Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) per l’esercizio 2021 — Bilancio rettificativo n. 2

(2022/C 133/02)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Bilancio 2021	Bilancio rettificativo n. 2	Nuovo importo
9	ENTRATE
9 0	SOVVENZIONI E CONTRIBUTI	550 770 883	–15 525 841	535 245 042
9 1	ALTRE ENTRATE	0		0
9 4	ENTRATE ASSEGNATE	p.m.		p.m.
	Titolo 9 — Totale	550 770 883	–15 525 841	535 245 042
	TOTALE GENERALE	550 770 883	–15 525 841	535 245 042

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Bilancio 2021	Bilancio rettificativo n. 2	Nuovo importo
1	PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	113 110 569	–4 764 016	108 346 553
1 2	ASSUNZIONE	1 350 029		1 350 029
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	300 000		300 000
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	1 650 730		1 650 730
1 5	ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE	6 500 760	40 000	6 540 760
1 6	ASSISTENZA SOCIALE	520 000	– 300 000	220 000
1 7	SCUOLA EUROPEA ACCREDITATA	3 850 000	–2 200 000	1 650 000
	Titolo 1 — Totale	127 282 088	–7 224 016	120 058 072
2	ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE
2 0	LOCAZIONE DI EDIFICI E SPESE ASSOCIATE	18 909 705	–6 347 072	12 562 633
2 1	DATA-PROCESSING E TELECOMUNICAZIONI	20 800 000	2 550 000	23 350 000
2 2	BENI MOBILI E SPESE ASSOCIATE	202 000	– 309 900	142 100
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	5 270 528	– 297 051	4 973 477
2 4	SPESE POSTAL	501 600	– 501 600
2 5	RIUNIONI NON OPERATIVE	783 875		783 875
2 6	MEDIA E RELAZIONI PUBBLICHE	0		0
	Titolo 2 — Totale	46 467 708	–4 905 623	41 812 085
3	ATTIVITÀ OPERATIVE
3 0	CORPO PERMANENTE EUROPEO	147 332 056	–7 790 966	139 541 090
3 1	ATTREZZATURE PROPRIE DELL’AGENZIA	110 945 724	5 359 657	116 305 381
3 2	ATTIVITÀ DI RIMPATRIO	59 981 469	–2 450 978	57 530 491
3 3	ANALISI DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI	11 861 000	–2 890 000	8 971 000
3 4	RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ	5 164 460	– 910 480	4 253 980
3 5	ATTIVITÀ RELATIVE AI DIRITTI FONDAMENTALI	1 279 000	– 500 000	779 000
3 6	PROGETTI SPECIALI	16 606 871	5 928 560	22 535 431
3 7	SOSTEGNO OPERATIVO ORIZZONTALE	23 850 507	– 391 995	23 458 512
3 8	RISERVA OPERATIVA (ART. 115, PAR. 14)		0	0
3 9	Progetti speciali	0		0
	Titolo 3 — Totale	377 021 087	–3 646 202	373 374 885
4	SPESE ASSEGNATE
4 1	SOVVENZIONI AD HOC	p.m.		p.m.
4 2	COPERNICUS	p.m.		p.m.
	Titolo 4 — Totale	p.m.		p.m.
	TOTALE GENERALE	550 770 883	–15 775 841	535 245 042

Tabella dell'organico

Categoria e grado
	2021		2020
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019		Autorizzati nel bilancio dell'Unione
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	2	—	4	—	1
AD 13	—	15	—	6	—	11
AD 12	—	25	—	20	—	24
AD 11	—	33	—	23	—	35
AD 10	—	23	—	14	—	21
AD 9	—	58	—	20	—	34
AD 8	—	170	—	88	—	174
AD 7	—	106	—	69	—	122
AD 6	—	58	—	28	—	64
AD 5	—	34	—	12	—	38
Totale parziale AD	—	525	—	284	—	525
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	2	—	4	—	—
AST 8	—	6	—	9	—	5
AST 7	—	9	—	14	—	11
AST 6	—	18	—	6	—	16
AST 5	—	35	—	13	—	27
AST 4	—	453	—	34	—	463
AST 3	—	2	—	3	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	—	525	—	83	—	525
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	—	1 050	—	367	—	1 050
Totale Generale	1 050		367		1 050

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale	2021	2020
FG IV	587	125
FG III	100	77
FG II	25	15
FG I	18	13
Corpo permanente e ETIAS – COM(2018) 631	-	500 *
Total	730	730
Posti da esperto nazionale distaccato	220	220
Total	950	950