/03 |
Organizzazione di colloqui, seminari e iniziative culturali: premio LUX del PE per il cinema |
250 000 |
|
|
C5 |
dal capitolo |
Capitolo 100 |
Stanziamenti accantonati |
|
-49 631 |
al capitolo |
12 |
Funzionari e agenti temporanei |
|
|
|
alla voce |
1200 |
Retribuzioni ed indennità |
49 631 |
|
|
C6 |
dal capitolo |
10 |
Membri dell’istituzione |
|
|
dalla voce |
1030 |
Pensioni di anzianità |
|
- 137 000 |
|
alla voce |
102 |
Indennità transitoria |
137 000 |
|
|
C7 |
dal capitolo |
12 |
Funzionari e agenti temporanei |
|
|
dalla voce |
1200 |
Retribuzioni ed indennità |
|
- 100 000 |
|
alla voce |
1220 |
Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio |
100 000 |
|
|
C8 |
dal capitolo |
Capitolo 104 |
Riserva per la politica dell'informazione e della comunicazione |
|
- 725 000 |
al capitolo |
32 |
Consulenze e informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione |
|
|
|
alla voce |
3246 |
Rete televisiva del Parlamento (WebTV) |
725 000 |
|
|
C9 |
dal capitolo |
Capitolo 100 |
Stanziamenti accantonati |
|
-1 132 065 |
al capitolo |
30 |
Riunioni e conferenze |
|
|
|
alla voce |
3000/01 |
Spese per missioni del personale: sedute plenarie, commissioni o loro delegazioni, gruppi politici e varie |
1 132 065 |
|
|
C10 |
dal capitolo |
Capitolo 100 |
Stanziamenti accantonati |
|
-2 000 000 |
al capitolo |
21 |
Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione |
|
|
|
alla voce |
2102/03 |
Prestazioni di personale esterno per l'uso, la realizzazione e la manutenzione di sistemi informatici: produzione di nuove applicazioni e ulteriore sviluppo di applicazioni esistenti (studio di fattibilità, analisi, programmazione, debugging) |
2 000 000 |
|
|
C11 |
dal capitolo |
14 |
Altro personale e prestazioni esterne |
|
-5 775 000 |
dalla voce |
1400 |
Altri agenti |
|
|
|
al capitolo |
12 |
Funzionari e agenti temporanei |
|
|
|
alla voce |
1200 |
Retribuzioni ed indennità |
5 775 000 |
|
|
C12 |
dal capitolo |
Capitolo 100 |
Stanziamenti accantonati |
|
-2 235 000 |
al capitolo |
20 |
IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
|
|
|
alla voce |
2026/03 |
Sicurezza e sorveglianza degli immobili: Bruxelles |
2 235 000 |
|
|
C13 |
dal capitolo |
23 |
Spese di funzionamento amministrativo corrente |
|
|
dalla voce |
2300/03 |
Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo diversi carta per fotocopiatrici, stampanti laser e fax |
|
- 210 000 |
|
alla voce |
2370/01 |
Traslochi: lavori di manutenzione e trasloco di servizi |
210 000 |
|
|
C14 |
dal capitolo |
Capitolo 100 |
Stanziamenti accantonati |
|
-1 869 200 |
al capitolo |
20 |
IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
|
|
|
alla voce |
2007/03 |
Sistemazione dei locali: Bruxelles |
1 869 200 |
|
|
C15 |
dal capitolo |
12 |
Funzionari e agenti temporanei |
|
|
dalla voce |
1222 |
Indennità per cessazione definitiva dal servizio e regime speciale di pensionamento per i funzionari e gli agenti temporanei |
|
-35 000 |
|
al capitolo |
16 |
Altre spese concernenti le persone appartenenti all’istituzione |
|
|
|
alla voce |
1630/01 |
Servizio sociale: aiuto integrativo per i disabili — spese non rimborsate dal regime comune di assicurazione malattia e altri interventi specifici |
35 000 |
|
|
C16 |
dal capitolo |
Capitolo 101 |
Riserva per imprevisti |
|
- 155 000 |
al capitolo |
32 |
Consulenze e informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione |
|
|
|
alla voce |
3245/01 |
Organizzazione di colloqui, seminari e iniziative culturali: sovvenzioni all'organizzazione di convegni e seminari nazionali o multinazionali destinati agli opinion leader originari degli Stati membri; spese di organizzazione di convegni e simposi |
155 000 |
|
|
C17 |
dal capitolo |
Capitolo 105 |
Stanziamenti accantonati per gli immobili |
|
-50 000 000 |
dal capitolo |
20 |
IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
|
|
|
dalla voce |
2005 |
Costruzione di immobili |
|
-4 000 000 |
|
|
2008 |
Spese relative agli immobili |
|
-3 700 000 |
|
|
2022/03 |
Pulizia e manutenzione: Bruxelles |
|
-1 000 000 |
|
al capitolo |
20 |
IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
|
|
|
alla voce |
2001/03 |
Canoni enfiteutici: Bruxelles |
58 700 000 |
|
|
C19 |
dal capitolo |
Capitolo 100 |
Stanziamenti accantonati |
|
-58 000 |
dal capitolo |
Capitolo 101 |
Riserva per imprevisti |
|
-40 000 |
|
al capitolo |
16 |
Altre spese concernenti le persone appartenenti all’istituzione |
|
|
|
alla voce |
1610 |
Costi di assunzione |
98 000 |
|
|
C20 |
dal capitolo |
Capitolo 104 |
Riserva per la politica dell'informazione e della comunicazione |
|
-13 000 000 |
al capitolo |
21 |
Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione |
|
|
|
alla voce |
2140/12 |
Materiale e impianti tecnici: audiovisivi — Edificio D5 |
13 000 000 |
|
|
C21 |
dal capitolo |
Capitolo 100 |
Stanziamenti accantonati |
|
-1 750 000 |
al capitolo |
14 |
Altro personale e prestazioni esterne |
|
|
|
alla voce |
1402/01 |
Interpreti di conferenza: interpreti e operatori di conferenza |
1 750 000 |
|
|
C22 |
dal capitolo |
Capitolo 101 |
Riserva per imprevisti |
|
-1 000 000 |
al capitolo |
10 |
Membri dell'istituzione |
|
|
|
alla voce |
1004/01 |
Spese di viaggio e di soggiorno per riunioni, convocazioni e spese accessorie: sedute plenarie, commissioni o loro delegazioni, gruppi politici e varie |
1 000 000 |
|
|
C23 |
dal capitolo |
Capitolo 101 |
Riserva per imprevisti |
|
- 300 000 |
al capitolo |
30 |
Riunioni e conferenze |
|
|
|
alla voce |
3040 |
Spese varie per riunioni interne |
300 000 |
|
|
C24 |
dal capitolo |
14 |
Altro personale e prestazioni esterne |
|
|
dalla voce |
1400 |
Altri agenti |
|
-4 000 000 |
|
dal capitolo |
16 |
Altre spese concernenti le persone appartenenti all’istituzione |
|
|
|
dalla voce |
1654/01 |
Centro per l'infanzia e asili convenzionati: gestione esterna dell'asilo nido e della sala familiare dell'Istituzione a Bruxelles e relative spese |
|
-2 200 000 |
|
dal capitolo |
32 |
Consulenze e informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione |
|
|
|
dalla voce |
3243 |
Centro visitatori: |
|
-4 600 000 |
|
dal capitolo |
Capitolo 100 |
Stanziamenti accantonati |
|
-1 000 000 |
|
dal capitolo |
Capitolo 101 |
Riserva per imprevisti |
|
-3 040 000 |
|
al capitolo |
14 |
Altro personale e prestazioni esterne |
|
|
|
alla voce |
1420/01 |
Prestazioni esterne: traduzione del resoconto integrale delle discussioni |
14 520 000 |
|
|
al capitolo |
32 |
Consulenze e informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione |
|
|
|
alla voce |
3240 |
Gazzetta ufficiale |
320 000 |
|
|
C25 |
dal capitolo |
12 |
Funzionari e agenti temporanei |
|
|
dalla voce |
1200 |
Retribuzioni ed indennità |
|
-8 000 000 |
|
dal capitolo |
Capitolo 104 |
Riserva per la politica dell'informazione e della comunicazione |
|
-8 675 000 |
|
dal capitolo |
Capitolo 101 |
Riserva per imprevisti |
|
-1 825 000 |
|
al capitolo |
21 |
Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione |
|
|
|
alla voce |
2001/03 |
Canoni enfiteutici: Bruxelles |
18 500 000 |
|
|
C26 |
dal capitolo |
10 |
Membri dell'Istituzione |
|
|
dalla voce |
102 |
Indennità transitoria |
|
-37 000 |
|
dalla voce |
108 |
Differenze di cambio |
|
- 100 000 |
|
dalla voce |
1005 |
Spese di viaggio speciali nell'esercizio del mandato |
|
- 390 000 |
|
dalla voce |
1030 |
Pensioni di anzianità |
|
- 403 000 |
|
dalla voce |
1033 |
Regime di pensione volontario dei membri |
|
-1 106 000 |
|
dalla voce |
1004/02 |
Spese di viaggio e di soggiorno per riunioni, convocazioni e spese accessorie: delegazioni parlamentari e istituzioni previste nel quadro della convenzione ACP-UE e dell'accordo che istituisce il Forum euromediterraneo |
|
- 200 000 |
|
dal capitolo |
12 |
Funzionari e agenti temporanei |
|
|
|
dalla voce |
1204 |
Diritti connessi all'entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio |
|
- 100 000 |
|
dalla voce |
1222 |
Indennità per cessazione definitiva dal servizio e regime speciale di pensionamento per i funzionari e gli agenti temporanei |
|
- 700 000 |
|
dal capitolo |
14 |
Altro personale e prestazioni esterne |
|
|
|
dalla voce |
1404/03 |
Organizzazione di tirocini, sovvenzioni e scambi di funzionari: messa a disposizione di personale da parte dell'Istituzione e del settore pubblico |
|
- 500 000 |
|
dalla voce |
1404/04 |
Organizzazione di tirocini, sovvenzioni e scambi di funzionari: borse di studio per la formazione e il perfezionamento di interpreti di conferenza |
|
- 770 000 |
|
dal capitolo |
16 |
Altre spese concernenti le persone appartenenti all’istituzione |
|
|
|
dalla voce |
1612 |
Perfezionamento professionale |
|
- 100 000 |
|
dal capitolo |
20 |
IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
|
|
|
dalla voce |
2000/01 |
Affitti: Lussemburgo |
|
- 148 000 |
|
dalla voce |
2000/02 |
Affitti: Strasburgo |
|
-38 000 |
|
dalla voce |
2000/03 |
Affitti: Bruxelles |
|
- 265 000 |
|
dalla voce |
2007/01 |
Sistemazione dei locali: Lussemburgo |
|
- 170 000 |
|
dalla voce |
2007/04 |
Sistemazione dei locali: Uffici d'informazione |
|
- 460 000 |
|
dalla voce |
2008 |
Spese relative agli immobili |
|
- 554 000 |
|
dalla voce |
2022/01 |
Pulizia e manutenzione: Lussemburgo |
|
- 215 000 |
|
dalla voce |
2022/03 |
Pulizia e manutenzione: Bruxelles |
|
- 885 000 |
|
dalla voce |
2022/04 |
Pulizia e manutenzione: Uffici d'informazione |
|
-40 000 |
|
dalla voce |
2024/02 |
Consumi energetici: Strasburgo |
|
- 200 000 |
|
dalla voce |
2024/03 |
Consumi energetici: Bruxelles |
|
- 324 000 |
|
dalla voce |
2026/01 |
Sicurezza e sorveglianza degli immobili: Lussemburgo |
|
- 100 000 |
|
dalla voce |
2026/02 |
Sicurezza e sorveglianza degli immobili: Strasburgo |
|
- 498 000 |
|
dalla voce |
2026/03 |
Sicurezza e sorveglianza degli immobili: Bruxelles |
|
- 960 000 |
|
dalla voce |
2026/04 |
Sicurezza e sorveglianza degli immobili: Uffici d'informazione |
|
- 450 000 |
|
dalla voce |
2028 |
Assicurazioni |
|
-50 000 |
|
dal capitolo |
21 |
Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione |
|
|
|
dalla voce |
2100/02 |
Acquisto, lavori, manutenzione e riparazione di hardware e software e i relativi lavori: acquisto, lavori, manutenzione e riparazione di hardware e software e i relativi lavori |
|
- 567 000 |
|
dalla voce |
2102/01 |
Prestazioni di personale esterno per l'uso, la realizzazione e la manutenzione di sistemi informatici: adeguamenti infrastrutturali. |
|
-54 000 |
|
dalla voce |
2102/02 |
Prestazioni di personale esterno per l'uso, la realizzazione e la manutenzione di sistemi informatici: manutenzione delle applicazioni esistenti (analisi dei cambiamenti, programmazione, debugging) |
|
-11 000 |
|
dalla voce |
2102/04 |
Prestazioni di personale esterno per l'uso, la realizzazione e la manutenzione di sistemi informatici: prestazione di personale esterno in relazione agli InfoCentre e agli utenti, tra cui i deputati |
|
- 168 000 |
|
dalla voce |
2102/05 |
Prestazioni di personale esterno per l'uso, la realizzazione e la manutenzione di sistemi informatici: svolgimento di studi specifici (specifiche complesse, ergonomia, strategia, ecc.) nonché la predisposizione e l'immissione della documentazione tecnica (manuali procedurali, manuali dell'utente, ecc.) |
|
-7 000 |
|
dalla voce |
2120/01 |
Mobilio: macchine per ufficio |
|
-23 000 |
|
dalla voce |
2120/02 |
Mobilio: acquisto e rinnovo di mobilio |
|
-1 500 000 |
|
dalla voce |
2140/01 |
Materiale e impianti tecnici: acquisto, sostituzione, noleggio, manutenzione, riparazione di materiale e impianti tecnici: edizione e distribuzione con sistemi tradizionali o elettronici |
|
- 380 000 |
|
dalla voce |
2140/02 |
Materiale e impianti tecnici: acquisto, sostituzione, noleggio, manutenzione e riparazioni di materiale e impianti tecnici — archivi |
|
-4 000 |
|
dalla voce |
2140/03 |
Materiale e impianti tecnici: acquisto, sostituzione, noleggio, manutenzione e riparazioni di materiale e impianti tecnici — immobili |
|
-41 000 |
|
dalla voce |
2140/05 |
Materiale e impianti tecnici: acquisto, sostituzione, noleggio, manutenzione e riparazioni di materiale e impianti tecnici — mense |
|
- 230 000 |
|
dalla voce |
2140/06 |
Materiale e impianti tecnici: acquisto, sostituzione, noleggio, manutenzione e riparazioni di materiale e impianti tecnici — apparecchiature |
|
- 313 000 |
|
dalla voce |
2140/07 |
Materiale e impianti tecnici: acquisto, sostituzione, noleggio, manutenzione e riparazioni di materiale e impianti tecnici — posta |
|
-18 000 |
|
dalla voce |
2140/08 |
Materiale e impianti tecnici: acquisto, sostituzione, noleggio, manutenzione e riparazioni di materiale e impianti tecnici — sicurezza |
|
-1 060 000 |
|
dalla voce |
2140/09 |
Materiale e impianti tecnici: audiovisivi — acquisto, sostituzione e manutenzione |
|
- 235 000 |
|
dalla voce |
2140/10 |
Materiale e impianti tecnici: infrastrutture comuni di impianti e installazioni audiovisivi comprese le spese accessorie connesse a tali acquisti, quali studi, spese di ingegneria e assistenza |
|
-15 000 |
|
dalla voce |
2140/11 |
Materiale e impianti tecnici: audiovisivi — apparecchiature audiovisive e di telecomunicazione e impianti tecnici per sale stampa e uffici a Bruxelles e Strasburgo (manutenzione e assistenza) |
|
- 410 000 |
|
dalla voce |
2160/01 |
Mezzi di trasporto: trasporto dei deputati (noleggio e uso) |
|
- 140 000 |
|
dalla voce |
2160/04 |
Mezzi di trasporto: spese di manutenzione, uso e riparazione |
|
-40 000 |
|
dalla voce |
2160/05 |
Mezzi di trasporto: locazione di uffici d'informazione |
|
-21 000 |
|
dal capitolo |
23 |
Spese di funzionamento amministrativo corrente |
|
|
|
dalla voce |
2300/04 |
Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo diversi: materiale per ufficio |
|
-90 000 |
|
dalla voce |
2300/05 |
Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo diversi: uffici d'informazione |
|
-80 000 |
|
dalla voce |
2300/06 |
Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo diversi: materiale di consumo audiovisivo |
|
-62 000 |
|
dalla voce |
2310/01 |
Oneri finanziari: spese bancarie |
|
- 115 000 |
|
dalla voce |
2310/02 |
Oneri finanziari: altre spese finanziarie |
|
-18 000 |
|
dalla voce |
2350/01 |
Telecomunicazioni: Lussemburgo |
|
- 122 000 |
|
dalla voce |
2350/02 |
Telecomunicazioni: Strasburgo |
|
-41 000 |
|
dalla voce |
2350/03 |
Telecomunicazioni: Bruxelles |
|
- 452 000 |
|
dalla voce |
2350/04 |
Telecomunicazioni: spese telematiche (abbonamenti, costo delle comunicazioni e utilizzazione di reti telematiche) |
|
-1 961 000 |
|
dalla voce |
2350/05 |
Telecomunicazioni: spese di telecomunicazione degli uffici d'informazione |
|
-40 000 |
|
dalla voce |
2360/01 |
Affrancatura e spese di spedizione: posta a Lussemburgo (spese postali e spese di inoltro della corrispondenza a mezzo di un'agenzia di recapito) |
|
-8 000 |
|
dalla voce |
2360/02 |
Affrancatura e spese di spedizione: posta a Strasburgo (spese postali e spese di inoltro della corrispondenza a mezzo di un'agenzia di recapito) |
|
-7 000 |
|
dalla voce |
2360/03 |
Affrancatura e spese di spedizione: posta a Bruxelles (spese postali e spese di inoltro della corrispondenza a mezzo di un'agenzia di recapito) |
|
-10 000 |
|
dalla voce |
2360/04 |
Affrancatura e spese di spedizione: spedizioni, sdoganamento |
|
-16 000 |
|
dalla voce |
2360/07 |
Affrancatura e spese di spedizione: spese di spedizione di prodotti della DG Informazioni |
|
-50 000 |
|
dalla voce |
2360/08 |
affrancatura e spese di spedizione: uffici d'informazione |
|
- 260 000 |
|
dalla voce |
2370/02 |
Traslochi: trasloco di servizi e relative operazioni — Uffici d'informazione |
|
-12 000 |
|
dalla voce |
2380/01 |
Altre spese di funzionamento amministrativo: assicurazioni varie, in particolare per impianti telefonici, informatici e audiovisivi, trasporto di materiale ed esposizione, furti e perdite nel corso di missioni |
|
-4 000 |
|
dalla voce |
2380/04 |
Altre spese di funzionamento amministrativo: uffici d'informazione |
|
-11 000 |
|
dalla voce |
2380/05 |
Altre spese di funzionamento amministrativo: spese varie |
|
-10 000 |
|
dal capitolo |
30 |
Riunioni e conferenze |
|
|
|
dalla voce |
3042/03 |
Riunioni, congressi e conferenze: riunioni dei gruppi politici |
|
- 235 000 |
|
dalla voce |
3042/04 |
Riunioni, congressi e conferenze: altre riunioni |
|
-10 000 |
|
dalla voce |
3044 |
Spese varie per l'organizzazione della Conferenza parlamentare sull'OMC e di altre riunioni di delegazioni interparlamentari, ad hoc o dell'OMC. |
|
- 100 000 |
|
dalla voce |
3046 |
Spese varie di organizzazione delle riunioni dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE |
|
- 150 000 |
|
dalla voce |
3048 |
Spese varie di organizzazione dell'Assemblea parlamentare Euromed |
|
-95 000 |
|
dal capitolo |
32 |
Consulenze e informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione |
|
|
|
dalla voce |
3200/01 |
Acquisizione di consulenze: studi, esperti e altre personalità (azioni interne dell'UE) |
|
- 845 000 |
|
dalla voce |
3200/02 |
Acquisizione di consulenze: studi, esperti e altre personalità (azioni esterne dell'UE) |
|
- 310 000 |
|
dalla voce |
3200/03 |
Acquisizione di consulenze: esperti per l'amministrazione |
|
- 220 000 |
|
dalla voce |
3200/05 |
Acquisizione di consulenze: consultazioni e studi nel campo della sicurezza |
|
-2 000 |
|
dalla voce |
3200/06 |
Acquisizione di consulenze: analisi degli effetti |
|
- 405 000 |
|
dalla voce |
3220/01 |
Spese di documentazione e di biblioteca: libri, abbonamenti, giornali, periodici e prodotti di mediateca per i servizi diversi da quelli per la DG Presidenza, Personale, Infrastrutture e Interpretazione e del Servizio giuridico |
|
-22 000 |
|
dalla voce |
3220/02 |
Spese di documentazione e di biblioteca: abbonamenti alle pubblicazioni e ai servizi in linea delle agenzie d'informazione |
|
-12 000 |
|
dalla voce |
3220/03 |
Spese di documentazione e di biblioteca: uso di banche dati esterne |
|
-4 000 |
|
dalla voce |
3220/05 |
Spese di documentazione e di biblioteca: libri, abbonamenti, giornali, periodici e prodotti di mediateca per la DG Presidenza |
|
-5 000 |
|
dalla voce |
3244/01 |
Organizzazione di gruppi di visitatori, programma Euroscola e inviti a opinion leader dei paesi terzi: spese di accoglienza e sovvenzioni ai gruppi di visitatori |
|
- 551 000 |
|
dalla voce |
3244/02 |
Organizzazione di gruppi di visitatori, programma Euroscola e inviti a opinion leader dei paesi terzi: spese di funzionamento del programma Euroscola |
|
-86 000 |
|
dalla voce |
3245/01 |
Organizzazione di colloqui, seminari e iniziative culturali: sovvenzioni all'organizzazione di convegni e seminari nazionali o multinazionali destinati agli opinion leader originari degli Stati membri; spese di organizzazione di convegni e simposi |
|
- 155 000 |
|
dalla voce |
3245/02 |
Organizzazione di colloqui, seminari e iniziative culturali: Premio Sakharov e costi di organizzazione della cerimonia di consegna |
|
-35 000 |
|
dalla voce |
3249/02 |
Scambi d'informazioni con i parlamenti nazionali: azioni connesse all'attività di documentazione, di analisi e d'informazione, tra cui quelle condotte in seno al Centro europeo di ricerca e di documentazione parlamentare (CERDP) |
|
- 100 000 |
|
dalla voce |
3249/03 |
Scambi d'informazioni con i parlamenti nazionali: cooperazione tra il Parlamento europeo e i parlamenti di paesi aderenti al Patto di stabilità |
|
-26 000 |
|
dal capitolo |
40 |
Spese particolari di talune istituzioni e di taluni organismi |
|
|
|
dalla voce |
402 |
Contributi ai partiti politici europei |
|
- 239 000 |
|
dalla voce |
4222 |
Differenze di cambio |
|
-80 000 |
|
dal capitolo |
Capitolo 100 |
Stanziamenti accantonati |
|
-2 727 817 |
|
dal capitolo |
Capitolo 101 |
Riserva per imprevisti |
|
- 216 183 |
|
al capitolo |
20 |
IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
|
|
|
alla voce |
2003 |
Acquisto di beni immobili |
23 500 000 |
|
|
al capitolo |
20 |
IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
|
|
|
alla voce |
2008 |
Spese relative agli immobili |
1 500 000 |
|
|
Totale storni «C» |
148 796 196 |
- 148 796 196 |
ALLEGATO 2
RIEPILOGO DEGLI STORNI «P»
Nell'esercizio finanziario 2007
N. |
Capitolo/Articolo/Voce |
Importo (€) |
||
1 |
all'articolo 210 «Impianti, costi operativi e prestazioni relative all’informatica e alle telecomunicazioni» |
|
||
dalla voce |
2100/04 |
Acquisto, lavori, manutenzione e riparazione di hardware e software e i relativi lavori: acquisto, manutenzione e riparazione di materiale e software relativo a Streamline e relativi lavori |
- 220 000 |
|
alla voce |
2102/07 |
Prestazioni di personale esterno per l'uso, la realizzazione e la manutenzione di sistemi informatici: prestazione di personale esterno in relazione al progetto Streamline |
220 000 |
|
2 |
all'articolo 163 «Interventi a favore del personale dell'istituzione» |
|
||
dalla voce |
1632/01 |
Relazioni sociali tra i membri del personale e altri interventi di carattere sociale Lussemburgo |
-20 000 |
|
alla voce |
1630/03 |
Servizio sociale: Interventi di carattere sociale — Lussemburgo |
20 000 |
|
3 |
all'articolo 210 «Impianti, costi operativi e prestazioni relative all’informatica e alle telecomunicazioni» |
|
||
dalla voce |
2100/01 |
Acquisto, lavori, manutenzione e riparazione di hardware e software e i relativi lavori: acquisto, lavori, manutenzione e riparazione di hardware e software infrastrutturali e i relativi lavori |
- 800 000 |
|
alla voce |
2102/02 |
Prestazioni di personale esterno per l'uso, la realizzazione e la manutenzione di sistemi informatici: manutenzione delle applicazioni esistenti (analisi dei cambiamenti, programmazione, debugging) |
340 000 |
|
alla voce |
2102/03 |
Prestazioni di personale esterno per l'uso, la realizzazione e la manutenzione di sistemi informatici: produzione di nuove applicazioni e ulteriore sviluppo di applicazioni esistenti (studio di fattibilità, analisi, programmazione, debugging) |
460 000 |
|
4 |
all'articolo 140 «Altri agenti e personale esterno» |
|
||
dalla voce |
1400 |
Altri agenti |
- 130 000 |
|
alla voce |
1404/01 |
Organizzazione di tirocini, sovvenzioni e scambi di funzionari tirocini retribuiti e non retribuiti diversi da quelli per i traduttori |
130 000 |
|
5 |
all'articolo 161 «Spese relative alla gestione del personale» |
|
||
dalla voce |
1612 |
Perfezionamento professionale |
- 125 000 |
|
alla voce |
1613 |
Perfezionamento professionale: costi di missione |
125 000 |
|
6 |
all'articolo 103 «Pensioni» |
|
||
dalla voce |
1030 |
Pensioni di anzianità |
-58 000 |
|
alla voce |
1031 |
Pensioni di invalidità |
8 000 |
|
alla voce |
1032 |
Pensioni di reversibilità |
50 000 |
|
Totale storni «P» |
1 353 000 |
ALLEGATO 3
ESECUZIONE DEGLI STANZIAMENTI 2007
Articolo/Voce |
Rubrica |
Stanziamenti iniziali |
Storno |
Stanziamenti definitivi |
Impegni |
% di utilizzo |
1000 |
Stipendi, indennità e assegni fissi |
— |
— |
— |
— |
— |
1004 |
Spese di viaggio e di soggiorno per riunioni, convocazioni e spese accessorie |
77 500 000 |
800 000 |
78 300 000 |
78 099 999 |
100 % |
1005 |
Spese di viaggio speciali nell'esercizio del mandato |
1 460 000 |
- 390 000 |
1 070 000 |
1 070 000 |
100 % |
1006 |
Indennità di spese generali |
37 514 000 |
— |
37 514 000 |
37 505 016 |
100 % |
1007 |
Indennità di funzione |
164 000 |
— |
164 000 |
161 154 |
98 % |
1010 |
Copertura dei rischi di malattia e di infortunio e altri oneri sociali |
1 890 000 |
— |
1 890 000 |
1 794 689 |
95 % |
1012 |
Interventi specifici a favore dei deputati disabili e dei figli disabili dei deputati |
135 000 |
— |
135 000 |
90 854 |
67 % |
1020 |
Indennità transitoria |
70 000 |
100 000 |
170 000 |
132 729 |
78 % |
1030 |
Pensioni di anzianità |
10 258 000 |
- 598 000 |
9 660 000 |
9 480 552 |
98 % |
1031 |
Pensioni di invalidità |
508 000 |
8 000 |
516 000 |
497 527 |
96 % |
1032 |
Pensioni di reversibilità |
2 582 000 |
50 000 |
2 632 000 |
2 540 355 |
97 % |
1033 |
Regime di pensione volontario dei membri |
14 373 000 |
-1 106 000 |
13 267 000 |
13 247 972 |
100 % |
1050 |
Corsi di lingue e di informatica |
900 000 |
— |
900 000 |
561 279 |
62 % |
1080 |
Differenze di cambio |
100 000 |
- 100 000 |
— |
— |
— |
1090 |
Stanziamenti accantonati connessi al trattamento economico dei membri dell'istituzione |
— |
— |
— |
— |
— |
1200 |
Retribuzioni ed indennità |
448 446 662 |
-2 275 370 |
446 171 292 |
445 433 340 |
100 % |
1202 |
Ore straordinarie retribuite |
410 000 |
— |
410 000 |
343 836 |
84 % |
1204 |
Diritti connessi all'entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio |
4 937 776 |
- 100 000 |
4 837 776 |
4 587 915 |
95 % |
1220 |
Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio |
580 000 |
100 000 |
680 000 |
630 754 |
93 % |
1222 |
Indennità per cessazione definitiva dal servizio e regime speciale di pensionamento per i funzionari e gli agenti temporanei |
8 100 000 |
- 735 000 |
7 365 000 |
7 072 422 |
96 % |
1240 |
Stanziamento accantonato |
— |
— |
— |
— |
— |
1400 |
Altri agenti |
32 700 000 |
-9 905 000 |
22 795 000 |
22 000 683 |
97 % |
1402 |
Interpreti di conferenza |
48 072 250 |
1 750 000 |
49 822 250 |
49 821 855 |
100 % |
1404 |
Organizzazione di tirocini, sovvenzioni e scambi di funzionari |
6 265 000 |
-1 140 000 |
5 125 000 |
4 847 931 |
95 % |
1406 |
Osservatori |
— |
— |
— |
— |
— |
1407 |
Indennità di formazione (programma di apprendistato del Parlamento europeo) |
— |
— |
— |
— |
— |
1420 |
Prestazioni esterne |
16 590 000 |
14 520 000 |
31 110 000 |
31 023 538 |
100 % |
1440 |
Stanziamento accantonato |
— |
— |
— |
— |
— |
1610 |
Costi di assunzione |
150 000 |
98 000 |
248 000 |
248 000 |
100 % |
1612 |
Perfezionamento professionale |
3 100 000 |
320 000 |
3 420 000 |
3 343 967 |
98 % |
1613 |
Perfezionamento professionale: costi di missione |
995 000 |
410 000 |
1 405 000 |
1 285 000 |
91 % |
1630 |
Assistenza sociale |
484 000 |
55 000 |
539 000 |
488 611 |
91 % |
1632 |
Relazioni sociali e altri interventi sociali |
306 000 |
-20 000 |
286 000 |
275 000 |
96 % |
1650 |
Servizio medico |
900 000 |
— |
900 000 |
896 961 |
100 % |
1652 |
Spese di funzionamento corrente dei ristoranti e delle mense |
600 000 |
— |
600 000 |
600 000 |
100 % |
1654 |
Centro per l'infanzia e asili convenzionati |
5 804 464 |
-2 200 000 |
3 604 464 |
3 208 001 |
89 % |
2000 |
Affitti |
25 853 800 |
- 451 000 |
25 402 800 |
25 330 828 |
100 % |
2001 |
Canoni enfiteutici |
3 475 000 |
77 200 000 |
80 675 000 |
62 175 000 |
77 % |
2003 |
Acquisto di beni immobili |
0 |
23 500 000 |
23 500 000 |
— |
0 % |
2005 |
Costruzione di immobili |
4 000 000 |
-4 000 000 |
— |
— |
— |
2007 |
Sistemazione dei locali |
17 422 800 |
1 239 200 |
18 662 000 |
18 365 296 |
98 % |
2008 |
Spese relative agli immobili |
11 187 000 |
-2 754 000 |
8 433 000 |
6 881 005 |
82 % |
2022 |
Pulizia e manutenzione |
30 626 000 |
-2 140 000 |
28 486 000 |
28 199 141 |
99 % |
2024 |
Consumi energetici |
13 493 000 |
- 524 000 |
12 969 000 |
12 754 688 |
98 % |
2026 |
Sicurezza e sorveglianza degli immobili |
32 897 625 |
227 000 |
33 124 625 |
32 940 967 |
99 % |
2028 |
Assicurazioni |
1 474 400 |
-50 000 |
1 424 400 |
1 390 116 |
98 % |
2100 |
Acquisto, manutenzione e riparazione di materiale e software e relativi lavori |
44 862 000 |
-1 587 000 |
43 275 000 |
43 093 621 |
100 % |
2102 |
Prestazioni di personale esterno per la gestione, la realizzazione e la manutenzione di sistemi informatici |
30 137 000 |
2 780 000 |
32 917 000 |
32 827 763 |
100 % |
2120 |
Mobilio |
7 006 000 |
-1 417 700 |
5 588 300 |
5 574 858 |
100 % |
2140 |
Apparecchiature e impianti tecnici |
16 951 075 |
10 294 000 |
27 245 075 |
25 477 329 |
94 % |
2160 |
Mezzi di trasporto |
5 279 100 |
- 201 000 |
5 078 100 |
4 639 024 |
91 % |
2300 |
Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari |
3 191 800 |
- 442 000 |
2 749 800 |
2 635 406 |
96 % |
2310 |
Oneri finanziari |
670 000 |
- 133 000 |
537 000 |
512 632 |
95 % |
2320 |
Spese legali e risarcimento danni |
249 400 |
0 |
249 400 |
247 387 |
99 % |
2350 |
Telecomunicazioni |
8 581 000 |
-2 616 000 |
5 965 000 |
5 957 997 |
100 % |
2360 |
Affrancatura e spese di spedizione |
1 125 000 |
- 351 000 |
774 000 |
725 493 |
94 % |
2370 |
Trasloco |
520 000 |
198 000 |
718 000 |
669 034 |
93 % |
2380 |
Altre spese di funzionamento |
685 000 |
-25 000 |
660 000 |
641 121 |
97 % |
3000 |
Spese per missioni del personale |
22 867 935 |
1 132 065 |
24 000 000 |
24 000 000 |
100 % |
3020 |
Spese per ricevimenti e di rappresentanza |
787 000 |
0 |
787 000 |
731 130 |
93 % |
3040 |
Spese varie per riunioni interne |
1 772 000 |
300 000 |
2 072 000 |
1 972 000 |
95 % |
3042 |
Riunioni, congressi e conferenze* |
1 416 600 |
- 245 000 |
1 171 600 |
935 854 |
80 % |
3044 |
Spese varie per l'organizzazione della Conferenza parlamentare sull'OMC e di altre riunioni di delegazioni interparlamentari, ad hoc o dell'OMC. |
516 000 |
- 100 000 |
416 000 |
333 501 |
80 % |
3046 |
Spese varie di organizzazione delle riunioni dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE |
470 000 |
- 150 000 |
320 000 |
251 632 |
79 % |
3048 |
Spese varie di organizzazione dell'Assemblea parlamentare Euromed |
102 000 |
-95 000 |
7 000 |
1 200 |
17 % |
3049 |
Spese per i servizi prestati dall'agenzia viaggi |
1 160 000 |
— |
1 160 000 |
1 112 887 |
96 % |
3200 |
Acquisizione di consulenze |
8 869 600 |
-1 782 000 |
7 087 600 |
6 575 738 |
93 % |
3220 |
Acquisizione di informazioni e archiviazione |
3 363 232 |
-43 000 |
3 320 232 |
3 267 162 |
98 % |
3222 |
Spese per fondi di archivio |
1 520 000 |
— |
1 520 000 |
1 517 600 |
100 % |
3240 |
Gazzetta ufficiale |
6 950 000 |
320 000 |
7 270 000 |
7 212 611 |
99 % |
3241 |
Pubblicazioni elettroniche e tradizionali |
1 823 000 |
— |
1 823 000 |
1 561 130 |
86 % |
3242 |
Spese di pubblicazione, informazione e partecipazione alle manifestazioni pubbliche |
12 853 000 |
— |
12 853 000 |
12 296 280 |
96 % |
3243 |
Centro visitatori |
6 800 000 |
-4 600 000 |
2 200 000 |
2 123 423 |
97 % |
3244 |
Organizzazione di gruppi di visitatori, programma Euroscola e inviti a opinion leader dei paesi terzi |
26 618 000 |
- 637 000 |
25 981 000 |
25 294 513 |
97 % |
3245 |
Organizzazione di colloqui, seminari e iniziative culturali |
1 650 000 |
215 000 |
1 865 000 |
1 651 025 |
89 % |
3246 |
Rete televisiva del Parlamento (WebTV) |
— |
725 000 |
725 000 |
723 922 |
100 % |
3247 |
Spese nel settore dell’informazione relative al dibattito sul futuro dell’Europa |
— |
— |
— |
— |
— |
3248 |
Spese per informazione audiovisiva |
10 033 900 |
— |
10 033 900 |
9 452 768 |
94 % |
3249 |
Scambi d'informazioni con i parlamenti nazionali |
2 000 000 |
- 126 000 |
1 874 000 |
916 854 |
49 % |
3250 |
Spese per gli uffici d'informazione |
— |
— |
— |
— |
— |
4000 |
Spese amministrative di funzionamento, attività d'informazione e spese connesse ai gruppi politici e ai deputati non iscritti |
50 640 000 |
— |
50 640 000 |
50 321 239 |
99 % |
4020 |
Contributi ai partiti politici europei |
10 436 000 |
- 239 000 |
10 197 000 |
10 196 612 |
100 % |
4200 |
Assistenti parlamentari |
— |
— |
— |
— |
— |
4220 |
Assistenza parlamentare |
144 095 563 |
— |
144 095 563 |
142 271 412 |
99 % |
4222 |
Differenze di cambio |
500 000 |
-80 000 |
420 000 |
344 757 |
82 % |
4400 |
Spese per riunioni e altre attività di ex deputati |
100 000 |
— |
100 000 |
100 000 |
100 % |
4420 |
Costo delle riunioni e di altre attività dell'Associazione parlamentare europea |
122 000 |
— |
122 000 |
121 300 |
99 % |
Capitolo 100 |
Stanziamenti accantonati |
12 821 713 |
-12 821 712 |
1 |
— |
— |
Capitolo 101 |
Riserva per imprevisti |
9 190 479 |
-7 761 483 |
1 428 996 |
— |
— |
Capitolo 103 |
Riserva per l'allargamento |
— |
— |
— |
— |
— |
Capitolo 104 |
Riserva per la politica dell'informazione e della comunicazione |
22 400 000 |
-22 400 000 |
— |
— |
— |
Capitolo 105 |
Stanziamenti accantonati per gli immobili |
50 000 000 |
-50 000 000 |
— |
— |
— |
Totale |
|
1 397 460 174 |
— |
1 397 460 174 |
1 337 615 197 |
96 % |