Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per i medicinali per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 1

(2022/C 489/02)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Bilancio 2022	Bilancio rettificativo n. 1	Nuovo importo
1	ENTRATE DA SERVIZI FORNITI
1 0	ENTRATE DA SERVIZI FORNITI	357 702 000	14 574 000	372 276 000
	Titolo 1 — Totale	357 702 000	14 574 000	372 276 000
2	CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA E DEL SEE
2 0	CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA E DEL SEE	55 231 000	–10 230 000	45 001 000
	Titolo 2 — Totale	55 231 000	–10 230 000	45 001 000
5	ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
5 2	PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE	65 000		65 000
	Titolo 5 — Totale	65 000		65 000
6	ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA
6 0	ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA	p.m.		p.m.
	Titolo 6 — Totale	p.m.		p.m.
7	CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO
7 0	CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO	4 369 000		4 369 000
	Titolo 7 — Totale	4 369 000		4 369 000
9	ENTRATE VARIE
9 0	ENTRATE VARIE	104 000		104 000
	Titolo 9 — Totale	104 000		104 000
	TOTALE GENERALE	417 471 000	4 344 000	421 815 000

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Bilancio 2022	Bilancio rettificativo n. 1	Nuovo importo
1	SPESE RELATIVE AL PERSONALE
1 1	STIPENDI E INDENNITÀ	115 028 000	5 932 000	120 960 000
1 2	SPESE RELATIVE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE	300 000		300 000
1 3	TRASFERTE	650 000		650 000
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	2 385 000		2 385 000
1 5	FORMAZIONE	1 090 000		1 090 000
1 6	SERVIZI ESTERNI	15 571 000		15 571 000
1 7	RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI	145 000		145 000
	Titolo 1 — Totale	135 169 000	5 932 000	141 101 000
2	SPESE PER INFRASTRUTTURE E DI FUNZIONAMENTO
2 0	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	15 694 000		15 694 000
2 1	TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	32 458 000	– 242 000	32 216 000
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	632 000		632 000
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	1 674 000		1 674 000
2 4	AFFRANCATURA	56 000		56 000
2 5	ALTRE RIUNIONI	320 000		320 000
2 6	RISTORAZIONE E CATERING	1 288 000	– 222 000	1 066 000
2 7	INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE	2 510 000	– 246 000	2 264 000
2 8	SERVIZI DI CONSULENZA E AUDIT	3 891 000	–1 311 000	2 580 000
	Titolo 2 — Totale	58 523 000	–2 021 000	56 502 000
3	SPESE OPERATIVE
3 0	SPESE OPERATIVE	185 069 000	433 000	185 502 000
3 1	SPESE PER ATTIVITÀ CORRELATE A PROGETTI DI TI	38 710 000		38 710 000
	Titolo 3 — Totale	223 779 000	433 000	224 212 000
9	ALTRE SPESE
9 0	STANZIAMENTI ACCANTONATI	p.m.		p.m.
	Titolo 9 — Totale	p.m.		p.m.
	TOTALE GENERALE	417 471 000	4 344 000	421 815 000

Tabella dell'organico

Categoria e grado
	2022		2021
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Autorizzati nel bilancio dell'Unione
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	3	—	3
AD 14	—	10	—	9
AD 13	—	13	—	13
AD 12	—	50	—	45
AD 11	—	52	—	51
AD 10	—	50	—	51
AD 9	—	62	—	55
AD 8	—	77	—	71
AD 7	—	97	—	94
AD 6	—	60	—	65
AD 5	—	3	—	15
Totale parziale AD	—	477	—	472
AST 11	—	2	—	2
AST 10	—	7	—	7
AST 9	—	10	—	9
AST 8	—	13	—	10
AST 7	—	19	—	19
AST 6	—	26	—	20
AST 5	—	43	—	38
AST 4	—	42	—	46
AST 3	—	23	—	32
AST 2	—	—	—	2
AST 1	—	—	—	—
Totale parziale AST	—	185	—	185
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—
Totale	—	662	—	657
Totale Generale	662		657

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale	2022	2021
FG IV	122	110
FG III	81	81
FG II	0	10
FG I	0-	—
Ulteriori AC (*1)	20	25
Totale FG	223	226
Posti da esperto nazionale distaccato	30	30
Totale	253	256
(*1)

(*1) Richiesto nel contesto della Brexit.