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31.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 107/23 |
Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2020
(2020/C 107/05)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Esercizio 2020 |
Esercizio 2019 |
Esercizio 2018 |
|
2 |
SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
|||
|
2 0 |
SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
59 059 000 |
57 833 000 |
54 971 960,03 |
|
|
Titolo 2 — Totale |
59 059 000 |
57 833 000 |
54 971 960,03 |
|
3 |
SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA |
|||
|
3 0 |
SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA |
1 400 000 |
1 373 000 |
1 392 194,62 |
|
|
Titolo 3 — Totale |
1 400 000 |
1 373 000 |
1 392 194,62 |
|
|
TOTALE GENERALE |
60 459 000 |
59 206 000 |
56 364 154,65 |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Stanziamenti 2020 |
Stanziamenti 2019 |
Esecuzione 2018 |
|
1 |
PERSONALE |
|||
|
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
29 628 000 |
30 104 296 |
29 650 759,54 |
|
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
600 000 |
570 365 |
634 375,16 |
|
1 4 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
160 000 |
162 700 |
117 241,71 |
|
1 5 |
SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI |
335 000 |
236 105 |
334 999,14 |
|
1 7 |
SPESE DI RAPPRESENTANZA |
9 000 |
2 500 |
6 549,59 |
|
1 8 |
ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE |
913 000 |
953 895 |
910 437,96 |
|
|
Titolo 1 — Totale |
31 645 000 |
32 029 861 |
31 654 363,10 |
|
2 |
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
|||
|
2 0 |
INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
4 124 000 |
3 559 310 |
3 058 131,53 |
|
2 1 |
INFORMATICA |
2 319 000 |
2 517 046 |
2 358 941,50 |
|
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
65 000 |
294 320 |
140 945,26 |
|
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
290 000 |
237 175 |
730 311,40 |
|
2 4 |
SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI |
185 000 |
155 785 |
141 811,24 |
|
2 5 |
RIUNIONI E CONSULENZA IN MATERIA DI GESTIONE |
569 000 |
794 439 |
779 031,33 |
|
|
Titolo 2 — Totale |
7 552 000 |
7 558 075 |
7 209 172,26 |
|
3 |
SPESE OPERATIVE |
|||
|
3 0 |
SPESE OPERATIVE |
21 262 000 |
19 618 064 |
17 500 619,29 |
|
|
Titolo 3 — Totale |
21 262 000 |
19 618 064 |
17 500 619,29 |
|
|
TOTALE GENERALE |
60 459 000 |
59 206 000 |
56 364 154,65 |
Tabella dell'organico
|
Gruppo di funzioni e grado |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
||||
|
2020 |
2019 |
2018 |
2020 |
2019 |
2018 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
2 |
4 |
4 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
5 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
9 |
10 |
10 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
12 |
10 |
10 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
23 |
25 |
25 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
26 |
25 |
25 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
23 |
20 |
20 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
21 |
26 |
26 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
6 |
0 |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totale AD |
— |
— |
— |
126 |
126 |
126 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
5 |
3 |
3 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
11 |
10 |
10 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
11 |
10 |
10 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
13 |
15 |
15 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
2 |
5 |
5 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totale AST |
— |
— |
— |
51 |
52 |
52 |
|
Totale AST/SC |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
|
Totale generale |
— |
— |
— |
180 |
180 |
180 |
Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati
|
Posti da agente contrattuale |
2020 |
2019 |
|
FG IV |
50 |
50 |
|
FG III |
38 |
36 |
|
FG II |
12 |
12 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
Totale FG |
101 |
100 |
|
Posti da esperto nazionale distaccato |
5 |
5 |
|
Totale |
106 |
105 |