|
4.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 2/249 |
Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo 1
(2008/16/CE)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Bilancio 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
1 |
||||
|
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
||||
|
1 1 |
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
|
1 2 |
SOVVENZIONE STRAORDINARIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA PER PROGETTI SPECIFICI |
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
|
|
Totale del titolo 1 |
13 700 000 |
319 321 |
14 019 321 |
|
2 |
||||
|
ALTRE SOVVENZIONI |
||||
|
2 2 |
STRATEGIA DI PREADESIONE |
100 000 |
– 100 000 |
p.m. |
|
|
Totale del titolo 2 |
511 706 |
– 100 000 |
411 706 |
|
3 |
||||
|
ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
||||
|
|
Totale del titolo 3 |
0 |
|
0 |
|
|
TOTALE GENERALE |
14 211 706 |
219 321 |
14 431 027 |
TITOLO 1
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
|
Articolo Voce |
Denominazione |
Bilancio 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
||||
|
|
CAPITOLO 1 1 |
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
||||
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 |
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
||||
|
CAPITOLO 1 2 |
||||||||
|
1 2 1 |
CARDS |
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
||||
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 2 |
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
||||
|
|
Totale del titolo 1 |
13 700 000 |
319 321 |
14 019 321 |
||||
|
||||||||
CAPITOLO 1 1 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
|
Bilancio 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
CAPITOLO 1 2 — SOVVENZIONE STRAORDINARIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA PER PROGETTI SPECIFICI
1 2 1 CARDS
|
Bilancio 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
TITOLO 2
ALTRE SOVVENZIONI
|
Articolo Voce |
Denominazione |
Bilancio 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
||
|
CAPITOLO 2 2 |
||||||
|
2 2 1 |
Turchia |
100 000 |
– 100 000 |
— |
||
|
2 2 2 |
Croazia |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 |
100 000 |
– 100 000 |
p.m. |
||
|
|
Totale del titolo 2 |
511 706 |
– 100 000 |
411 706 |
||
|
|
TOTALE GENERALE |
14 211 706 |
219 321 |
14 431 027 |
||
|
||||||
CAPITOLO 2 2 — STRATEGIA DI PREADESIONE
2 2 1 Turchia
|
Bilancio 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
100 000 |
– 100 000 |
— |
2 2 2 Croazia
|
Bilancio 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
p.m. |
|
p.m. |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
1 |
||||
|
SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'OEDT |
||||
|
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
|
|
Totale del titolo 1 |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
|
2 |
||||
|
SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO |
||||
|
2 1 |
ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
|
|
Totale del titolo 2 |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
|
3 |
||||
|
SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI |
||||
|
|
Totale del titolo 3 |
4 669 349 |
|
4 669 349 |
|
4 |
||||
|
SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE |
||||
|
|
Totale del titolo 4 |
|
|
|
|
5 |
||||
|
RISERVA |
||||
|
|
Totale del titolo 5 |
700 000 |
|
700 000 |
|
|
TOTALE GENERALE |
14 211 706 |
369 321 |
14 581 027 |
TITOLO 1
SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'OEDT
|
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
||
|
CAPITOLO 1 1 |
||||||
|
1 1 1 |
||||||
|
Stipendi e indennità per il personale temporaneo e permanente |
||||||
|
1 1 1 1 |
Stipendi base |
4 950 000 |
– 191 000 |
4 759 000 |
||
|
1 1 1 2 |
Assegni familiari |
550 000 |
64 000 |
614 000 |
||
|
1 1 1 3 |
Indennità di dislocazione e di espatrio |
690 000 |
3 000 |
693 000 |
||
|
1 1 1 4 |
Indennità forfettaria |
13 000 |
– 500 |
12 500 |
||
|
1 1 1 5 |
Assegni di natalità e di decesso |
1 500 |
– 700 |
800 |
||
|
1 1 1 6 |
Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine |
175 000 |
–1 000 |
174 000 |
||
|
1 1 1 7 |
Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti (spese di viaggio, indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e trasferimento, spese di trasloco, indennità giornaliere temporanee) |
140 000 |
–6 000 |
134 000 |
||
|
|
Totale dell'articolo 1 1 1 |
6 519 500 |
– 132 200 |
6 387 300 |
||
|
1 1 3 |
||||||
|
Stipendi e indennità per gli agenti locali |
||||||
|
1 1 3 1 |
Agenti locali |
p.m. |
224 |
224 |
||
|
|
Totale dell'articolo 1 1 3 |
p.m. |
224 |
224 |
||
|
1 1 4 |
||||||
|
Stipendi e indennità per gli agenti contrattuali |
||||||
|
1 1 4 1 |
Agenti contrattuali |
692 000 |
15 000 |
707 000 |
||
|
|
Totale dell'articolo 1 1 4 |
692 000 |
15 000 |
707 000 |
||
|
1 1 5 |
||||||
|
Spese per altri agenti |
||||||
|
1 1 5 3 |
Personale dell'Agenzia |
p.m. |
91 200 |
91 200 |
||
|
1 1 5 4 |
Tirocinanti |
500 |
– 500 |
p.m. |
||
|
|
Totale dell'articolo 1 1 5 |
500 |
90 700 |
91 200 |
||
|
1 1 6 |
||||||
|
Sistema di previdenza sociale |
||||||
|
1 1 6 1 |
Copertura dei rischi di malattia |
165 000 |
–4 000 |
161 000 |
||
|
1 1 6 2 |
Copertura dei rischi di infortunio e di malattie professionali |
43 000 |
–10 000 |
33 000 |
||
|
1 1 6 3 |
Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei |
60 000 |
–9 500 |
50 500 |
||
|
|
Totale dell'articolo 1 1 6 |
268 000 |
–23 500 |
244 500 |
||
|
1 1 7 |
||||||
|
Adeguamenti delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti |
||||||
|
1 1 7 1 |
Coefficienti correttori |
– 375 000 |
–40 000 |
– 415 000 |
||
|
|
Totale dell'articolo 1 1 7 |
– 375 000 |
–40 000 |
– 415 000 |
||
|
1 1 8 |
||||||
|
Spese connesse alle procedure di assunzione |
||||||
|
1 1 8 1 |
Procedure di assunzione |
40 000 |
–12 000 |
28 000 |
||
|
|
Totale dell'articolo 1 1 8 |
40 000 |
–12 000 |
28 000 |
||
|
1 1 9 |
||||||
|
Perfezionamento professionale, corsi di lingue e informazione del personale |
||||||
|
1 1 9 1 |
Perfezionamento professionale |
40 000 |
35 000 |
75 000 |
||
|
|
Totale dell'articolo 1 1 9 |
40 000 |
35 000 |
75 000 |
||
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
||
|
|
Totale del titolo 1 |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
||
|
||||||
CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO
1 1 1 Stipendi e indennità per il personale temporaneo e permanente
1 1 1 1 Stipendi base
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
4 950 000 |
– 191 000 |
4 759 000 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62, 67 e 68 e la sezione I dell'allegato VII.
1 1 1 2 Assegni familiari
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
550 000 |
64 000 |
614 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari, per figli a carico e indennità scolastiche, dei funzionari e agenti temporanei.
1 1 1 3 Indennità di dislocazione e di espatrio
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
690 000 |
3 000 |
693 000 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69 e l'articolo 4 dell'allegato VII.
Stanziamento destinato a coprire l'indennità di dislocazione e di espatrio dei funzionari e agenti temporanei.
1 1 1 4 Indennità forfettaria
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
13 000 |
– 500 |
12 500 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4, lettera a), dell'allegato VII.
Stanziamento destinato a coprire l'indennità di segreteria dei funzionari di categoria C, del personale temporaneo e ausiliare che occupa un posto di stenodattilografo, dattilografo, addetto alla telescrivente, tipista, segretario di direzione o segretario principale.
1 1 1 5 Assegni di natalità e di decesso
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
1 500 |
– 700 |
800 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75.
Stanziamento destinato a coprire:
|
— |
l'assegno forfettario di natalità, |
e, in caso di decesso di un funzionario:
|
— |
la retribuzione globale della persona deceduta fino al termine del terzo mese successivo a quello del decesso, |
|
— |
le spese di trasporto della salma fino al luogo d'origine della persona deceduta. |
1 1 1 6 Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
175 000 |
–1 000 |
174 000 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII.
Stanziamento destinato a coprire il pagamento forfettario delle spese di viaggio per il funzionario o l'agente temporaneo, il coniuge o le persone a suo carico, dalla sede di servizio al luogo d'origine, alle seguenti condizioni:
|
— |
una volta all'anno civile se la distanza per ferrovia è superiore a 50 e inferiore a 725 km, |
|
— |
due volte all'anno civile se la distanza per ferrovia è di almeno 725 km. |
1 1 1 7 Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti (spese di viaggio, indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e trasferimento, spese di trasloco, indennità giornaliere temporanee)
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
140 000 |
–6 000 |
134 000 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e gli articoli 5, 6, 7 e 9 dell'allegato VII.
Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio dovute agli agenti (nonché ai loro familiari) per l'entrata in servizio o la cessazione dal servizio.
Esso copre altresì le indennità di prima sistemazione dovute agli agenti obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione della cessazione definitiva dalle funzioni seguita da una reinstallazione in altra località.
Lo stanziamento copre anche le spese di trasloco dovute agli agenti obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione della loro destinazione ad una nuova sede di servizio, nonché in occasione della cessazione definitiva dalle funzioni seguita da una reinstallazione in altra località.
Esso copre le indennità giornaliere dovute agli agenti in grado di giustificare un cambiamento di residenza dopo l'entrata in servizio (anche in caso di trasferimento).
1 1 3 Stipendi e indennità per gli agenti locali
1 1 3 1 Agenti locali
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
p.m. |
224 |
224 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire la retribuzione (comprese le ore di lavoro straordinario) e la quota a carico del datore di lavoro dei contributi versati al regime di sicurezza sociale per gli agenti locali.
1 1 4 Stipendi e indennità per gli agenti contrattuali
1 1 4 1 Agenti contrattuali
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
692 000 |
15 000 |
707 000 |
Commento
Nuovo statuto del personale previsto dopo maggio 2004.
1 1 5 Spese per altri agenti
1 1 5 3 Personale dell'Agenzia
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
p.m. |
91 200 |
91 200 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire il ricorso a personale interinale, in particolare dattilografi e centralinisti.
Il ricorso a personale provvisorio è giustificato quando taluni servizi necessitano di una determinata flessibilità per rispondere ad esigenze ad hoc.
1 1 5 4 Tirocinanti
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
500 |
– 500 |
p.m. |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i tirocinanti.
1 1 6 Sistema di previdenza sociale
1 1 6 1 Copertura dei rischi di malattia
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
165 000 |
–4 000 |
161 000 |
Commento
Statuto dei funzionari della Comunità europee, in particolare l'articolo 72.
Regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 23.
Stanziamento destinato a coprire la quota a carico del datore di lavoro (3,4 % dello stipendio base); il contributo degli agenti è pari all'1,7 % dello stipendio base.
1 1 6 2 Copertura dei rischi di infortunio e di malattie professionali
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
43 000 |
–10 000 |
33 000 |
Commento
Statuto dei funzionari della Comunità europee, in particolare l'articolo 73.
Stanziamento destinato a coprire:
|
— |
la quota del datore di lavoro dell'assicurazione contro i rischi di malattia professionale e d'infortunio (0,77 % dello stipendio base), |
|
— |
agli stanziamenti così calcolati viene applicato un supplemento del 2 % (che porta il tasso allo 0,7854 %) per coprire le spese che non fossero coperte dall'assicurazione (articolo 73 dello statuto). |
1 1 6 3 Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
60 000 |
–9 500 |
50 500 |
Commento
Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 del Consiglio, del 27 settembre 1985, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (GU L 265 dell’8.10.1985, pag. 1).
Stanziamento destinato a coprire il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei.
1 1 7 Adeguamenti delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti
1 1 7 1 Coefficienti correttori
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
– 375 000 |
–40 000 |
– 415 000 |
Commento
Statuto dei funzionari della Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65.
Stanziamento destinato a coprire l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli agenti ausiliari nonché alle ore di lavoro straordinario.
1 1 8 Spese connesse alle procedure di assunzione
1 1 8 1 Procedure di assunzione
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
40 000 |
–12 000 |
28 000 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31 e l'articolo 33 nonché l'allegato VII.
Stanziamento destinato a coprire le spese connesse alle procedure di assunzione, in particolare i costi per l'organizzazione di concorsi.
1 1 9 Perfezionamento professionale, corsi di lingue e informazione del personale
1 1 9 1 Perfezionamento professionale
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
40 000 |
35 000 |
75 000 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24, terzo comma.
Stanziamento destinato a coprire l'organizzazione dei corsi di lingue, delle sessioni d'informazione all'atto dell'entrata in funzione, dei corsi per il miglioramento delle conoscenze professionali, il riciclaggio professionale, l'utilizzazione dei metodi moderni, dei seminari, ecc.
Esso copre altresì le spese risultanti dall'acquisto del materiale e della documentazione necessaria, nonché dal ricorso ad esperti in metodi d'organizzazione.
TITOLO 2
SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO
|
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
||
|
CAPITOLO 2 1 |
||||||
|
2 1 1 |
||||||
|
Investimenti immobiliari, affitto di immobili e spese accessorie |
||||||
|
2 1 1 1 |
Affitti |
456 882 |
–20 926 |
435 956 |
||
|
2 1 1 2 |
Acqua, gas, elettricità e riscaldamento |
47 636 |
– 548 |
47 088 |
||
|
2 1 1 3 |
Pulizie e manutenzione |
111 568 |
18 673 |
130 241 |
||
|
2 1 1 4 |
Sicurezza e sorveglianza degli immobili |
120 000 |
–14 464 |
105 536 |
||
|
2 1 1 7 |
Altre spese relative agli immobili |
40 000 |
34 500 |
74 500 |
||
|
|
Totale dell'articolo 2 1 1 |
776 086 |
17 235 |
793 321 |
||
|
2 1 2 |
||||||
|
Informatica |
||||||
|
2 1 2 1 |
Gestione del centro informatico |
518 700 |
419 578 |
938 278 |
||
|
|
Totale dell'articolo 2 1 2 |
518 700 |
419 578 |
938 278 |
||
|
2 1 3 |
||||||
|
Beni mobili e spese accessorie |
||||||
|
2 1 3 3 |
Attrezzatura iniziale e rinnovo di mobilio |
5 955 |
–1 275 |
4 680 |
||
|
|
Totale dell'articolo 2 1 3 |
116 994 |
–1 275 |
115 719 |
||
|
2 1 4 |
||||||
|
Spese di funzionamento amministrativo corrente |
||||||
|
2 1 4 1 |
Spese bancarie e altri oneri finanziari |
20 000 |
–2 500 |
17 500 |
||
|
2 1 4 2 |
Risarcimento danni |
p.m. |
5 000 |
5 000 |
||
|
2 1 4 3 |
Assicurazioni varie |
17 000 |
–2 735 |
14 265 |
||
|
2 1 4 4 |
Tenute di servizio ed abiti da lavoro |
2 799 |
2 000 |
4 799 |
||
|
2 1 4 7 |
Spese di affrancatura e di spedizione |
35 000 |
–6 500 |
28 500 |
||
|
2 1 4 8 |
Telefono, telegrafo, telex e televisione |
112 000 |
8 794 |
120 794 |
||
|
|
Totale dell'articolo 2 1 4 |
195 728 |
4 059 |
199 787 |
||
|
2 1 5 |
||||||
|
Infrastrutture di carattere medico-sociale |
||||||
|
2 1 5 2 |
Relazioni sociali fra il personale |
15 000 |
–3 500 |
11 500 |
||
|
|
Totale dell'articolo 2 1 5 |
49 849 |
–3 500 |
46 349 |
||
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
||
|
|
Totale del titolo 2 |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
||
|
|
TOTALE GENERALE |
14 211 706 |
369 321 |
14 581 027 |
||
|
||||||
CAPITOLO 2 1 — ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO
2 1 1 Investimenti immobiliari, affitto di immobili e spese accessorie
2 1 1 1 Affitti
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
456 882 |
–20 926 |
435 956 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire gli affitti relativi agli immobili o parti di immobili occupati dall'Osservatorio.
2 1 1 2 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
47 636 |
– 548 |
47 088 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di acqua, gas, elettricità e riscaldamento.
2 1 1 3 Pulizie e manutenzione
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
111 568 |
18 673 |
130 241 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di pulizia, fra l'altro dei locali (pulizie periodiche, acquisto di prodotti di manutenzione, lavatura, bucato, pulizia a secco, ecc.).
Esso copre altresì i costi di manutenzione delle attrezzature e installazioni tecniche (ascensori, sistema di riscaldamento, di condizionamento d'aria, ecc.).
2 1 1 4 Sicurezza e sorveglianza degli immobili
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
120 000 |
–14 464 |
105 536 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla sicurezza delle persone, degli immobili e dei beni, in particolare i contratti di sorveglianza degli edifici, l'acquisto, il noleggio e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo dell'attrezzatura dei funzionari e altro personale addetto al pronto intervento nonché le spese di controlli legali.
2 1 1 7 Altre spese relative agli immobili
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
40 000 |
34 500 |
74 500 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative ad immobili non previste espressamente dagli altri articoli, segnatamente le spese di gestione degli immobili a multilocazione, le spese legate al controllo dei locali, le imposte che costituiscono una remunerazione dei servizi di utenza (tasse comunali, imposte sui rifiuti, ecc.) e le spese accessorie.
2 1 2 Informatica
2 1 2 1 Gestione del centro informatico
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
518 700 |
419 578 |
938 278 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l'acquisto, il noleggio, la locazione e la manutenzione di hardware, software/pacchetti software e altri beni di consumo informatici.
2 1 3 Beni mobili e spese accessorie
2 1 3 3 Attrezzatura iniziale e rinnovo di mobilio
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
5 955 |
–1 275 |
4 680 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l'attrezzatura iniziale in mobilio.
2 1 4 Spese di funzionamento amministrativo corrente
2 1 4 1 Spese bancarie e altri oneri finanziari
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
20 000 |
–2 500 |
17 500 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese bancarie e le spese relative alla rete di telecomunicazione interbancaria.
2 1 4 2 Risarcimento danni
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
p.m. |
5 000 |
5 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese da prendere a carico da parte dell'Osservatorio a titolo di risarcimento danni, nonché quelle risultanti dalla messa in causa della sua responsabilità civile.
2 1 4 3 Assicurazioni varie
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
17 000 |
–2 735 |
14 265 |
Commento
Lo stanziamento copre in particolare le assicurazioni omnium, l'assicurazione contro il furto, gli incidenti, la responsabilità civile, la responsabilità pecuniaria dei contabili e degli amministratori degli anticipi, le assicurazioni per il trasporto di valori, spacci e ristoranti.
2 1 4 4 Tenute di servizio ed abiti da lavoro
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
2 799 |
2 000 |
4 799 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto delle tenute di servizio per gli autisti e gli uscieri.
2 1 4 7 Spese di affrancatura e di spedizione
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
35 000 |
–6 500 |
28 500 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di affrancatura e di spedizione della corrispondenza ordinaria, dei rapporti e delle pubblicazioni, le spese di invio dei pacchi postali e altri effettuati per via aerea, marittima e ferroviaria, nonché la corrispondenza interna dell'Osservatorio.
2 1 4 8 Telefono, telegrafo, telex e televisione
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
112 000 |
8 794 |
120 794 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i canoni di abbonamento e le spese per le comunicazioni telefoniche (solo chiamate di servizio, poiché quelle private vengono fatturate), di fax, di teleconferenze, di trasmissione di dati, nonché gli acquisti di elenchi telefonici.
2 1 5 Infrastrutture di carattere medico-sociale
2 1 5 2 Relazioni sociali fra il personale
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
15 000 |
–3 500 |
11 500 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire:
|
— |
le animazioni socioculturali, |
|
— |
le medaglie per 20 anni di servizio, |
|
— |
le sovvenzioni ai circoli sportivi e culturali, |
|
— |
le sovvenzioni ai circoli familiari (aiuto all'integrazione delle famiglie dei nuovi funzionari). |
SPESA PER IL PROGRAMMA CARDS
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
1 |
||||
|
SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'OEDT |
||||
|
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
|
|
Totale del titolo 1 |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
|
2 |
||||
|
SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO |
||||
|
2 1 |
ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
|
|
Totale del titolo 2 |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
|
3 |
||||
|
SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI |
||||
|
3 1 |
ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
|
|
Totale del titolo 3 |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
|
4 |
||||
|
SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE |
||||
|
|
Totale del titolo 4 |
|
|
|
|
5 |
||||
|
RISERVA |
||||
|
5 2 |
SPESA PER IL PROGRAMMA CARDS |
|
10 000 |
10 000 |
|
|
Totale del titolo 5 |
— |
10 000 |
10 000 |
|
|
TOTALE GENERALE |
p.m. |
550 000 |
550 000 |
TITOLO 1
SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'OEDT
|
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
||
|
CAPITOLO 1 1 |
||||||
|
1 1 5 |
||||||
|
Spese per altri agenti |
||||||
|
1 1 5 3 |
Personale dell'Agenzia |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
|
Totale dell'articolo 1 1 5 |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
|
Totale del titolo 1 |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
||||||
CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO
1 1 5 Spese per altri agenti
1 1 5 3 Personale dell'Agenzia
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
p.m. |
27 200 |
27 200 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire il ricorso a personale interinale, in particolare dattilografi e centralinisti.
Il ricorso a personale provvisorio è giustificato quando taluni servizi necessitano di una determinata flessibilità per rispondere ad esigenze ad hoc.
TITOLO 2
SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO
|
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
||
|
CAPITOLO 2 1 |
||||||
|
2 1 4 |
||||||
|
Spese di funzionamento amministrativo corrente |
||||||
|
2 1 4 1 |
Spese bancarie e altri oneri finanziari |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
|
Totale dell'articolo 2 1 4 |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
|
Totale del titolo 2 |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
||||||
CAPITOLO 2 1 — ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO
2 1 4 Spese di funzionamento amministrativo corrente
2 1 4 1 Spese bancarie e altri oneri finanziari
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
p.m. |
2 000 |
2 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese bancarie e le spese relative alla rete di telecomunicazione interbancaria.
TITOLO 3
SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI
|
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
||
|
CAPITOLO 3 1 |
||||||
|
3 1 1 |
||||||
|
Pubblicazioni |
||||||
|
3 1 1 1 |
Pubblicazioni |
p.m. |
53 900 |
53 900 |
||
|
|
Totale dell'articolo 3 1 1 |
p.m. |
53 900 |
53 900 |
||
|
3 1 4 |
||||||
|
Attività relative a progetti affidati a terzi |
||||||
|
3 1 4 1 |
Attività relative a progetti affidati a terzi |
p.m. |
125 000 |
125 000 |
||
|
|
Totale dell'articolo 3 1 4 |
p.m. |
125 000 |
125 000 |
||
|
3 1 6 |
||||||
|
Missioni |
||||||
|
3 1 6 1 |
Missioni |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||
|
|
Totale dell'articolo 3 1 6 |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||
|
3 1 8 |
||||||
|
Riunioni tecniche |
||||||
|
3 1 8 1 |
Riunioni tecniche |
p.m. |
291 900 |
291 900 |
||
|
|
Totale dell'articolo 3 1 8 |
p.m. |
291 900 |
291 900 |
||
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 1 |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
||
|
|
Totale del titolo 3 |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
||
|
||||||
CAPITOLO 3 1 — ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE
3 1 1 Pubblicazioni
3 1 1 1 Pubblicazioni
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
p.m. |
53 900 |
53 900 |
Commento
Stanziamento destinato in particolare a coprire:
|
— |
le pubblicazioni effettuate conformemente ai trattati o ai regolamenti del Consiglio, |
|
— |
i periodici, le pubblicazioni e le comunicazioni istituzionali, |
|
— |
gli opuscoli e le pubblicazioni relativi alla diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche, |
|
— |
traduzione delle pubblicazioni dell'Osservatorio, |
|
— |
attività presso gli operatori scientifici e i poteri pubblici interessati. |
3 1 4 Attività relative a progetti affidati a terzi
3 1 4 1 Attività relative a progetti affidati a terzi
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
p.m. |
125 000 |
125 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative a studi specializzati, affidati tramite contratto ad esperti o consulenti, nella misura in cui il personale di cui dispone l'Osservatorio non gli permette di effettuarli direttamente.
3 1 6 Missioni
3 1 6 1 Missioni
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
p.m. |
40 000 |
40 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie ed eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione da parte del personale statutario nell'interesse del servizio, secondo le disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.
3 1 8 Riunioni tecniche
3 1 8 1 Riunioni tecniche
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
p.m. |
291 900 |
291 900 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'organizzazione di e alla partecipazione a riunioni non istituzionali.
TITOLO 5
RISERVA
|
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
||
|
|
CAPITOLO 5 2 |
|
10 000 |
10 000 |
||
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 5 2 |
|
10 000 |
10 000 |
||
|
|
Totale del titolo 5 |
— |
10 000 |
10 000 |
||
|
|
TOTALE GENERALE |
p.m. |
550 000 |
550 000 |
||
|
||||||
CAPITOLO 5 2 — SPESA PER IL PROGRAMMA CARDS
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
|
10 000 |
10 000 |