Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 2

(2023/C 73/18)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Bilancio 2022	Bilancio rettificativo n. 2	Nuovo importo
9	ENTRATE
9 0	SOVVENZIONI E CONTRIBUTI	709 728 859	–16 606 000	693 122 859
9 1	ALTRE ENTRATE	—		—
9 4	ENTRATE ASSEGNATE	p.m.		p.m.
	Titolo 9 — Totale	709 728 859	–16 606 000	693 122 859
	TOTALE GENERALE	709 728 859	–16 606 000	693 122 859

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Bilancio 2022	Bilancio rettificativo n. 2	Nuovo importo
1	PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	152 906 781	–13 620 549	139 286 232
1 2	ASSUNZIONE	2 200 000	607 279	2 807 279
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	1 000 000	–17 939	982 061
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	301 641	134 850	436 491
1 5	ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE	9 419 239	–1 957 154	7 462 085
1 6	ASSISTENZA SOCIALE	900 000	150 000	1 050 000
1 7	SCUOLA EUROPEA ACCREDITATA	1 888 362	– 423 932	1 464 430
	Titolo 1 — Totale	168 616 023	–15 127 445	153 488 578
2	ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE
2 0	LOCAZIONE DI EDIFICI E SPESE ASSOCIATE	21 210 694	–3 507 829	17 702 865
2 1	DATA-PROCESSING E TELECOMUNICAZIONI	19 760 000	1 500 000	21 260 000
2 2	BENI MOBILI E SPESE ASSOCIATE	131 809		131 809
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	6 267 013	–1 106 215	5 160 798
2 4	SPESE POSTAL	505 400		505 400
2 5	RIUNIONI NON OPERATIVE	908 658		908 658
2 6	MEDIA E RELAZIONI PUBBLICHE	448 000	–78 000	370 000
	Titolo 2 — Totale	49 231 574	–3 192 044	46 039 530
3	ATTIVITÀ OPERATIVE
3 0	CORPO PERMANENTE EUROPEO	215 784 228	–35 940 453	179 843 775
3 1	ATTREZZATURE PROPRIE DELL’AGENZIA	135 543 316	23 296 762	158 840 078
3 2	ATTIVITÀ DI RIMPATRIO	64 763 601	3 041 941	67 805 542
3 3	ANALISI DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI	10 647 000	5 042 600	15 689 600
3 4	RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ	7 132 636	12 953 534	20 086 170
3 5	ATTIVITÀ RELATIVE AI DIRITTI FONDAMENTALI	1 157 798	–87 163	1 070 635
3 6	PROGETTI SPECIALI	26 133 589	–4 000 000	22 133 589
3 7	SOSTEGNO OPERATIVO ORIZZONTALE	28 400 496	– 275 135	28 125 361
3 8	RISERVA OPERATIVA (ART. 115, PAR. 14)	2 318 598	–2 318 598
3 9	PROGETTI SPECIALI	—		—
	Titolo 3 — Totale	491 881 262	1 713 488	493 594 750
4	SPESE ASSEGNATE
4 1	SOVVENZIONI AD HOC	p.m.		p.m.
4 2	COPERNICUS	p.m.		p.m.
	Titolo 4 — Totale	p.m.		p.m.
	TOTALE GENERALE	709 728 859	–16 606 001	693 122 858

Tabella dell'organico

Categoria e grado
	2022		2021
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Autorizzati nel bilancio dell'Unione
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	6	—	2
AD 13	—	15	—	15
AD 12	—	29	—	25
AD 11	—	38	—	33
AD 10	—	29	—	23
AD 9	—	64	—	58
AD 8	—	220	—	170
AD 7	—	156	—	106
AD 6	—	58	—	58
AD 5	—	34	—	34
Totale parziale AD	—	650	—	525
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	6	—	2
AST 8	—	10	—	6
AST 7	—	11	—	9
AST 6	—	18	—	18
AST 5	—	92	—	35
AST 4	—	511	—	453
AST 3	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Totale parziale AST	—	650	—	525
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—
Totale	—	1 300	—	1 050
Totale Generale	1 300		1 050

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale	2022	2021
FG IV	821	587
FG III	100	100
FG II	25	25
FG I	18	18
Corpo permanente e ETIAS – COM(2018) 631	-	-
Total	964	730
Posti da esperto nazionale distaccato	220	220
Total	1 184	950