Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (ERA) — Bilancio rettificativo n. 1

(2023/C 308/01)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Previsione 2023	Bilancio rettificativo n. 1/2023	Nuovo importo
1	PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI
1 0	PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI	9 670 598	1 189 051	10 859 649
	Titolo 1 — Totale	9 670 598	1 189 051	10 859 649
2	CONTRIBUTO DELL’UE
2 0	CONTRIBUTO DELL’UE	27 418 274		27 418 274
	Titolo 2 — Totale	27 418 274		27 418 274
3	CONTRIBUTI DI PAESI TERZI
3 0	CONTRIBUTI DI PAESI TERZI	801 315		801 315
	Titolo 3 — Totale	801 315		801 315
6	ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO
6 0	ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO	0		0
	Titolo 6 — Totale	0		0
9	ENTRATE VARIE
9 0	ENTRATE VARIE	p.m.		p.m.
9 9	PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE	p.m.		p.m.
	Titolo 9 — Totale	p.m.		p.m.
	TOTALE GENERALE	37 890 187	1 189 051	39 079 238

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2023		Bilancio rettificativo n. 1/2023		Nuovo importo
Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1	SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL’ERA
1 1	STIPENDI E INDENNITÀ
	Stanziamenti non dissociati	22 941 729	22 941 729			22 941 729	22 941 729
1 2	SPESE RELATIVE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE E CONTRIBUTI PENSIONISTICI DEL DATORE DI LAVORO
	Stanziamenti non dissociati	117 600	117 600			117 600	117 600
1 3	SPESE DI MISSIONE
	Stanziamenti non dissociati	8 000	8 000			8 000	8 000
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE
	Stanziamenti non dissociati	60 000	60 000			60 000	60 000
1 5	FORMAZIONE
	Stanziamenti non dissociati	120 000	120 000			120 000	120 000
1 6	SERVIZI ESTERNI
	Stanziamenti non dissociati	207 917	207 917			207 917	207 917
1 7	RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA
	Stanziamenti non dissociati	2 400	2 400			2 400	2 400
1 8	SERVIZIO SOCIALE
	Stanziamenti non dissociati	16 000	16 000			16 000	16 000
	Titolo 1 — Totale	23 473 646	23 473 646			23 473 646	23 473 646
2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
2 0	AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE
	Stanziamenti non dissociati	990 400	990 400			990 400	990 400
2 1	TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE E INFORMATICA
	Stanziamenti non dissociati	954 400	954 400			954 400	954 400
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE
	Stanziamenti non dissociati	28 800	28 800			28 800	28 800
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
	Stanziamenti non dissociati	27 200	27 200			27 200	27 200
2 4	AFFRANCATURA E TELECOMMUNICAZIONI
	Stanziamenti non dissociati	92 000	92 000			92 000	92 000
2 5	SPESE PER RIUNIONI
	Stanziamenti non dissociati	0,–	0,–			0,–	0,–
2 6	SPESE DI FUNZIONAMENTO LEGATE AD ATTIVITÀ OPERATIVE
	Stanziamenti non dissociati	0,–	0,–			0,–	0,–
2 7	INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE
	Stanziamenti non dissociati	4 000	4 000			4 000	4 000
	Titolo 2 — Totale	2 096 800	2 096 800			2 096 800	2 096 800
3	SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE
3 0	SPESE OPERATIVE - DICHIARAZIONI STRATEGICHE
	Stanziamenti non dissociati	1 863 180	1 863 180			1 863 180	1 863 180
3 1	ALTRE SPESE OPERATIVE
	Stanziamenti non dissociati	785 964	785 964			785 964	785 964
	Titolo 3 — Totale	2 649 144	2 649 144			2 649 144	2 649 144
4	SPESE PER ATTIVITÀ CORRELATE AI DIRITTI
4 1	SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL’ERA (TASSE E ONERI) (1)
	Stanziamenti dissociati	6 561 504	6 561 504	86 043	86 043	6 647 547	6 647 547
4 2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO (TASSE E ONERI)
	Stanziamenti dissociati	524 200	524 200			524 200	524 200
4 3	SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE - SPESE OPERATIVE - DICHIARAZIONI STRATEGICHE (TASSE E ONERI)
	Stanziamenti dissociati	2 388 403	2 388 403	1 103 008	1 103 008	3 491 411	3 491 411
4 4	SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE - ALTRE SPESE OPERATIVE (TASSE E ONERI)
	Stanziamenti dissociati	196 491	196 491			196 491	196 491
	Titolo 4 — Totale	9 670 598	9 670 598	1 189 051	1 189 051	10 859 649	10 859 649
5	SPESE PER CONVENZIONI DI SOVVENZIONE, ACCORDI DI CONTRIBUTO E ACCORDI SUL LIVELLO DEI SERVIZI
5 0	CONVENZIONI DI SOVVENZIONE, ACCORDI DI CONTRIBUTO E ACCORDI SUL LIVELLO DEI SERVIZI
	Stanziamenti dissociati	250 000	250 000			250 000	250 000
	Titolo 5 — Totale	250 000	250 000			250 000	250 000
9	SPESE IMPREVISTE
9 9	PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titolo 9 — Totale	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	TOTALE GENERALE	38 140 188	38 140 188	1 189 051	1 189 051	39 329 239	39 329 239

Tabella dell'organico

Categoria e grado	Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA)
	2023		2022
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Autorizzati nel bilancio dell'Unione
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	1	—	—
AD 12	—	2	—	2
AD 11	—	14	—	11
AD 10	—	19	—	22
AD 9	—	19	—	23
AD 8	—	24	—	22
AD 7	—	20	—	18
AD 6	—	25	—	18
AD 5	—	9	—	2
Totale parziale AD	—	134	—	119
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	2
AST 8	—	3	—	3
AST 7	—	4	—	4
AST 6	—	4	—	5
AST 5	—	7	—	7
AST 4	—	10	—	9
AST 3	—	3	—	5
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Totale parziale AST	—	32	—	35
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—
Totale	—	166	—	154
Totale Generale	166		154

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

		2023	2022
Agenti contrattuali
	FG IV	23	23
	FG III	7	5
	FG II	6	6
	FG I	—	2
Totale		36	36
Esperti nazionali distaccati		4	4
Totale generale		40	40

(1) A partire dal 2022 la struttura del bilancio per le attività correlate ai diritti è stata modificata (cfr. capitoli 41-44).