Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune SESAR (SESAR 2020) per l’esercizio finanziario 2021 — Bilancio rettificativo n. 2

(2021/C 485/11)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Bilancio 2021	Bilancio rettificativo n. 2	Nuovo importo
1	CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA
1 1	CONTRIBUTO ORIZZONTE 2020 ALLE SPESE AMMINISTRATIVE			16 729 254
1 2	CONTRIBUTO ORIZZONTE 2020 ALLE SPESE OPERATIVE			106 941 746
1 3	CONTRIBUTO COM/PE ALLE ATTIVITÀ DI DIMOSTRAZIONE SU LARGA SCALA (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA)
	Titolo 1 — Totale			123 671 000
2	CONTRIBUTO DI EUROCONTROL
2 1	CONTRIBUTO IN DENARO	1 200 000		1 036 000
	Titolo 2 — Totale	1 200 000		1 036 000
3	CONTRIBUTO DI ALTRI MEMBRI
3 1	CONTRIBUTO IN DENARO	3 087 011		1 319 005
	Titolo 3 — Totale	3 087 011		1 319 005
4	ALTRE ENTRATE
4 1	ENTRATE DA INTERESSI MATURATI	0		0
4 2	ENTRATE DA TASSE RECUPERATE	0		0
4 3	ENTRATE DEL PROGRAMMA DA NON MEMBRI	0		0
4 4	ENTRATE ECCEZIONALI - DISIMPEGNI
4 5	INTERESSI DA RESTITUIRE ALL’UE	0		0
4 6	RISULTATO DELL’ESECUZIONE DEL BILANCIO	7 553 579		0
	Titolo 4 — Totale	7 553 579		0
	TOTALE GENERALE	11 840 590		126 026 005

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Bilancio 2021		Bilancio rettificativo n. 2		Nuovo importo
Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1	SPESE PER IL PERSONALE
1 1	SPESE PER IL PERSONALE IN ORGANICO	4 798 730	4 798 730			4 798 730	4 798 730
1 2	AGENTI CONTRATTUALI, PERSONALE INTERINALE	352 268	352 268			352 268	352 268
1 3	PERSONALE DISTACCATO DAI MEMBRI
1 4	ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI	135 689	135 689			135 689	135 689
1 5	COSTI DI MISSIONE	200 000	200 000			200 000	200 000
1 6	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	184 540	184 540			184 540	184 540
	Titolo 1 — Totale	5 671 227	5 671 227			5 671 227	5 671 227
2	SPESE AMMINISTRATIVE
2 1	LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	908 181	908 181			908 181	908 181
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	2 562	2 562			2 562	2 562
2 3	PUBBLICHE RELAZIONI ED EVENTI	400 000	400 000			400 000	400 000
2 4	SPESE POSTALI
2 5	SPESE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	10 200	10 200			10 200	10 200
2 6	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	90 010	90 010			90 010	90 010
2 7	TIC E COMUNICAZIONI UNIFICATE	1 687 152	1 687 152			1 687 152	1 687 152
2 8	SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO	549 758	549 758			549 758	549 758
	Titolo 2 — Totale	3 647 863	3 647 863			3 647 863	3 647 863
3	SPESE OPERATIVE
3 1	ATTIVITÀ DEI NON MEMBRI	2 521 500	28 475 915		–5 762 250	2 521 500	22 713 665
3 2	ATTIVITÀ DI EUROCONTROL
3 3	ATTIVITÀ DI ALTRI MEMBRI		9 486 393		26 662 250	p.m.	36 148 643
	Titolo 3 — Totale	2 521 500	37 962 308		20 900 000	2 521 500	58 862 308
	TOTALE GENERALE	11 840 590	47 281 398		20 900 000	11 840 590	68 181 398

Tabella dell'organico

Categoria e grado
	2021		2020
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019		Autorizzati nel bilancio dell'Unione
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	1	—	—	—	—
AD 12	—	5	—	4	—	5
AD 11	—	3	—	1	—	3
AD 10	—	2	—	3	—	2
AD 9	—	6	—	5	—	5
AD 8	—	7	—	6	—	7
AD 7	—	4	—	5	—	6
AD 6	—	3	—	7	—	4
AD 5	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AD	—	32	—	32	—	33
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	—	—	1
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	2	—	—	—	1
AST 4	—	1	—	3	—	2
AST 3	—	1	—	1	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	—	6	—	5	—	6
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	—	38	—	37	—	39
Totale Generale	38		37		39

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) e di esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale	2021	2020
GF IV	1
GF III
GF II
GF I
Totale
Posti da esperto nazionale distaccato	3	3
Totale	4	3