Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 2

(2023/C 38/25)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Bilancio 2022	Bilancio rettificativo n. 2	Nuovo importo
1	SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA
1 2	FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ARTICOLO 04 03 14 DEL BILANCIO GENERALE)	21 378 798		21 378 798
1 3	CONTRIBUTO UE DA RECUPERO DELLE ECCEDENZE DEGLI ANNI PRECEDENTI	347 202		347 202
	Titolo 1 — Totale	21 726 000		21 726 000
4	ENTRATE DA ALTRE FONTI
4 2	COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI	3 225 640	100 000	3 325 640
4 3	COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE
4 9	COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI
	Titolo 4 — Totale	3 225 640	100 000	3 325 640
8	CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA
8 0	CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA
	Titolo 8 — Totale
9	ENTRATE VARIE
9 0	ENTRATE VARIE		208	208
	Titolo 9 — Totale		208	208
10	RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI
10 1	RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI
	Titolo 10 — Totale
	TOTALE GENERALE	24 951 640	100 208	25 051 848

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Bilancio 2022		Bilancio rettificativo n. 2		Nuovo importo
Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1	SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	14 621 700	14 621 700	15 208	15 208	14 636 908	14 636 908
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	65 000	65 000	–9 580	–9 580	55 420	55 420
1 4	INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO	210 500	210 500	–8 920	–8 920	201 580	201 580
1 5	SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE E IL SETTORE PUBBLICO	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	4 000	4 000	–2 500	–2 500	1 500	1 500
	Titolo 1 — Totale	14 901 200	14 901 200	–5 792	–5 792	14 895 408	14 895 408
2	IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
2 0	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	729 100	729 100	23 572	23 572	752 672	752 672
2 1	TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT)	1 143 000	1 143 000	6 000	6 000	1 149 000	1 149 000
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
2 3	SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI	38 000	38 000	–20 572	–20 572	17 428	17 428
2 4	POSTE E TELECOMUNICAZIONI	8 200	8 200	–3 000	–3 000	5 200	5 200
2 5	RIUNIONI E RELATIVE SPESE	130 000	130 000			130 000	130 000
	Titolo 2 — Totale	2 048 300	2 048 300	6 000	6 000	2 054 300	2 054 300
3	SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE
3 0	SPESE OPERATIVE	375 000	375 000			375 000	375 000
3 1	AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO	5 227 140	5 227 140			5 227 140	5 227 140
3 2	ATTIVITÀ OPERATIVE	400 000	400 000			400 000	400 000
	Titolo 3 — Totale	6 002 140	6 002 140			6 002 140	6 002 140
4	SPESE ASSEGNATE
4 2	COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI	2 000 000	2 000 000	100 000	100 000	2 100 000	2 100 000
4 3	COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI
	Titolo 4 — Totale	2 000 000	2 000 000	100 000	100 000	2 100 000	2 100 000
8	CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA
8 0	CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA
	Titolo 8 — Totale
9	SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE
9 9	SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE
	Titolo 9 — Totale
10	RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI
10 1	RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI
	Titolo 10 — Totale
	TOTALE GENERALE	24 951 640	24 951 640	100 208	100 208	25 051 848	25 051 848

Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

		Pagamenti
Impegni		2022	2023
Impegni pre-2022 ancora da onorare	150 000	150 000	—
Stanziamenti 2022	375 000	225 000	150 000
Totale	525 000	375 000	150 000

Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

		Pagamenti
Impegni		2022	2023
Impegni pre-2022 ancora da onorare	1 700 000	1 700 000	—
Stanziamenti 2022	5 227 140	3 527 140	1 700 000
Totale	6 927 140	5 227 140	1 700 000

Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

		Pagamenti
Impegni		2022	2023
Impegni pre-2022 ancora da onorare	40 000	40 000	—
Stanziamenti 2022	400 000	360 000	40 000
Totale	440 000	400 000	40 000

Tabella dell'organico

Categoria e grado
	2022		2021
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Autorizzati nel bilancio dell'Unione
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	5	—	5
AD 12	—	11	—	10
AD 11	—	10	—	10
AD 10	—	10	—	9
AD 9	—	12	—	13
AD 8	—	5	—	6
AD 7	—	4	—	3
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Totale parziale AD	—	58	—	57
AST 11	—	—	—	1
AST 10	—	3	—	3
AST 9	—	13	—	13
AST 8	—	6	—	6
AST 7	—	4	—	4
AST 6	—	2	—	1
AST 5	—	—	—	1
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Totale parziale AST	—	28	—	29
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—
Totale	—	86	—	86
Totale Generale	86		86