Stato delle entrate e delle spese per l’esercizio 2023 — Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)

(2023/C 38/06)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Esercizio 2023	Esercizio 2022	Esercizio 2021
1	SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA
1 0	SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA	16 938 850	16 305 000	15 210 500 ,—
	Titolo 1 — Totale	16 938 850	16 305 000	15 210 500 ,—
2	ALTRE SOVVENZIONI
2 0	ALTRE SOVVENZIONI	100 100	100 100	100 100 ,—
2 2	ALTRI CONTRIBUTI PER PROGETTI SPECIFICI	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titolo 2 — Totale	100 100	100 100	100 100 ,—
5	ENTRATE VARIE
5 0	RICAVI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI	p.m.	p.m.	0 ,—
5 2	RICAVI DA INVESTIMENTI O PRESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRE VOCI	p.m.	p.m.	0 ,—
5 4	ENTRATE VARIE	p.m.	p.m.	1 594,84
5 9	ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titolo 5 — Totale	p.m.	p.m.	1 594,84
6	ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO
6 0	ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titolo 6 — Totale	p.m.	p.m.	0 ,—
	TOTALE GENERALE	17 038 950	16 405 100	15 312 194,84

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Esercizio 2023	Esercizio 2022	Esercizio 2021
1	PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	8 081 000	7 214 700	6 798 885,44
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	27 000	28 500	21 780,64
1 5	MOBILITÀ	129 000	123 500	92 372,31
1 6	SERVIZIO SOCIALE	20 000	30 000	8 857,35
1 8	REGOLARIZZAZIONE DI PERDITE ACCUMULATE	p.m.	p.m.	0 ,—
1 9	PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titolo 1 — Totale	8 257 000	7 396 700	6 921 895,74
2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
2 0	AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	749 650	634 500	701 560,58
2 1	TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE	790 000	744 800	832 158,94
2 2	COSTI RELATIVI A BENI MOBILI	28 300	35 000	9 021,10
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	77 000	68 000	59 642,35
2 4	SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI	71 500	73 000	69 950,92
	Titolo 2 — Totale	1 716 450	1 555 300	1 672 333,89
3	SPESE OPERATIVE
3 0	SETTORI PRIORITARI E ATTIVITÀ OPERATIVE	7 004 400	7 375 600	6 949 079,97
3 1	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE	61 100	77 500	20,87
	Titolo 3 — Totale	7 065 500	7 453 100	6 949 100,84
4	SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIALI FINANZIATI MEDIANTE ALTRE SOVVENZIONI SPECIFICHE
4 1	PROGRAMMA IPA II 2016	p.m.	p.m.	0 ,—
4 2	PROGRAMMA IPA II 2018	p.m.	p.m.	111 724,38
4 3	PROGRAMMA IPA III 2022	p.m.	—
	Titolo 4 — Totale	p.m.	0	111 724,38
5	RISERVA
5 0	RISERVA	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titolo 5 — Totale	p.m.	p.m.	0 ,—
	TOTALE GENERALE	17 038 950	16 405 100	15 655 054,85

Tabella dell'organico

Categoria e grado
	2023		2022
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Autorizzati nel bilancio dell'Unione
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1
AD 14	—	3	—	2
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	4	—	3
AD 11	—	2	—	3
AD 10	—	6	—	4
AD 9	—	5	—	7
AD 8	—	2	—	2
AD 7	—	2	—	2
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Totale parziale AD	—	24	—	24
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1
AST 8	—	1	—	—
AST 7	—	6	—	3
AST 6	—	4	—	7
AST 5	—	4	—	4
AST 4	—	—	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Totale parziale AST	—	16	—	16
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—
Totale	—	40	—	40
Totale Generale	40		40

Stima del numero di agenti contrattuali, personale locale ed esperti nazionali distaccati (espressa in equivalenti a tempo pieno)

Posti da agente contrattuale	2023	2022
FG IV	6	5
FG III	14	13
FG II	5	7
FG I	—	—
Totale FG	25	25
Personale locale	—	—
Posti da esperto nazionale distaccato	—	—
Totale	25	25