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19.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 163/1 |
RELAZIONE SULLA GESTIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO PER L’ESERCIZIO 2014
(2015/C 163/01)
INDICE
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Paragrafi |
Pagina |
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INTRODUZIONE |
1 — 2 |
2 |
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ENTRATE |
3 — 7 |
2 |
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Diritti accertati per l’esercizio 2014 e diritti riportati dal 2013 |
3 — 7 |
2 |
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ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA |
8 |
3 |
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SPESE PER L’ESERCIZIO IN CORSO |
9 — 25 |
3 |
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Stanziamenti definitivi disponibili, impegni e pagamenti per titolo |
9 — 10 |
3 |
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Storni di bilancio |
11 |
4 |
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12 — 19 |
4 |
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20 — 25 |
6 |
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STANZIAMENTI RIPORTATI DAL 2013 |
26 — 29 |
7 |
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Allegati |
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ALLEGATO I – |
Entrate stimate, diritti accertati e diritti riportati |
9 |
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ALLEGATO II – |
Entrate con destinazione specifica dell’esercizio e riportate dall’esercizio precedente |
12 |
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ALLEGATO III – |
Modifiche degli stanziamenti dell’esercizio |
17 |
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ALLEGATO IV – |
Utilizzo degli stanziamenti dell’esercizio |
24 |
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ALLEGATO V – |
Utilizzo degli stanziamenti riportati dal 2013 |
32 |
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INTRODUZIONE
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Missione della Corte dei conti europea La missione della Corte dei conti europea è di contribuire a migliorare la gestione finanziaria dell’UE, promuovere la trasparenza e l’obbligo di rendere conto, e di fungere da custode indipendente degli interessi finanziari dei cittadini dell’Unione. Il ruolo della Corte quale revisore esterno dell’Unione è di controllare che i fondi UE siano correttamente contabilizzati, riscossi e spesi conformemente alle norme e alla legislazione pertinente e che abbiano perseguito un impiego ottimale delle risorse. |
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1. |
La relazione della Corte sulla gestione finanziaria e di bilancio per l’esercizio 2014 presenta una sintesi dell’esecuzione del bilancio della Corte e spiega gli eventi che hanno avuto un impatto significativo sulle attività nel corso dell’esercizio in causa. |
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2. |
Gli allegati (dall’allegato I all’allegato V) forniscono un quadro dettagliato per linea di bilancio. |
ENTRATE
Diritti accertati per l’esercizio 2014 e diritti riportati dal 2013
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3. |
I diritti accertati per l’esercizio 2014 sono ammontati in totale a 1 9 5 02 791 euro (tabella 1). Includendo gli stanziamenti riportati dal precedente esercizio (14 335 euro) (tabella 2), i diritti accertati sono ammontati in totale a 1 9 5 17 126 euro. Tabella 1 Diritti accertati 2014
Tabella 2 Diritti riportati dal 2013
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4. |
I diritti accertati per l’esercizio 2014 (1 9 5 02 791 euro) rappresentano il 98,49 % delle entrate stimate, pari a 1 9 8 01 000 euro, rispetto all’85,91 % del 2013. |
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5. |
Le entrate totali riscosse al 31 dicembre 2014 sono ammontate a 1 9 4 88 505 euro, di cui 1 9 4 87 805 riguardano gli importi riscossi a fronte di diritti accertati nel 2014 (tabella 1). |
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6. |
Di questi 1 9 4 87 805 euro di entrate riscosse, 1 9 4 22 010 euro (99,66 %) rappresentano deduzioni dagli stipendi dei Membri e del personale (contributi fiscali, previdenziali e assicurazione sanitaria) e trasferimenti di diritti pensionistici. Le altre entrate riscosse nel corso dell’esercizio ammontano a 63 141 euro. In totale, nel 2014 sono stati percepiti interessi bancari per 4 954 euro. A titolo di confronto, nel 2013 le deduzioni operate sugli stipendi dei Membri e del personale (contributi fiscali, previdenziali e assicurazione sanitaria) e i trasferimenti di diritti pensionistici da parte del personale erano stati pari al 99,24 % e le altre entrate dell’esercizio erano ammontate a 1 31 370 euro, di cui 658 euro erano interessi bancari riscossi. |
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7. |
Gli importi ancora da riscuotere alla fine dell’esercizio finanziario sono ammontati a 26 230 euro, pari allo 0,13 % dei diritti accertati nel corso dell’esercizio e ai diritti residui accertati in esercizi precedenti. Tali importi ammontavano a 14 335 euro nel 2013 (0,08 %). |
ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA
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8. |
Le entrate con destinazione specifica provengono prevalentemente da missioni, dai recuperi operati sulle spese energetiche dopo il conto annuale dettagliato e dai recuperi dell’IVA sulle telefonate private. L’utilizzo delle entrate con destinazione specifica viene illustrato nell’allegato II. |
SPESE PER L’ESERCIZIO IN CORSO
Stanziamenti definitivi disponibili, impegni e pagamenti per titolo
|
9. |
Gli stanziamenti totali disponibili per l’esercizio 2014, gli stanziamenti impegnati, i pagamenti eseguiti nel corso dell’esercizio e gli importi restanti da riportare al 2015 sono sintetizzati nella tabella 3 e nella tabella 4. |
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10. |
Un’analisi più dettagliata per capitolo è presentata nelle tabelle da 6 a 9, con note esplicative su alcuni capitoli e/o voci specifici. Tabella 3 Stanziamenti definitivi disponibili e impegni per titolo
Tabella 4 Impegni e pagamenti per titolo
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Storni di bilancio
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11. |
Nel corso dell’esercizio, la Corte ha eseguito 43 storni di bilancio, per un totale di 3 1 41 747 euro (tabella 5). Tali storni avevano lo scopo di assicurare il corretto funzionamento dei vari servizi della Corte e di soddisfare eventuali necessità ad esso correlate. Gli effetti degli storni sono mostrati in maniera dettagliata all’allegato III. Tabella 5 Storni di bilancio nel 2014
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Titolo 1 — Persone appartenenti all’istituzione
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12. |
La tabella 6 e la tabella 7 sintetizzano gli stanziamenti definitivi, gli impegni e i pagamenti dell’esercizio 2014 per il titolo 1. Tabella 6 Stanziamenti definitivi disponibili e impegni per il titolo 1
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13. |
Nel 2014, il tasso di utilizzo degli stanziamenti del titolo 1 è stato del 98,83 % (nel 2013 tale tasso era del 91,86 %). |
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14. |
Il tasso di utilizzo degli stanziamenti del capitolo 12 (Funzionari e agenti temporanei) nel 2014 è stato del 99,57 % (nel 2013, era del 91,35 %). Questo miglioramento è dovuto al miglioramento delle stime e agli aggiustamenti retroattivi delle retribuzioni e delle pensioni assorbiti dal bilancio 2014. |
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15. |
Nell’esercizio in esame, il tasso di utilizzo del capitolo 14 (Altro personale e prestazioni esterne) ha raggiunto il 98,13 %, un miglioramento rispetto all’esercizio precedente (nel 2013, il tasso era del 92,39 %). |
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16. |
Il tasso di utilizzo degli stanziamenti per le missioni è stato del 93,10 % (94,88 % nel 2013). La Corte adotta tutte le misure possibili per garantire che gli stanziamenti per missioni siano utilizzati rispettando rigorosamente i princìpi di economia, efficienza ed efficacia. Benché non possa sempre prevedere con precisione il proprio fabbisogno, fa in modo che gli stanziamenti siano utilizzati in maniera ottimale. Tabella 7 Impegni e pagamenti per il titolo 1
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17. |
Nel 2014, i pagamenti sono ammontati in totale a 11 5 8 34 102 euro, pari al 97,72 % degli stanziamenti definitivi e al 98,88 % degli impegni totali (nel 2013, questi tassi erano rispettivamente del 90,44 % e del 98,46 %). |
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18. |
Gli impegni riportati automaticamente al 2015 in virtù dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento finanziario, sono ammontati a 1 3 17 690 euro, cioè l’1,11 % degli stanziamenti definitivi e l’1,12 % degli impegni totali (nel 2013 questi tassi erano rispettivamente dell’1,42 % e dell’1,54 %). |
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19. |
La quota più consistente riportata per il capitolo 16, ammontante a 4 78 305 euro, riguarda le missioni del personale. Per una serie di missioni svolte nel 2014 non sono pervenute dichiarazioni di spesa, oppure sono pervenute, ma il loro trattamento non è stato completato entro la fine dell’esercizio. Altri importi che hanno contribuito ad alimentare i riporti dal capitolo 16, per i quali esistevano impegni giuridici ma non erano state ricevute fatture nel 2014, riguardavano le voci «Centro polivalente per l’infanzia» (2 54 430 euro) e «Perfezionamento professionale» (1 99 609 euro). |
Titolo 2 — Immobili, mobilio, impianti e apparecchiature e spese varie di funzionamento
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20. |
La tabella 8 e la tabella 9 sintetizzano gli stanziamenti definitivi, gli impegni e i pagamenti dell’esercizio 2014 per il titolo 2. Tabella 8 Stanziamenti definitivi disponibili e impegni per il titolo 2
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21. |
Nel 2014, il tasso di utilizzo degli stanziamenti del titolo 2 ha raggiunto il 98,45 % (rispetto al 95,83 % del 2013). Tabella 9 Impegni e pagamenti per il titolo 2
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22. |
I pagamenti sono ammontati in totale a 8 3 28 532 euro, pari al 55,68 % degli stanziamenti definitivi e al 56,56 % degli impegni (nel 2013, tali tassi erano rispettivamente del 48,29 % e del 50,39 %). Gli impegni riportati automaticamente al 2015 in virtù dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento finanziario, sono ammontati a 6 3 97 725 euro, cioè il 42,77 % degli stanziamenti definitivi e il 43,44 % degli impegni (nel 2013 questi tassi erano rispettivamente pari al 47,54 % e al 49,61 %). |
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23. |
Come negli esercizi precedenti, gli importi rilevanti relativi al capitolo 20 che sono stati impegnati, ma per i quali le relative fatture non sono pervenute entro la fine dell’esercizio, riguardano la pulizia e la manutenzione (2 95 822 euro) e i consumi energetici (1 71 755 euro). |
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24. |
La voce di bilancio che contribuisce principalmente al riporto di 4 4 72 780 euro del capitolo 21 (Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione) è la voce di bilancio 2102 (Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la manutenzione dei software e dei sistemi), con un importo di 3 1 08 962 euro dovuto a progetti ancora in corso alla fine dell’esercizio. |
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25. |
Al capitolo 27 (Informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione), il riporto riguarda principalmente la voce di bilancio 2700 (Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato), dove 4 72 117 euro sono stati riportati, principalmente per i servizi prestati da esperti nell’ambito delle attività di audit. Come in passato, le voci di bilancio 2740 (Gazzetta ufficiale) e 2741 (Pubblicazioni di carattere generale) sono state oggetto degli altri due principali riporti dell’ordine, rispettivamente, di 1 50 000 e 1 45 341 euro. La voce di bilancio 2740 riguarda le pubblicazioni della Gazzetta ufficiale degli ultimi mesi del 2014 che saranno fatturate soltanto nel 2015 (1). Per la voce di bilancio 2741 (Pubblicazioni di carattere generale), gli stanziamenti riportati riguardano gli impegni giuridici per fatture non ancora ricevute (pubblicazione di alcune relazioni speciali del 2014). Inoltre, un importo di 1 10 451 euro è stato riportato per la linea di bilancio «Documentazione, di biblioteca e di archiviazione». |
STANZIAMENTI RIPORTATI DAL 2013
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26. |
La tabella 10 illustra gli stanziamenti riportati dal 2013. Tabella 10 Stanziamenti del 2013 riportati al 2014
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27. |
Gli stanziamenti riportati automaticamente (articolo 13, paragrafo 4, del regolamento finanziario) dall’esercizio 2013 all’esercizio 2014, ammontati in totale a 1 1 0 40 895 euro, hanno dato luogo a pagamenti per un importo di 9 4 99 603 euro, pari ad un tasso di utilizzo dell’86,04 % (87,63 % nel 2013). |
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28. |
Dei 3 8 79 679 euro di pagamenti del riporto di bilancio relativo al capitolo 20, 2 4 23 495 euro sono pagamenti relativi alla voce di bilancio 2003 (Acquisto di beni immobili) che riguarda i lavori per la costruzione dell’edificio K3 iniziati nel marzo 2010. Detti pagamenti coperti dalla tranche finale del finanziamento di 3 0 00 000 di euro — inclusa nel bilancio 2013 — riguardano contratti firmati dal responsabile del progetto, per conto della Corte, con imprese di costruzione. |
|
29. |
I pagamenti per il progetto K3 sono stati quasi completati. Il saldo dei fondi disponibili ai sensi del contratto fiduciario (2) verrà utilizzato per l’ammodernamento dell’edificio K2, a seguito dell’approvazione della domanda presentata il 14 marzo 2014 al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi dell’articolo 203, paragrafo 5, del regolamento finanziario. |
(1) Tale importo include le spese per la pubblicazione della relazione annuale, di relazioni speciali, delle relazioni annuali specifiche e della relazione del revisore esterno nonché altri costi collegati come la distribuzione.
(2) Il contratto tra la Corte ed il responsabile del progetto impone alla prima di disporre di fondi sufficienti, nei limiti della disponibilità di bilancio, per la copertura degli impegni del responsabile del progetto nei confronti delle imprese di costruzione. A tal fine, e per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, la Corte ha firmato un contratto fiduciario con una banca locale e dispone pertanto dei fondi messi a disposizione dall’autorità di bilancio. Tale utilizzo rispecchia quanto notificato all’autorità di bilancio ai sensi dell’articolo 203, paragrafo 5.
ALLEGATO I
ENTRATE STIMATE, DIRITTI ACCERTATI E DIRITTI RIPORTATI
Entrate — 2014
|
(euro) |
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Linea di bilancio |
Bilancio iniziale |
Diritti accertati dell'esercizio |
Riscossi nell'esercizio |
Da riscuotere nell'esercizio |
|
Voce 4000 Gettito dell’imposta su stipendi, salari e indennità dei Membri dell'istituzione, dei funzionari, degli altri agenti e dei beneficiari di una pensione |
1 0 0 04 000,00 |
1 0 5 91 557,52 |
1 0 5 91 557,52 |
0,00 |
|
Voce 4040 Gettito del prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei Membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio |
1 5 00 000,00 |
1 7 82 113,01 |
1 7 82 113,01 |
0,00 |
|
CAP. 40 TASSE E TRATTENUTE VARIE |
1 1 5 04 000,00 |
1 2 3 73 670,53 |
1 2 3 73 670,53 |
0,00 |
|
Voce 4100 Contributi del personale al regime pensionistico |
8 0 97 000,00 |
7 0 03 322,22 |
7 0 03 322,22 |
0,00 |
|
Voce 4110 Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici da parte del personale |
0,00 |
45 016,82 |
45 016,82 |
0,00 |
|
Voce 4120 Contributo dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP. 41 CONTRIBUTO AL REGIME PENSIONISTICO |
8 0 97 000,00 |
7 0 48 339,04 |
7 0 48 339,04 |
0,00 |
|
TITOLO 4 ENTRATE PROVENIENTI DALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE |
1 9 6 01 000,00 |
1 9 4 22 009,57 |
1 9 4 22 009,57 |
0,00 |
|
Voce 5000 Proventi della vendita di mezzi di trasporto — Entrate con destinazione specifica |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Voce 5001 Proventi della vendita degli altri beni mobili — Entrate con destinazione specifica |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Voce 5020 Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e filmati — Entrate con destinazione specifica |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP. 50 PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI (FORNITURE) E IMMOBILI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Voce 5200 Proventi di fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri percepiti sui conti dell'istituzione |
0,00 |
4 955,31 |
4 955,31 |
0,00 |
|
CAP. 52 PROVENTI DI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI |
0,00 |
4 955,31 |
4 955,31 |
0,00 |
|
Voce 5700 Entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica |
0,00 |
73 171,64 |
58 185,53 |
14 986,11 |
|
CAP. 57 ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI RELATIVI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL’ISTITUZIONE |
0,00 |
73 171,64 |
58 185,53 |
14 986,11 |
|
Voce 5900 Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP. 59 ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TITOLO 5 ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE |
0,00 |
78 126,95 |
63 140,84 |
14 986,11 |
|
Voce 9000 Entrate varie |
2 00 000,00 |
2 654,55 |
2 654,55 |
0,00 |
|
CAP. 90 ENTRATE VARIE |
2 00 000,00 |
2 654,55 |
2 654,55 |
0,00 |
|
TITOLO 9 ENTRATE VARIE |
2 00 000,00 |
2 654,55 |
2 654,55 |
0,00 |
|
TOTALE |
1 9 8 01 000,00 |
1 9 5 02 791,07 |
1 9 4 87 804,96 |
14 986,11 |
Entrate riportate
|
(euro) |
|||||
|
Linea di bilancio |
Diritti dall'esercizio n-1 |
Variazioni riportate dall'esercizio n-1 |
Totale riportato dall'esercizio n-1 |
Riscossioni dall'esercizio n-1 |
Da riscuotere |
|
Voce 4000 Gettito dell’imposta su stipendi, salari e indennità dei Membri dell'istituzione, dei funzionari, degli altri agenti e dei beneficiari di una pensione |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Voce 4040 Gettito del prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei Membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP. 40 TASSE E TRATTENUTE VARIE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Voce 4100 Contributi del personale al regime pensionistico |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Voce 4110 Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici da parte del personale |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Voce 4120 Contributo dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP. 41 CONTRIBUTO AL REGIME PENSIONISTICO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TITOLO 4 ENTRATE PROVENIENTI DALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Voce 5001 Proventi della vendita degli altri beni mobili — Entrate con destinazione specifica |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP. 50 PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI (FORNITURE) E IMMOBILI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Voce 5200 Proventi di fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri percepiti sui conti dell'istituzione |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP. 52 PROVENTI DI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Voce 5700 Entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica |
13 890,46 |
- 2 390,46 |
11 500,00 |
700,00 |
10 800,00 |
|
CAP. 57 ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI RELATIVI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL’ISTITUZIONE |
13 890,46 |
- 2 390,46 |
11 500,00 |
700,00 |
10 800,00 |
|
TITOLO 5 ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE |
13 890,46 |
- 2 390,46 |
11 500,00 |
700,00 |
10 800,00 |
|
Voce 9000 Entrate varie |
444,40 |
0,00 |
444,40 |
0,00 |
444,40 |
|
CAP. 90 ENTRATE VARIE |
444,40 |
0,00 |
444,40 |
0,00 |
444,40 |
|
TITOLO 9 ENTRATE VARIE |
444,40 |
0,00 |
444,40 |
0,00 |
444,40 |
|
TOTALE |
14 334,86 |
- 2 390,46 |
11 944,40 |
700,00 |
11 244,40 |
ALLEGATO II
ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA DELL’ESERCIZIO E RIPORTATE DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE
Entrate con destinazione specifica
|
|
(euro) |
||||
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UTILIZZO DELLE ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA DELL'ESERCIZIO — Indice 11 |
||||
|
Linea di bilancio |
Entrate con destinazione specifica |
Impegni |
Pagamenti |
(1) – (2) |
(2) – (3) |
|
1610 Spese varie per l'assunzione di personale |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1612 Perfezionamento professionale |
1 824,28 |
1 824,28 |
458,03 |
0,00 |
1 366,25 |
|
1620 Missioni |
20 879,98 |
0,00 |
0,00 |
20 879,98 |
0,00 |
|
CAP. 16 ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE |
22 704,26 |
1 824,28 |
458,03 |
20 879,98 |
1 366,25 |
|
TITOLO 1 — PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE |
22 704,26 |
1 824,28 |
458,03 |
20 879,98 |
1 366,25 |
|
2000 Locazioni |
860,00 |
0,00 |
0,00 |
860,00 |
0,00 |
|
2003 Acquisto di beni immobili |
478,31 |
0,00 |
0,00 |
478,31 |
0,00 |
|
200701 Sistemazione dei locali |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2022 Pulizia e manutenzione |
5 850,94 |
5 673,45 |
1 042,18 |
177,49 |
4 631,27 |
|
2024 Consumi energetici |
5 402,54 |
0,00 |
0,00 |
5 402,54 |
0,00 |
|
2026 Sicurezza e sorveglianza degli immobili |
2 344,85 |
1 007,72 |
0,00 |
1 337,13 |
1 007,72 |
|
2028 Assicurazioni |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2029 Altre spese relative agli immobili |
2 438,56 |
0,00 |
0,00 |
2 438,56 |
0,00 |
|
CAP. 20 IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
17 375,20 |
6 681,17 |
1 042,18 |
10 694,03 |
5 638,99 |
|
2100 Acquisto, servizi, manutenzione e riparazione di hardware e software |
11 003,31 |
0,00 |
0,00 |
11 003,31 |
0,00 |
|
2103 Telecomunicazioni |
73,84 |
0,00 |
0,00 |
73,84 |
0,00 |
|
216002 Rinnovo dei mezzi di trasporto |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
216004 Manutenzione, uso e riparazione dei mezzi di trasporto |
7 028,92 |
0,00 |
0,00 |
7 028,92 |
0,00 |
|
CAP. 21 INFORMATICA, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE |
18 106,07 |
0,00 |
0,00 |
18 106,07 |
0,00 |
|
2300 Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2360 Affrancatura e spese di spedizione |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP. 23 SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
254001 Riunioni |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP. 25 RIUNIONI E CONFERENZE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2740 Gazzetta ufficiale |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
274102 Spese di pubblicazione e di diffusione dei documenti |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP. 27 INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TITOLO 2 — IMMOBILI, MOBILIO, IMPIANTI E APPARECCHIATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
35 481,27 |
6 681,17 |
1 042,18 |
28 800,10 |
5 638,99 |
|
TOTALE |
58 185,53 |
8 505,45 |
1 500,21 |
49 680,08 |
7 005,24 |
Entrate con destinazione specifica riportate dall'esercizio precedente
|
|
(euro) |
||||
|
|
UTILIZZO DELLE ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA RIPORTATE DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE — Indice 44 |
||||
|
Linea di bilancio |
Entrate con destinazione specifica |
Impegni |
Pagamenti |
(1) – (2) |
(2) – (3) |
|
1040 Missioni |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP. 10 MEMBRI DELL'ISTITUZIONE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
140603 Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP. 14 ALTRO PERSONALE E PRESTAZIONI ESTERNE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1610 Spese varie per l'assunzione di personale |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1612 Perfezionamento professionale |
2 400,00 |
2 400,00 |
1 400,00 |
0,00 |
1 000,00 |
|
1620 Missioni |
46 530,00 |
0,00 |
0,00 |
46 530,00 |
0,00 |
|
CAP. 16 ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE |
48 930,00 |
2 400,00 |
1 400,00 |
46 530,00 |
1 000,00 |
|
TITOLO 1 — PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE |
48 930,00 |
2 400,00 |
1 400,00 |
46 530,00 |
1 000,00 |
|
2000 Locazioni |
685,00 |
0,00 |
0,00 |
685,00 |
0,00 |
|
2003 Acquisto di beni immobili |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
200701 Sistemazione dei locali |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2022 Pulizia e manutenzione |
76,15 |
65,57 |
65,57 |
10,58 |
0,00 |
|
2024 Consumi energetici |
23 658,53 |
23 658,53 |
23 658,53 |
0,00 |
0,00 |
|
2026 Sicurezza e sorveglianza degli immobili |
1 855,05 |
1 823,21 |
1 823,21 |
31,84 |
0,00 |
|
2028 Assicurazioni |
155,02 |
0,00 |
0,00 |
155,02 |
0,00 |
|
2029 Altre spese relative agli immobili |
3 131,30 |
3 057,31 |
3 057,31 |
73,99 |
0,00 |
|
CAP. 20 IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
29 561,05 |
28 604,62 |
28 604,62 |
956,43 |
0,00 |
|
2100 Acquisto, servizi, manutenzione e riparazione di hardware e software |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2102 Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la manutenzione dei software e dei sistemi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2103 Telecomunicazioni |
11 932,17 |
11 931,29 |
11 527,50 |
0,88 |
403,79 |
|
216002 Rinnovo dei mezzi di trasporto |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
216004 Manutenzione, uso e riparazione dei mezzi di trasporto |
11 704,64 |
11 163,31 |
10 327,57 |
541,33 |
835,74 |
|
CAP. 21 INFORMATICA, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE |
23 636,81 |
23 094,60 |
21 855,07 |
542,21 |
1 239,53 |
|
2300 Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2360 Affrancatura e spese di spedizione |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP. 23 SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
252002 Spese per ricevimenti e di rappresentanza |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
254001 Riunioni |
184,42 |
184,42 |
0,00 |
0,00 |
184,42 |
|
254002 Riunioni, congressi e conferenze |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2570 Servizio comune interpretazione-conferenze |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP. 25 RIUNIONI E CONFERENZE |
184,42 |
184,42 |
0,00 |
0,00 |
184,42 |
|
2740 Gazzetta ufficiale |
1 189,76 |
0,00 |
0,00 |
1 189,76 |
0,00 |
|
274102 Spese di pubblicazione e di diffusione dei documenti |
1 825,21 |
0,00 |
0,00 |
1 825,21 |
0,00 |
|
CAP. 27 INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE |
3 014,97 |
0,00 |
0,00 |
3 014,97 |
0,00 |
|
TITOLO 2 — IMMOBILI, MOBILIO, IMPIANTI E APPARECCHIATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
56 397,25 |
51 883,64 |
50 459,69 |
4 513,61 |
1 423,95 |
|
TOTALE |
1 05 327,25 |
54 283,64 |
51 859,69 |
51 043,61 |
2 423,95 |
ALLEGATO III
MODIFICHE DEGLI STANZIAMENTI DELL'ESERCIZIO
|
(euro) |
|||||
|
Linea di bilancio |
Bilancio iniziale |
Supplementi |
Storni |
Stanziamenti sull'esercizio |
Riporti automatici dell'esercizio n-1 |
|
Voce 1000 Retribuzioni, indennità e pensioni |
8 6 87 000,00 |
0,00 |
2 60 000,00 |
8 9 47 000,00 |
0,00 |
|
Voce 1002 Diritti connessi all'entrata in servizio e alla cessazione dal servizio |
5 57 000,00 |
0,00 |
- 20 000,00 |
5 37 000,00 |
15 570,00 |
|
Art. 100 Retribuzioni e altri diritti |
9 2 44 000,00 |
0,00 |
2 40 000,00 |
9 4 84 000,00 |
15 570,00 |
|
Voce 1020 Indennità transitorie |
1 9 57 000,00 |
0,00 |
- 1 40 000,00 |
1 8 17 000,00 |
0,00 |
|
Art. 102 Indennità transitorie |
1 9 57 000,00 |
0,00 |
- 1 40 000,00 |
1 8 17 000,00 |
0,00 |
|
Voce 1030 Pensioni |
3 5 84 000,00 |
0,00 |
- 1 00 000,00 |
3 4 84 000,00 |
0,00 |
|
Art. 103 Pensioni |
3 5 84 000,00 |
0,00 |
- 1 00 000,00 |
3 4 84 000,00 |
0,00 |
|
Voce 1040 Missioni |
3 19 000,00 |
0,00 |
0,00 |
3 19 000,00 |
1 07 079,06 |
|
Art. 104 Missioni |
3 19 000,00 |
0,00 |
0,00 |
3 19 000,00 |
1 07 079,06 |
|
Voce 1060 Formazione |
71 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
86 000,00 |
57 777,55 |
|
Art 106 Formazione |
71 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
86 000,00 |
57 777,55 |
|
Voce 1090 Stanziamento accantonato |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 109 Stanziamento accantonato |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP. 10 MEMBRI DELL'ISTITUZIONE |
1 5 1 75 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
1 5 1 90 000,00 |
1 80 426,61 |
|
Voce 1200 Retribuzioni ed indennità |
9 1 7 58 575,00 |
0,00 |
1 00 000,00 |
9 1 8 58 575,00 |
0,00 |
|
Voce 1202 Ore straordinarie retribuite |
4 16 000,00 |
0,00 |
- 20 000,00 |
3 96 000,00 |
0,00 |
|
Voce 1204 Diritti connessi all'entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio |
1 0 05 000,00 |
0,00 |
- 80 000,00 |
9 25 000,00 |
5 658,00 |
|
Art. 120 Retribuzioni e altri diritti |
9 3 1 79 575,00 |
0,00 |
0,00 |
9 3 1 79 575,00 |
5 658,00 |
|
Voce 1220 Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio (articoli 41 e 50 dello statuto) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 122 Indennità in caso di cessazione anticipata dal servizio |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Voce 1290 Stanziamento accantonato |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 129 Stanziamento accantonato |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP. 12 FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI |
9 3 1 79 575,00 |
0,00 |
0,00 |
9 3 1 79 575,00 |
5 658,00 |
|
Voce 1400 Altri agenti |
2 7 43 000,00 |
0,00 |
1 32 000,00 |
2 8 75 000,00 |
0,00 |
|
Voce 1404 Tirocini e scambi di personale |
9 87 000,00 |
0,00 |
- 77 000,00 |
9 10 000,00 |
0,00 |
|
Voce 1405 Altre prestazioni esterne |
40 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
60 000,00 |
6 785,51 |
|
Voce 1406 Prestazioni esterne in ambito linguistico |
3 26 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
3 46 000,00 |
43 287,24 |
|
Art. 140 Altro personale e prestazioni esterne |
4 0 96 000,00 |
0,00 |
95 000,00 |
4 1 91 000,00 |
50 072,75 |
|
Voce 1490 Stanziamento accantonato |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 149 Stanziamento accantonato |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP. 14 ALTRO PERSONALE E PRESTAZIONI ESTERNE |
4 0 96 000,00 |
0,00 |
95 000,00 |
4 1 91 000,00 |
50 072,75 |
|
Voce 1610 Spese varie per l'assunzione di personale |
48 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
58 000,00 |
9 794,60 |
|
Voce 1612 Perfezionamento professionale |
7 18 000,00 |
0,00 |
- 45 000,00 |
6 73 000,00 |
2 94 793,43 |
|
Art. 161 Spese relative alla gestione del personale |
7 66 000,00 |
0,00 |
- 35 000,00 |
7 31 000,00 |
3 04 588,03 |
|
Voce 1620 Missioni |
3 7 00 000,00 |
0,00 |
- 3 50 000,00 |
3 3 50 000,00 |
7 97 406,70 |
|
Art. 162 Missioni |
3 7 00 000,00 |
0,00 |
- 3 50 000,00 |
3 3 50 000,00 |
7 97 406,70 |
|
Voce 1630 Servizio sociale |
25 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
30 000,00 |
6 061,57 |
|
Voce 1632 Relazioni sociali tra i membri del personale e altri interventi di carattere sociale |
83 000,00 |
0,00 |
0,00 |
83 000,00 |
800,00 |
|
Art. 163 Interventi a favore del personale dell'istituzione |
1 08 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
1 13 000,00 |
6 861,57 |
|
Voce 1650 Servizio medico |
1 01 000,00 |
0,00 |
- 5 000,00 |
96 000,00 |
19 349,33 |
|
Voce 1652 Ristoranti e mense |
55 000,00 |
0,00 |
52 000,00 |
1 07 000,00 |
16 148,22 |
|
Voce 1654 Centro polivalente per l'infanzia |
1 5 12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 5 12 000,00 |
2 96 476,81 |
|
Voce 1655 Spese del PMO per la gestione dei fascicoli relativi al personale della Corte |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
|
Art. 165 Attività relative a tutte le persone appartenenti all'istituzione |
1 7 38 000,00 |
0,00 |
47 000,00 |
1 7 85 000,00 |
4 01 974,36 |
|
CAP. 16 ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE |
6 3 12 000,00 |
0,00 |
- 3 33 000,00 |
5 9 79 000,00 |
1 5 10 830,66 |
|
TITOLO 1 — PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE |
11 8 7 62 575,00 |
0,00 |
- 2 23 000,00 |
11 8 5 39 575,00 |
1 7 46 988,02 |
|
Voce 2000 Locazioni |
1 81 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 81 000,00 |
1 77 859,97 |
|
Voce 2003 Acquisto di beni immobili |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 4 23 495,43 |
|
Voce 2007 Sistemazione dei locali |
6 21 000,00 |
0,00 |
- 4 76 634,22 |
1 44 365,78 |
3 19 769,24 |
|
Voce 2008 Studi e consulenza tecnica per progetti immobiliari |
1 40 000,00 |
0,00 |
- 43 365,78 |
96 634,22 |
1 82 891,54 |
|
Art. 200 Immobili |
9 42 000,00 |
0,00 |
- 5 20 000,00 |
4 22 000,00 |
3 1 04 016,18 |
|
Voce 2022 Pulizia e manutenzione |
1 2 14 000,00 |
0,00 |
- 1 30 000,00 |
1 0 84 000,00 |
4 59 842,70 |
|
Voce 2024 Consumi energetici |
8 89 000,00 |
0,00 |
- 70 000,00 |
8 19 000,00 |
2 34 988,74 |
|
Voce 2026 Sicurezza e sorveglianza degli immobili |
1 62 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 62 000,00 |
51 744,75 |
|
Voce 2028 Assicurazioni |
61 000,00 |
0,00 |
- 18 000,00 |
43 000,00 |
1 393,32 |
|
Voce 2029 Altre spese relative agli immobili |
82 000,00 |
0,00 |
- 48 000,00 |
34 000,00 |
27 693,64 |
|
Art. 202 Spese relative agli immobili |
2 4 08 000,00 |
0,00 |
- 2 66 000,00 |
2 1 42 000,00 |
7 75 663,15 |
|
CAP. 20 IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
3 3 50 000,00 |
0,00 |
- 7 86 000,00 |
2 5 64 000,00 |
3 8 79 679,33 |
|
Voce 2100 Acquisto, servizi, manutenzione e riparazione di hardware e software |
2 1 91 000,00 |
0,00 |
- 60 000,00 |
2 1 31 000,00 |
5 86 157,12 |
|
Voce 2102 Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la manutenzione dei software e dei sistemi |
4 4 62 000,00 |
0,00 |
2 14 000,00 |
4 6 76 000,00 |
3 1 30 772,40 |
|
Voce 2103 Telecomunicazioni |
4 57 000,00 |
0,00 |
- 65 000,00 |
3 92 000,00 |
1 52 176,14 |
|
Art. 210 Impianti, spese di gestione e prestazioni relative all'informatica e alle telecomunicazioni |
7 1 10 000,00 |
0,00 |
89 000,00 |
7 1 99 000,00 |
3 8 69 105,66 |
|
Voce 2120 Mobilio |
1 07 000,00 |
0,00 |
- 37 000,00 |
70 000,00 |
2 44 977,46 |
|
Art. 212 Mobilio |
1 07 000,00 |
0,00 |
- 37 000,00 |
70 000,00 |
2 44 977,46 |
|
Voce 2140 Apparecchiature e impianti tecnici |
1 45 000,00 |
0,00 |
7 72 000,00 |
9 17 000,00 |
52 217,83 |
|
Art. 214 Apparecchiature e impianti tecnici |
1 45 000,00 |
0,00 |
7 72 000,00 |
9 17 000,00 |
52 217,83 |
|
Voce 2160 Mezzi di trasporto |
5 56 000,00 |
0,00 |
0,00 |
5 56 000,00 |
22 171,94 |
|
Art. 216 Mezzi di trasporto |
5 56 000,00 |
0,00 |
0,00 |
5 56 000,00 |
22 171,94 |
|
CAP. 21 INFORMATICA, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE |
7 9 18 000,00 |
0,00 |
8 24 000,00 |
8 7 42 000,00 |
4 1 88 472,89 |
|
Voce 2300 Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari |
1 60 000,00 |
0,00 |
- 40 000,00 |
1 20 000,00 |
60 969,23 |
|
Art. 230 Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari |
1 60 000,00 |
0,00 |
- 40 000,00 |
1 20 000,00 |
60 969,23 |
|
Voce 2310 Oneri finanziari |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
4 979,60 |
|
Art. 231 Oneri finanziari |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
4 979,60 |
|
Voce 2320 Spese legali |
50 000,00 |
0,00 |
1 65 000,00 |
2 15 000,00 |
12 957,95 |
|
Art. 232 Spese legali e risarcimento danni |
50 000,00 |
0,00 |
1 65 000,00 |
2 15 000,00 |
12 957,95 |
|
Voce 2360 Affrancatura e spese di spedizione |
50 000,00 |
0,00 |
- 16 000,00 |
34 000,00 |
25 074,34 |
|
Art. 236 Affrancatura e spese di spedizione |
50 000,00 |
0,00 |
- 16 000,00 |
34 000,00 |
25 074,34 |
|
Voce 2380 Altre spese amministrative |
1 58 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
1 63 000,00 |
19 911,42 |
|
Art. 238 Altre spese amministrative |
1 58 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
1 63 000,00 |
19 911,42 |
|
CAP. 23 SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI |
4 38 000,00 |
0,00 |
1 14 000,00 |
5 52 000,00 |
1 23 892,54 |
|
Voce 2520 Spese per ricevimenti e di rappresentanza |
2 34 000,00 |
0,00 |
- 15 000,00 |
2 19 000,00 |
81 168,60 |
|
Art. 252 Spese per ricevimenti e di rappresentanza |
2 34 000,00 |
0,00 |
- 15 000,00 |
2 19 000,00 |
81 168,60 |
|
Voce 2540 Riunioni, congressi e conferenze |
1 42 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 42 000,00 |
10 024,43 |
|
Art. 254 Riunioni, congressi e conferenze |
1 42 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 42 000,00 |
10 024,43 |
|
Voce 2560 Spese di informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche |
17 000,00 |
0,00 |
0,00 |
17 000,00 |
10 487,95 |
|
Art. 256 Spese di informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche |
17 000,00 |
0,00 |
0,00 |
17 000,00 |
10 487,95 |
|
Voce 2570 Servizio comune interpretazione-conferenze |
3 75 000,00 |
0,00 |
- 50 000,00 |
3 25 000,00 |
1 01 429,28 |
|
Art. 257 Servizio comune interpretazione-conferenze |
3 75 000,00 |
0,00 |
- 50 000,00 |
3 25 000,00 |
1 01 429,28 |
|
CAP. 25 RIUNIONI E CONFERENZE |
7 68 000,00 |
0,00 |
- 65 000,00 |
7 03 000,00 |
2 03 110,26 |
|
Voce 2700 Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato |
4 41 000,00 |
0,00 |
3 31 000,00 |
7 72 000,00 |
4 17 020,74 |
|
Art. 270 Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato |
4 41 000,00 |
0,00 |
3 31 000,00 |
7 72 000,00 |
4 17 020,74 |
|
Voce 2720 Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione |
3 10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
3 10 000,00 |
88 447,52 |
|
Art. 272 Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione |
3 10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
3 10 000,00 |
88 447,52 |
|
Voce 2740 Gazzetta ufficiale |
5 50 000,00 |
0,00 |
- 80 000,00 |
4 70 000,00 |
1 50 000,00 |
|
Voce 2741 Pubblicazioni di carattere generale |
9 60 000,00 |
0,00 |
- 1 15 000,00 |
8 45 000,00 |
2 43 283,96 |
|
Art. 274 Produzione e diffusione |
1 5 10 000,00 |
0,00 |
- 1 95 000,00 |
1 3 15 000,00 |
3 93 283,96 |
|
CAP. 27 INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE |
2 2 61 000,00 |
0,00 |
1 36 000,00 |
2 3 97 000,00 |
8 98 752,22 |
|
TITOLO 2 — IMMOBILI, MOBILIO, IMPIANTI E APPARECCHIATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
1 4 7 35 000,00 |
0,00 |
2 23 000,00 |
1 4 9 58 000,00 |
9 2 93 907,24 |
|
10 0 Stanziamento accantonato |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP 10 0 STANZIAMENTI ACCANTONATI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TITOLO 10 — ALTRE SPESE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTALE |
13 3 4 97 575,00 |
0,00 |
0,00 |
13 3 4 97 575,00 |
1 1 0 40 895,26 |
ALLEGATO IV
UTILIZZO DEGLI STANZIAMENTI DELL'ESERCIZIO
|
(euro) |
|||||||
|
Linea di bilancio |
Stanziamenti sull'esercizio |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni disponibili |
Riporti automatici all'esercizio n+1 |
Riporti non automatici all'esercizio n+1 |
Stanziamenti annullati |
|
Voce 1000 Retribuzioni, indennità e pensioni |
8 9 47 000,00 |
8 8 24 024,32 |
8 8 24 024,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 22 975,68 |
|
Voce 1002 Diritti connessi all'entrata in servizio e alla cessazione dal servizio |
5 37 000,00 |
4 51 952,94 |
4 13 000,93 |
38 952,01 |
38 952,01 |
0,00 |
85 047,06 |
|
Art. 100 Retribuzioni e altri diritti |
9 4 84 000,00 |
9 2 75 977,26 |
9 2 37 025,25 |
38 952,01 |
38 952,01 |
0,00 |
2 08 022,74 |
|
Voce 1020 Indennità transitorie |
1 8 17 000,00 |
1 6 63 085,67 |
1 6 63 085,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 53 914,33 |
|
Art. 102 Indennità transitorie |
1 8 17 000,00 |
1 6 63 085,67 |
1 6 63 085,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 53 914,33 |
|
Voce 1030 Pensioni |
3 4 84 000,00 |
3 3 19 209,21 |
3 3 19 209,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 64 790,79 |
|
Art. 103 Pensioni |
3 4 84 000,00 |
3 3 19 209,21 |
3 3 19 209,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 64 790,79 |
|
Voce 1040 Missioni |
3 19 000,00 |
2 09 269,43 |
1 55 641,14 |
53 628,29 |
53 628,29 |
0,00 |
1 09 730,57 |
|
Art. 104 Missioni |
3 19 000,00 |
2 09 269,43 |
1 55 641,14 |
53 628,29 |
53 628,29 |
0,00 |
1 09 730,57 |
|
Voce 1060 Formazione |
86 000,00 |
85 971,58 |
44 966,32 |
41 005,26 |
41 005,26 |
0,00 |
28,42 |
|
Art. 106 Formazione |
86 000,00 |
85 971,58 |
44 966,32 |
41 005,26 |
41 005,26 |
0,00 |
28,42 |
|
Voce 1090 Stanziamento accantonato |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 109 Stanziamenti accantonati |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP. 10 MEMBRI DELL'ISTITUZIONE |
1 5 1 90 000,00 |
1 4 5 53 513,15 |
1 4 4 19 927,59 |
1 33 585,56 |
1 33 585,56 |
0,00 |
6 36 486,85 |
|
Voce 1200 Retribuzioni ed indennità |
9 1 8 58 575,00 |
9 1 5 18 624,75 |
9 1 5 18 624,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 39 950,25 |
|
Voce 1202 Ore straordinarie retribuite |
3 96 000,00 |
3 84 708,20 |
3 84 708,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 291,80 |
|
Voce 1204 Diritti connessi all'entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio |
9 25 000,00 |
8 70 991,66 |
8 41 880,54 |
29 111,12 |
29 111,12 |
0,00 |
54 008,34 |
|
Art. 120 Retribuzioni e altri diritti |
9 3 1 79 575,00 |
9 2 7 74 324,61 |
9 2 7 45 213,49 |
29 111,12 |
29 111,12 |
0,00 |
4 05 250,39 |
|
Voce 1220 Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio (articoli 41 e 50 dello statuto) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 122 Indennità in caso di cessazione anticipata dal servizio |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Voce 1290 Stanziamento accantonato |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Art . 129 Stanziamento accantonato |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP. 12 FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI |
9 3 1 79 575,00 |
9 2 7 74 324,61 |
9 2 7 45 213,49 |
29 111,12 |
29 111,12 |
0,00 |
4 05 250,39 |
|
Voce 1400 Altri agenti |
2 8 75 000,00 |
2 8 22 433,72 |
2 8 09 111,32 |
13 322,40 |
13 322,40 |
0,00 |
52 566,28 |
|
Voce 1404 Tirocini e scambi di personale |
9 10 000,00 |
8 90 216,31 |
8 90 216,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19 783,69 |
|
Voce 1405 Altre prestazioni esterne |
60 000,00 |
54 441,54 |
51 296,42 |
3 145,12 |
3 145,12 |
0,00 |
5 558,46 |
|
Voce 1406 Prestazioni esterne in ambito linguistico |
3 46 000,00 |
3 45 735,85 |
3 20 530,71 |
25 205,14 |
25 205,14 |
0,00 |
264,15 |
|
Art. 140 Altro personale e prestazioni esterne |
4 1 91 000,00 |
4 1 12 827,42 |
4 0 71 154,76 |
41 672,66 |
41 672,66 |
0,00 |
78 172,58 |
|
Voce 1490 Stanziamento accantonato |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 149 Stanziamento accantonato |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP. 14 ALTRO PERSONALE E PRESTAZIONI ESTERNE |
4 1 91 000,00 |
4 1 12 827,42 |
4 0 71 154,76 |
41 672,66 |
41 672,66 |
0,00 |
78 172,58 |
|
Voce 1610 Spese varie per l'assunzione di personale |
58 000,00 |
57 700,00 |
41 507,72 |
16 192,28 |
16 192,28 |
0,00 |
300,00 |
|
Voce 1612 Perfezionamento professionale |
6 73 000,00 |
6 71 465,01 |
4 71 855,55 |
1 99 609,46 |
1 99 609,46 |
0,00 |
1 534,99 |
|
Art. 161 Spese relative alla gestione del personale |
7 31 000,00 |
7 29 165,01 |
5 13 363,27 |
2 15 801,74 |
2 15 801,74 |
0,00 |
1 834,99 |
|
Voce 1620 Missioni |
3 3 50 000,00 |
3 1 18 961,61 |
2 6 40 656,35 |
4 78 305,26 |
4 78 305,26 |
0,00 |
2 31 038,39 |
|
Art. 162 Missioni |
3 3 50 000,00 |
3 1 18 961,61 |
2 6 40 656,35 |
4 78 305,26 |
4 78 305,26 |
0,00 |
2 31 038,39 |
|
Voce 1630 Servizio sociale |
30 000,00 |
25 000,00 |
11 573,59 |
13 426,41 |
13 426,41 |
0,00 |
5 000,00 |
|
Voce 1632 Relazioni sociali tra i membri del personale e altri interventi di carattere sociale |
83 000,00 |
83 000,00 |
76 387,02 |
6 612,98 |
6 612,98 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 163 Interventi a favore del personale dell'istituzione |
1 13 000,00 |
1 08 000,00 |
87 960,61 |
20 039,39 |
20 039,39 |
0,00 |
5 000,00 |
|
Voce 1650 Servizio medico |
96 000,00 |
66 000,00 |
56 519,71 |
9 480,29 |
9 480,29 |
0,00 |
30 000,00 |
|
Voce 1652 Ristoranti e mense |
1 07 000,00 |
1 07 000,00 |
41 735,51 |
65 264,49 |
65 264,49 |
0,00 |
0,00 |
|
Voce 1654 Centro polivalente per l'infanzia |
1 5 12 000,00 |
1 5 12 000,00 |
1 2 57 570,16 |
2 54 429,84 |
2 54 429,84 |
0,00 |
0,00 |
|
Voce 1655 Spese del PMO per la gestione dei fascicoli relativi al personale della Corte |
70 000,00 |
70 000,00 |
0,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 165 Attività relative a tutte le persone appartenenti all'istituzione |
1 7 85 000,00 |
1 7 55 000,00 |
1 3 55 825,38 |
3 99 174,62 |
3 99 174,62 |
0,00 |
30 000,00 |
|
CAP. 16 ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE |
5 9 79 000,00 |
5 7 11 126,62 |
4 5 97 805,61 |
1 1 13 321,01 |
1 1 13 321,01 |
0,00 |
2 67 873,38 |
|
TITOLO 1 — PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE |
11 8 5 39 575,00 |
11 7 1 51 791,80 |
11 5 8 34 101,45 |
1 3 17 690,35 |
1 3 17 690,35 |
0,00 |
1 3 87 783,20 |
|
Voce 2000 Locazioni |
1 81 000,00 |
1 76 467,78 |
1 15 786,36 |
60 681,42 |
60 681,42 |
0,00 |
4 532,22 |
|
Voce 2003 Acquisto di beni immobili |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Voce 2007 Sistemazione dei locali |
1 44 365,78 |
1 30 088,34 |
56 752,75 |
73 335,59 |
73 335,59 |
0,00 |
14 277,44 |
|
Voce 2008 Studi e consulenza tecnica per progetti immobiliari |
96 634,22 |
94 830,21 |
31 431,32 |
63 398,89 |
63 398,89 |
0,00 |
1 804,01 |
|
Art. 200 Immobili |
4 22 000,00 |
4 01 386,33 |
2 03 970,43 |
1 97 415,90 |
1 97 415,90 |
0,00 |
20 613,67 |
|
Voce 2022 Pulizia e manutenzione |
1 0 84 000,00 |
1 0 84 000,00 |
7 88 178,31 |
2 95 821,69 |
2 95 821,69 |
0,00 |
0,00 |
|
Voce 2024 Consumi energetici |
8 19 000,00 |
8 19 000,00 |
6 47 244,50 |
1 71 755,50 |
1 71 755,50 |
0,00 |
0,00 |
|
Voce 2026 Sicurezza e sorveglianza degli immobili |
1 62 000,00 |
1 61 830,07 |
1 22 093,62 |
39 736,45 |
39 736,45 |
0,00 |
169,93 |
|
Voce 2028 Assicurazioni |
43 000,00 |
42 625,67 |
41 783,21 |
842,46 |
842,46 |
0,00 |
374,33 |
|
Voce 2029 Altre spese relative agli immobili |
34 000,00 |
31 892,11 |
27 110,13 |
4 781,98 |
4 781,98 |
0,00 |
2 107,89 |
|
Art. 202 Spese relative agli immobili |
2 1 42 000,00 |
2 1 39 347,85 |
1 6 26 409,77 |
5 12 938,08 |
5 12 938,08 |
0,00 |
2 652,15 |
|
CAP. 20 IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
2 5 64 000,00 |
2 5 40 734,18 |
1 8 30 380,20 |
7 10 353,98 |
7 10 353,98 |
0,00 |
23 265,82 |
|
Voce 2100 Acquisto, servizi, manutenzione e riparazione di hardware e software |
2 1 31 000,00 |
2 1 30 999,62 |
1 7 33 086,74 |
3 97 912,88 |
3 97 912,88 |
0,00 |
0,38 |
|
Voce 2102 Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la manutenzione dei software e dei sistemi |
4 6 76 000,00 |
4 6 76 000,00 |
1 5 67 037,49 |
3 1 08 962,51 |
3 1 08 962,51 |
0,00 |
0,00 |
|
Voce 2103 Telecomunicazioni |
3 92 000,00 |
3 91 999,83 |
2 81 298,07 |
1 10 701,76 |
1 10 701,76 |
0,00 |
0,17 |
|
Art. 210 Impianti, spese di gestione e prestazioni relative all'informatica e alle telecomunicazioni |
7 1 99 000,00 |
7 1 98 999,45 |
3 5 81 422,30 |
3 6 17 577,15 |
3 6 17 577,15 |
0,00 |
0,55 |
|
Voce 2120 Mobilio |
70 000,00 |
69 088,20 |
66 938,50 |
2 149,70 |
2 149,70 |
0,00 |
911,80 |
|
Art. 212 Mobilio |
70 000,00 |
69 088,20 |
66 938,50 |
2 149,70 |
2 149,70 |
0,00 |
911,80 |
|
Voce 2140 Apparecchiature e impianti tecnici |
9 17 000,00 |
9 16 055,88 |
78 400,86 |
8 37 655,02 |
8 37 655,02 |
0,00 |
944,12 |
|
Art. 214 Apparecchiature e impianti tecnici |
9 17 000,00 |
9 16 055,88 |
78 400,86 |
8 37 655,02 |
8 37 655,02 |
0,00 |
944,12 |
|
Voce 2160 Mezzi di trasporto |
5 56 000,00 |
5 55 785,60 |
5 40 387,32 |
15 398,28 |
15 398,28 |
0,00 |
214,40 |
|
Art. 216 Mezzi di trasporto |
5 56 000,00 |
5 55 785,60 |
5 40 387,32 |
15 398,28 |
15 398,28 |
0,00 |
214,40 |
|
CAP. 21 INFORMATICA, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE |
8 7 42 000,00 |
8 7 39 929,13 |
4 2 67 148,98 |
4 4 72 780,15 |
4 4 72 780,15 |
0,00 |
2 070,87 |
|
Voce 2300 Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari |
1 20 000,00 |
1 19 925,84 |
96 144,13 |
23 781,71 |
23 781,71 |
0,00 |
74,16 |
|
Art. 230 Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari |
1 20 000,00 |
1 19 925,84 |
96 144,13 |
23 781,71 |
23 781,71 |
0,00 |
74,16 |
|
Voce 2310 Oneri finanziari |
20 000,00 |
15 048,00 |
15 048,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 952,00 |
|
Art. 231 Oneri finanziari |
20 000,00 |
15 048,00 |
15 048,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 952,00 |
|
Voce 2320 Spese legali |
2 15 000,00 |
2 15 000,00 |
1 87 967,09 |
27 032,91 |
27 032,91 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 232 Spese legali e risarcimento danni |
2 15 000,00 |
2 15 000,00 |
1 87 967,09 |
27 032,91 |
27 032,91 |
0,00 |
0,00 |
|
Voce 2360 Affrancatura e spese di spedizione |
34 000,00 |
22 022,40 |
17 687,37 |
4 335,03 |
4 335,03 |
0,00 |
11 977,60 |
|
Art. 236 Affrancatura e spese di spedizione |
34 000,00 |
22 022,40 |
17 687,37 |
4 335,03 |
4 335,03 |
0,00 |
11 977,60 |
|
Voce 2380 Altre spese amministrative |
1 63 000,00 |
1 60 352,60 |
1 32 765,84 |
27 586,76 |
27 586,76 |
0,00 |
2 647,40 |
|
Art. 238 Altre spese amministrative |
1 63 000,00 |
1 60 352,60 |
1 32 765,84 |
27 586,76 |
27 586,76 |
0,00 |
2 647,40 |
|
CAP. 23 SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI |
5 52 000,00 |
5 32 348,84 |
4 49 612,43 |
82 736,41 |
82 736,41 |
0,00 |
19 651,16 |
|
Voce 2520 Spese per ricevimenti e di rappresentanza |
2 19 000,00 |
2 15 173,85 |
1 31 311,58 |
83 862,27 |
83 862,27 |
0,00 |
3 826,15 |
|
Art. 252 Spese per ricevimenti e di rappresentanza |
2 19 000,00 |
2 15 173,85 |
1 31 311,58 |
83 862,27 |
83 862,27 |
0,00 |
3 826,15 |
|
Voce 2540 Riunioni, congressi e conferenze |
1 42 000,00 |
91 724,93 |
70 355,94 |
21 368,99 |
21 368,99 |
0,00 |
50 275,07 |
|
Art. 254 Riunioni, congressi e conferenze |
1 42 000,00 |
91 724,93 |
70 355,94 |
21 368,99 |
21 368,99 |
0,00 |
50 275,07 |
|
Voce 2560 Spese di informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche |
17 000,00 |
16 836,40 |
1 883,00 |
14 953,40 |
14 953,40 |
0,00 |
163,60 |
|
Art. 256 Spese di informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche |
17 000,00 |
16 836,40 |
1 883,00 |
14 953,40 |
14 953,40 |
0,00 |
163,60 |
|
Voce 2570 Servizio comune interpretazione-conferenze |
3 25 000,00 |
3 25 000,00 |
2 62 240,00 |
62 760,00 |
62 760,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 257 Servizio comune interpretazione-conferenze |
3 25 000,00 |
3 25 000,00 |
2 62 240,00 |
62 760,00 |
62 760,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP. 25 RIUNIONI E CONFERENZE |
7 03 000,00 |
6 48 735,18 |
4 65 790,52 |
1 82 944,66 |
1 82 944,66 |
0,00 |
54 264,82 |
|
Voce 2700 Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato |
7 72 000,00 |
7 21 894,46 |
1 78 776,89 |
5 43 117,57 |
5 43 117,57 |
0,00 |
50 105,54 |
|
Art. 270 Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato |
7 72 000,00 |
7 21 894,46 |
1 78 776,89 |
5 43 117,57 |
5 43 117,57 |
0,00 |
50 105,54 |
|
Voce 2720 Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione |
3 10 000,00 |
3 10 000,00 |
1 99 548,52 |
1 10 451,48 |
1 10 451,48 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 272 Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione |
3 10 000,00 |
3 10 000,00 |
1 99 548,52 |
1 10 451,48 |
1 10 451,48 |
0,00 |
0,00 |
|
Voce 2740 Gazzetta ufficiale |
4 70 000,00 |
3 97 500,00 |
2 47 500,00 |
1 50 000,00 |
1 50 000,00 |
0,00 |
72 500,00 |
|
Voce 2741 Pubblicazioni di carattere generale |
8 45 000,00 |
8 35 115,75 |
6 89 774,52 |
1 45 341,23 |
1 45 341,23 |
0,00 |
9 884,25 |
|
Art. 274 Produzione e diffusione |
1 3 15 000,00 |
1 2 32 615,75 |
9 37 274,52 |
2 95 341,23 |
2 95 341,23 |
0,00 |
82 384,25 |
|
CAP. 27 INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE |
2 3 97 000,00 |
2 2 64 510,21 |
1 3 15 599,93 |
9 48 910,28 |
9 48 910,28 |
0,00 |
1 32 489,79 |
|
TITOLO 2 — IMMOBILI, MOBILIO, IMPIANTI E APPARECCHIATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
1 4 9 58 000,00 |
1 4 7 26 257,54 |
8 3 28 532,06 |
6 3 97 725,48 |
6 3 97 725,48 |
0,00 |
2 31 742,46 |
|
TOTALE |
13 3 4 97 575,00 |
13 1 8 78 049,34 |
12 4 1 62 633,51 |
7 7 15 415,83 |
7 7 15 415,83 |
0,00 |
1 6 19 525,66 |
ALLEGATO V
UTILIZZO DEGLI STANZIAMENTI RIPORTATI DAL 2013
|
(euro) |
||||
|
Linea di bilancio |
Riporti automatici |
Stanziamenti annullati |
Riporto mediante decisione |
|
|
Riporti automatici |
Pagamenti su riporti automatici |
|||
|
Voce 1002 Diritti connessi all'entrata in servizio e alla cessazione dal servizio |
15 570,00 |
15 570,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 100 Retribuzioni e altri diritti |
15 570,00 |
15 570,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Voce 1040 Missioni |
1 07 079,06 |
34 165,54 |
72 913,52 |
0,00 |
|
Art. 104 Missioni |
1 07 079,06 |
34 165,54 |
72 913,52 |
0,00 |
|
Voce 1060 Formazione |
57 777,55 |
54 804,91 |
2 972,64 |
0,00 |
|
Art. 106 Formazione |
57 777,55 |
54 804,91 |
2 972,64 |
0,00 |
|
CAP. 10 MEMBRI DELL'ISTITUZIONE |
1 80 426,61 |
1 04 540,45 |
75 886,16 |
0,00 |
|
Voce 1200 Retribuzioni ed indennità |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Voce 1204 Diritti connessi all'entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio |
5 658,00 |
4 658,00 |
1 000,00 |
0,00 |
|
Art. 120 Retribuzioni e altri diritti |
5 658,00 |
4 658,00 |
1 000,00 |
0,00 |
|
CAP. 12 FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI |
5 658,00 |
4 658,00 |
1 000,00 |
0,00 |
|
Voce 1405 Altre prestazioni esterne |
6 785,51 |
4 553,29 |
2 232,22 |
0,00 |
|
Voce 1406 Prestazioni esterne in ambito linguistico |
43 287,24 |
29 764,75 |
13 522,49 |
0,00 |
|
Art. 140 Altro personale e prestazioni esterne |
50 072,75 |
34 318,04 |
15 754,71 |
0,00 |
|
CAP. 14 ALTRO PERSONALE E PRESTAZIONI ESTERNE |
50 072,75 |
34 318,04 |
15 754,71 |
0,00 |
|
Voce 1610 Spese varie per l'assunzione di personale |
9 794,60 |
4 486,91 |
5 307,69 |
0,00 |
|
Voce 1612 Perfezionamento professionale |
2 94 793,43 |
2 83 073,15 |
11 720,28 |
0,00 |
|
Art. 161 Spese relative alla gestione del personale |
3 04 588,03 |
2 87 560,06 |
17 027,97 |
0,00 |
|
Voce 1620 Missioni |
7 97 406,70 |
4 49 807,07 |
3 47 599,63 |
0,00 |
|
Art. 162 Missioni |
7 97 406,70 |
4 49 807,07 |
3 47 599,63 |
0,00 |
|
Voce 1630 Servizio sociale |
6 061,57 |
3 388,98 |
2 672,59 |
0,00 |
|
Voce 1632 Relazioni sociali tra i membri del personale e altri interventi di carattere sociale |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 163 Interventi a favore del personale dell'istituzione |
6 861,57 |
4 188,98 |
2 672,59 |
0,00 |
|
Voce 1650 Servizio medico |
19 349,33 |
10 657,05 |
8 692,28 |
0,00 |
|
Voce 1652 Ristoranti e mense |
16 148,22 |
13 225,67 |
2 922,55 |
0,00 |
|
Voce 1654 Centro polivalente per l'infanzia |
2 96 476,81 |
1 86 930,34 |
1 09 546,47 |
0,00 |
|
Voce 1655 Spese del PMO per la gestione dei fascicoli relativi al personale della Corte |
70 000,00 |
49 155,30 |
20 844,70 |
0,00 |
|
Art. 165 Attività relative a tutte le persone appartenenti all'istituzione |
4 01 974,36 |
2 59 968,36 |
1 42 006,00 |
0,00 |
|
CAP. 16 ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE |
1 5 10 830,66 |
1 0 01 524,47 |
5 09 306,19 |
0,00 |
|
TITOLO 1 — PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE |
1 7 46 988,02 |
1 1 45 040,96 |
6 01 947,06 |
0,00 |
|
Voce 2000 Locazioni |
1 77 859,97 |
0,00 |
1 77 859,97 |
0,00 |
|
Voce 2003 Acquisto di beni immobili |
2 4 23 495,43 |
2 4 16 495,98 |
6 999,45 |
0,00 |
|
Voce 2007 Sistemazione dei locali |
3 19 769,24 |
2 47 617,75 |
72 151,49 |
0,00 |
|
Voce 2008 Studi e consulenza tecnica per progetti immobiliari |
1 82 891,54 |
1 03 936,70 |
78 954,84 |
0,00 |
|
Art. 200 Immobili |
3 1 04 016,18 |
2 7 68 050,43 |
3 35 965,75 |
0,00 |
|
Voce 2022 Pulizia e manutenzione |
4 59 842,70 |
4 30 059,53 |
29 783,17 |
0,00 |
|
Voce 2024 Consumi energetici |
2 34 988,74 |
1 49 270,56 |
85 718,18 |
0,00 |
|
Voce 2026 Sicurezza e sorveglianza degli immobili |
51 744,75 |
30 774,79 |
20 969,96 |
0,00 |
|
Voce 2028 Assicurazioni |
1 393,32 |
104,45 |
1 288,87 |
0,00 |
|
Voce 2029 Altre spese relative agli immobili |
27 693,64 |
23 277,20 |
4 416,44 |
0,00 |
|
Art. 202 Spese relative agli immobili |
7 75 663,15 |
6 33 486,53 |
1 42 176,62 |
0,00 |
|
CAP. 20 IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
3 8 79 679,33 |
3 4 01 536,96 |
4 78 142,37 |
0,00 |
|
Voce 2100 Acquisto, servizi, manutenzione e riparazione di hardware e software |
5 86 157,12 |
5 80 537,72 |
5 619,40 |
0,00 |
|
Voce 2102 Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la manutenzione dei software e dei sistemi |
3 1 30 772,40 |
3 1 20 609,38 |
10 163,02 |
0,00 |
|
Voce 2103 Telecomunicazioni |
1 52 176,14 |
1 52 176,14 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 210 Impianti, spese di gestione e prestazioni relative all'informatica e alle telecomunicazioni |
3 8 69 105,66 |
3 8 53 323,24 |
15 782,42 |
0,00 |
|
Voce 2120 Mobilio |
2 44 977,46 |
1 54 868,41 |
90 109,05 |
0,00 |
|
Art. 212 Mobilio |
2 44 977,46 |
1 54 868,41 |
90 109,05 |
0,00 |
|
Voce 2140 Apparecchiature e impianti tecnici |
52 217,83 |
40 909,19 |
11 308,64 |
0,00 |
|
Art. 214 Apparecchiature e impianti tecnici |
52 217,83 |
40 909,19 |
11 308,64 |
0,00 |
|
Voce 2160 Mezzi di trasporto |
22 171,94 |
15 282,98 |
6 888,96 |
0,00 |
|
Art. 216 Mezzi di trasporto |
22 171,94 |
15 282,98 |
6 888,96 |
0,00 |
|
CAP. 21 INFORMATICA, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE |
4 1 88 472,89 |
4 0 64 383,82 |
1 24 089,07 |
0,00 |
|
Voce 2300 Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari |
60 969,23 |
33 604,41 |
27 364,82 |
0,00 |
|
Art. 230 Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari |
60 969,23 |
33 604,41 |
27 364,82 |
0,00 |
|
Voce 2310 Oneri finanziari |
4 979,60 |
0,60 |
4 979,00 |
0,00 |
|
Art. 231 Oneri finanziari |
4 979,60 |
0,60 |
4 979,00 |
0,00 |
|
Voce 2320 Spese legali |
12 957,95 |
12 957,95 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 232 Spese legali e risarcimento danni |
12 957,95 |
12 957,95 |
0,00 |
0,00 |
|
Voce 2360 Affrancatura e spese di spedizione |
25 074,34 |
7 777,91 |
17 296,43 |
0,00 |
|
Art. 236 Affrancatura e spese di spedizione |
25 074,34 |
7 777,91 |
17 296,43 |
0,00 |
|
Voce 2380 Altre spese amministrative |
19 911,42 |
14 527,62 |
5 383,80 |
0,00 |
|
Art. 238 Altre spese amministrative |
19 911,42 |
14 527,62 |
5 383,80 |
0,00 |
|
CAP. 23 SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI |
1 23 892,54 |
68 868,49 |
55 024,05 |
0,00 |
|
Voce 2520 Spese per ricevimenti e di rappresentanza |
81 168,60 |
46 546,61 |
34 621,99 |
0,00 |
|
Art. 252 Spese per ricevimenti e di rappresentanza |
81 168,60 |
46 546,61 |
34 621,99 |
0,00 |
|
Voce 2540 Riunioni, congressi e conferenze |
10 024,43 |
9 111,72 |
912,71 |
0,00 |
|
Art. 254 Riunioni, congressi e conferenze |
10 024,43 |
9 111,72 |
912,71 |
0,00 |
|
Voce 2560 Spese di informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche |
10 487,95 |
10 487,95 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 256 Spese di informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche |
10 487,95 |
10 487,95 |
0,00 |
0,00 |
|
Voce 2570 Servizio comune interpretazione-conferenze |
1 01 429,28 |
51 554,77 |
49 874,51 |
0,00 |
|
Art. 257 Servizio comune interpretazione-conferenze |
1 01 429,28 |
51 554,77 |
49 874,51 |
0,00 |
|
CAP. 25 RIUNIONI E CONFERENZE |
2 03 110,26 |
1 17 701,05 |
85 409,21 |
0,00 |
|
Voce 2700 Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato |
4 17 020,74 |
3 82 449,04 |
34 571,70 |
0,00 |
|
Art. 270 Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato |
4 17 020,74 |
3 82 449,04 |
34 571,70 |
0,00 |
|
Voce 2720 Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione |
88 447,52 |
87 979,39 |
468,13 |
0,00 |
|
Art. 272 Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione |
88 447,52 |
87 979,39 |
468,13 |
0,00 |
|
Voce 2740 Gazzetta ufficiale |
1 50 000,00 |
69 824,03 |
80 175,97 |
0,00 |
|
Voce 2741 Pubblicazioni di carattere generale |
2 43 283,96 |
1 61 820,00 |
81 463,96 |
0,00 |
|
Art. 274 Produzione e diffusione |
3 93 283,96 |
2 31 644,03 |
1 61 639,93 |
0,00 |
|
CAP. 27 INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE |
8 98 752,22 |
7 02 072,46 |
1 96 679,76 |
0,00 |
|
TITOLO 2 — IMMOBILI, MOBILIO, IMPIANTI E APPARECCHIATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
9 2 93 907,24 |
8 3 54 562,78 |
9 39 344,46 |
0,00 |
|
TOTALE |
1 1 0 40 895,26 |
9 4 99 603,74 |
1 5 41 291,52 |
0,00 |