Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)

(2023/C 73/01)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Esercizio 2023	Esercizio 2022	Esercizio 2021
1	SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
1 0	SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA	19 077 327	18 360 000	18 013 100 ,—
	Titolo 1 — Totale	19 077 327	18 360 000	18 013 100 ,—
2	ENTRATE VARIE
2 0	PRODOTTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI	p.m.	p.m.	0 ,—
2 1	PROVENTI DEGLI AFFITTI	p.m.	p.m.	0 ,—
2 2	ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO	10 000	10 000	10 000 ,—
2 3	RIMBORSI DI SPESE VARIE (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA)	p.m.	p.m.	0 ,—
2 4	DONI E LEGATI	p.m.	p.m.	0 ,—
2 5	REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI: DIFFERENZE DI CAMBIO	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titolo 2 — Totale	10 000	10 000	10 000 ,—
3	SOVVENZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA)
3 0	SOVVENZIONE DELL'ISLANDA	27 240	26 220	27 000 ,—
3 1	SOVVENZIONE DELLA NORVEGIA	455 320	438 200	451 800 ,—
3 2	ALTRE SOVVENZIONI DELLA COMMISSIONE	p.m.	p.m.	0 ,—
3 3	ENTRATE VARIE CON DESTINAZIONE SPECIFICA	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titolo 3 — Totale	482 560	464 420	478 800 ,—
	TOTALE GENERALE	19 569 887	18 834 420	18 501 900 ,—

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2023		Stanziamenti 2022		Esecuzione 2021
Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1	PERSONALE
1 1	STIPENDI ED INDENNITÀ	11 997 387	11 997 387	10 829 820	10 829 820	10 430 375 ,—	10 430 375 ,—
1 2	SPESE LEGATE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE	230 000	230 000	175 000	175 000	158 355 ,—	158 355 ,—
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	96 000	96 000	35 000	35 000	1 601 ,—	1 601 ,—
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	199 000	199 000	199 000	199 000	181 325 ,—	181 325 ,—
1 5	FORMAZIONE	100 000	100 000	100 000	100 000	96 754 ,—	96 754 ,—
1 6	Prestazioni esterne	170 000	170 000	325 000	325 000	332 180 ,—	332 180 ,—
1 7	RICEVIMENTI ED EVENTI	15 500	15 500	15 500	15 500	7 970 ,—	7 970 ,—
	Titolo 1 — Totale	12 807 887	12 807 887	11 679 320	11 679 320	11 208 560 ,—	11 208 560 ,—
2	SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE
2 0	AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	801 000	801 000	661 000	661 000	602 958 ,—	602 958 ,—
2 1	TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	693 000	693 000	747 600	747 600	915 037 ,—	915 037 ,—
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	14 000	14 000	14 000	14 000	12 424 ,—	12 424 ,—
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	244 000	244 000	247 500	247 500	169 338 ,—	169 338 ,—
2 4	SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI	148 000	148 000	175 500	175 500	151 621 ,—	151 621 ,—
2 5	RIUNIONI DI NATURA AMMINISTRATIVA	5 000	5 000	4 000	4 000	200 ,—	200 ,—
2 6	PIANO DI CONTINUITA’ OPERATIVA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Titolo 2 — Totale	1 905 000	1 905 000	1 849 600	1 849 600	1 851 578 ,—	1 851 578 ,—
3	SPESE OPERATIVE
3 0	ATTIVITÀ TRASVERSALI	263 000	263 000	391 000	391 000	199 542 ,—	202 706 ,—
3 1	PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
3 2	COMPETENZE E MERCATO DEL LAVORO	712 000	712 000	839 000	739 000	2 359 503 ,—	1 578 210 ,—
3 3	COMPETENZE E MERCATO DEL LAVORO	1 883 000	1 883 000	1 892 000	1 882 000	1 830 812 ,—	2 077 160 ,—
3 4	APPRENDIMENTO E OCCUPABILITÀ	1 440 000	1 440 000	1 573 500	1 283 500	416 040 ,—	652 360 ,—
3 5	COMUNICAZIONE	559 000	559 000	610 000	610 000	635 865 ,—	804 728 ,—
	Titolo 3 — Totale	4 857 000	4 857 000	5 305 500	4 905 500	5 441 762 ,—	5 315 164 ,—
	TOTALE GENERALE	19 569 887	19 569 887	18 834 420	18 434 420	18 501 900 ,—	18 375 302 ,—

Tabella dell'organico

Categoria e grado
	2023		2022
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Autorizzati nel bilancio dell'Unione
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4
AD 12	2	11	3	10
AD 11	—	9	—	9
AD 10	—	9	—	9
AD 9	—	7	—	7
AD 8	—	2	—	2
AD 7	—	2	—	2
AD 6	—	1	—	1
AD 5	—	—	—	—
Totale parziale AD	2	47	3	46
AST 11	—	2	—	1
AST 10	1	3	1	2
AST 9	3	5	3	5
AST 8	2	5	1	6
AST 7	—	9	—	10
AST 6	—	8	—	8
AST 5	—	3	—	4
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Totale parziale AST	6	36	5	37
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—
Totale	8	83	8	83
Totale Generale	91		91

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale	2023	2022
FG IV	6	6
FG III	5	5
FG II	11	11
FG I	3	3
Totale FG	25	25
Posti da esperto nazionale distaccato	4	4
Totale	29	29