17.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 84/53


Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2017

(2017/C 84/11)

ENTRATE

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2017

Esercizio 2016

Esercizio 2015

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

15 037 500

15 083 700

14 732 995,—

 

Titolo 1 — Totale

15 037 500

15 083 700

14 732 995,—

2

ALTRE SOVVENZIONI

2 0

ALTRE SOVVENZIONI

160 100

100 100

100 100,—

2 2

ALTRI CONTRIBUTI PER PROGETTI SPECIFICI

p.m.

1 589 454

594 828,—

 

Titolo 2 — Totale

160 100

1 689 554

694 928,—

5

ENTRATE VARIE

5 0

RICAVI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

p.m.

p.m.

0,—

5 2

RICAVI DA INVESTIMENTI O PRESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRE VOCI

p.m.

p.m.

5 399,05

5 4

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

73 190,99

5 9

ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

p.m.

p.m.

88,03

 

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

78 678,07

6

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 0

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

p.m.

p.m.

0,—

 

Titolo 6 — Totale

p.m.

p.m.

0,—

 

TOTALE GENERALE

15 197 600

16 773 254

15 506 601,07

SPESE

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2017

Stanziamenti 2016

Esecuzione 2015

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

5 671 100

5 615 100

5 237 749,89

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

19 000

36 000

22 132,05

1 5

MOBILITÀ

15 000

24 000

13 903,16

1 6

SERVIZIO SOCIALE

p.m.

p.m.

0,—

1 8

REGOLARIZZAZIONE DI PERDITE ACCUMULATE

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO

p.m.

p.m.

0,—

 

Titolo 1 — Totale

5 705 100

5 675 100

5 273 785,10

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

633 260

614 900

585 730,87

2 1

TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE

542 800

542 800

633 607,84

2 2

COSTI RELATIVI A BENI MOBILI

36 150

13 400

19 937,21

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

54 500

43 500

32 083,84

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

108 600

135 350

112 321,92

 

Titolo 2 — Totale

1 375 310

1 349 950

1 383 681,68

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SETTORI PRIORITARI E ATTIVITÀ OPERATIVE

8 014 690

 

 

3 1

SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE

102 500

 

 

3 2

COMUNICAZIONI, CAMPAGNE E PROMOZIONI

3 985 735

3 844 749,21

3 3

COLLEGAMENTO IN RETI E COORDINAMENTO

1 441 015

1 526 813,72

3 4

PREVENZIONE E RICERCA

2 732 000

2 660 052,20

 

Titolo 3 — Totale

8 117 190

8 158 750

8 031 615,13

4

SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIALI FINANZIATI MEDIANTE ALTRE SOVVENZIONI SPECIFICHE

4 6

PROGRAMMA IPA III PER BALCANI OCCIDENTALI E TURCHIA

29 750,63

4 7

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORODEI LAVORATORI ANZIANI

p.m.

941 295

402 545,86

4 8

ENPI — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO E PARTENARIATO

138 059

159 865,77

4 9

NUOVO PROGRAMMA IPA II

p.m.

410 000

0,—

 

Titolo 4 — Totale

p.m.

1 489 354

592 162,26

5

RISERVA

5 0

RISERVA

p.m.

p.m.

0,—

 

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

0,—

 

TOTALE GENERALE

15 197 600

16 673 154

15 281 244,17

Tabella dell'organico

Categoria e grado

2015

2016

2017

31.12.2015

Posti autorizzati

31.12.2016

Posti autorizzati

Posti autorizzati

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

2

1

2

2

2

AD 12

1

1

1

1

2

AD 11

1

2

1

1

1

AD 10

1

2

2

3

3

AD 9

1

2

1

1

3

AD 8

6

6

7

7

5

AD 7

6

5

5

5

7

AD 6

4

4

3

3

AD 5

Totale AD

23

24

23

24

24

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

AST 7

1

1

AST 6

2

2

2

3

3

AST 5

3

4

8

7

7

AST 4

7

5

2

2

2

AST 3

2

2

2

2

3

AST 2

2

3

1

1

AST 1

 

Totale AST

17

18

16

17

16

AST/SC6

 

 

 

 

 

AST/SC5

 

 

 

 

 

AST/SC4

 

 

 

 

 

AST/SC3

 

 

 

 

 

AST/SC2

 

 

 

 

 

AST/SC1

 

 

 

 

 

Totale AST/SC

 

 

 

 

 

Totale generale

40

42

39

41

40

Stima del numero di agenti contrattuali, personale locale ed esperti nazionali distaccati nel 2016 (espressa in equivalenti a tempo pieno)

Posti da agente contrattuale

31.12.2015

31.12.2016

2017

FG IV

2

2

2

FG III

12

13

12

FG II

10

9

10

FG I

Totale FG

24

24

24

Personale locale

1

1

1

Posti da esperto nazionale distaccato

Totale

25

25

25