Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale per l’esercizio 2021 — Bilancio rettificativo n. 2

(2021/C 315/08)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Bilancio 2021	Bilancio rettificativo n. 2	Nuovo importo
2	VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI
2 0	VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI	37 008 372,45	12 718 370 ,—	49 726 742,45
	Titolo 2 — Totale	37 008 372,45	12 718 370 ,—	49 726 742,45
9	ENTRATE VARIE
9 0	ENTRATE VARIE (1)	p.m.		p.m.
	Titolo 9 — Totale	p.m.		p.m.
	TOTALE GENERALE	37 008 372,45	12 718 370 ,—	49 726 742,45

(1)	2021: EUR 1 254 078 389,08 2020: EUR 753 040 904,82

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Bilancio 2021		Bilancio rettificativo n. 2		Nuovo importo
Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1	PERSONALE
1 1	SPESE PER IL PERSONALE	21 148 590,16	21 148 590,16	2 045 441,35	2 045 441,35	23 194 031,51	23 194 031,51
1 2	SPESE PER L’ASSUNZIONE	117 821 ,—	117 821 ,—	115 860 ,—	115 860 ,—	233 681 ,—	233 681 ,—
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	1 450 000 ,—	1 450 000 ,—	– 666 291 ,—	– 666 291 ,—	783 709 ,—	783 709 ,—
1 4	SPESE DI FORMAZIONE	166 000 ,—	166 000 ,—	402 000 ,—	402 000 ,—	568 000 ,—	568 000 ,—
1 5	INTERVENTI SOCIALI	450 000 ,—	450 000 ,—	4 818 ,—	4 818 ,—	454 818 ,—	454 818 ,—
1 6	FORNITORI ESTERNI DI SERVIZI	325 000 ,—	325 000 ,—	450 000 ,—	450 000 ,—	775 000 ,—	775 000 ,—
1 7	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2 000 ,—	2 000 ,—			2 000 ,—	2 000 ,—
1 8	TASSE SCOLASTICHE	1 978 460,64	1 978 460,64			1 978 460,64	1 978 460,64
	Titolo 1 — Totale	25 637 871,80	25 637 871,80	2 351 828,35	2 351 828,35	27 989 700,15	27 989 700,15
2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
2 0	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	2 955 692,39	2 955 692,39	199 265,91	199 265,91	3 154 958,30	3 154 958,30
2 1	SPESE PER LE PRESTAZIONI INFORMATICHE	1 535 000 ,—	1 535 000 ,—	3 453 160 ,—	3 453 160 ,—	4 988 160 ,—	4 988 160 ,—
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	100 000 ,—	100 000 ,—	–20 000 ,—	–20 000 ,—	80 000 ,—	80 000 ,—
2 3	SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI	1 392 308,26	1 392 308,26	183 738,74	183 738,74	1 576 047 ,—	1 576 047 ,—
2 4	SPESE RELATIVE AD AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI	130 000 ,—	130 000 ,—			130 000 ,—	130 000 ,—
2 5	SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI	65 000 ,—	65 000 ,—			65 000 ,—	65 000 ,—
2 6	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SAB	272 500 ,—	272 500 ,—	40 000 ,—	40 000 ,—	312 500 ,—	312 500 ,—
	Titolo 2 — Totale	6 450 500,65	6 450 500,65	3 856 164,65	3 856 164,65	10 306 665,30	10 306 665,30
3	SPESE D’ESERCIZIO
3 1	SPESE PER STUDI	4 140 000 ,—	4 140 000 ,—	13 860 000 ,—	6 510 377 ,—	18 000 000 ,—	10 650 377 ,—
3 2	SPESE DI PUBBLICAZIONE E TRADUZIONE	—	—			—	—
3 3	SAB	780 000	780 000			780 000	780 000
3 9	ATTIVITÀ OPERATIVE — LOTTO 1 (1)	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titolo 3 — Totale	4 920 000 ,—	4 920 000 ,—	13 860 000 ,—	6 510 377 ,—	18 780 000 ,—	11 430 377 ,—
	TOTALE GENERALE	37 008 372,45	37 008 372,45	20 067 993 ,—	12 718 370 ,—	57 076 365,45	49 726 742,45

(1)	2021: EUR 572 895 998,18 (impegni)/EUR 1 254 078 389,08 (pagamenti) 2020: EUR 402 095 864,44 (impegni)/EUR 753 040 904,82 (pagamenti).

Tabella dell’organico

Categoria e grado
	2021		2020
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019		Autorizzati nel bilancio dell'Unione
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	5	—	2	—	3
AD 12	—	10	—	1	—	8
AD 11	—	12	—	6	—	9
AD 10	—	21	—	10	—	16
AD 9	—	36	—	18	—	27
AD 8	—	55	—	35	—	46
AD 7	—	34	—	38	—	27
AD 6	—	8	—	15	—	4
AD 5	—	7	—	8	—	6
Totale parziale AD	—	189	—	134	—	147
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	1	—	1
AST 5	—	—	—	1	—	2
AST 4	—	—	—	1	—	—
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	—	2	—	4	—	3
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	—	191	—	138	—	150
Totale Generale	191		138		150