Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea di controllo della pesca per l’esercizio 2021

(2021/C 114/26)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Esercizio 2021	Esercizio 2020	Esercizio 2019
1	SOVVENZIONI DELL’UNIONE EUROPEA
1 0	SOVVENZIONI DELL’UNIONE EUROPEA	17 000 000	16 900 000	16 727 375 ,—
	Titolo 1 — Totale	17 000 000	16 900 000	16 727 375 ,—
2	ENTRATE DA SERVIZI FORNITI
2 0	ENTRATE DA SERVIZI FORNITI	p.m.	p.m.	p.m.
	Titolo 2 — Totale	p.m.	p.m.	p.m.
3	ENTRATE PROVENIENTI DA SOVVENZIONI
3 0	PROGETTO PILOTA «GUARDIA COSTIERA EUROPEA»	p.m.	p.m.	p.m.
3 1	MODERNIZZAZIONE DEL CONTROLLO DELLA PESCA E OTTIMIZZAZIONE DEL CONTROLLO DEI PESCHERECCI CON SISTEMI INNOVATIVI EUROPEI	p.m.	p.m.	p.m.
3 2	MIGLIORAMENTO DELLA GOVERNANCE DELLA PESCA A LIVELLO REGIONALE NELL’AFRICA OCCIDENTALE (PESCAO)	621 000	680 000	512 520 ,—
	Titolo 3 — Totale	621 000	680 000	512 520 ,—
	TOTALE GENERALE	17 621 000	17 580 000	17 239 895 ,—

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2021		Stanziamenti 2020		Esecuzione 2019
Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1	PERSONALE
1 1	Capitolo 1 1 – PERSONALE IN SERVIZIO	8 588 000	8 588 000	8 505 000	8 505 000	7 901 627 ,—	7 860 244 ,—
1 2	SPESE DI ASSUNZIONE	110 000	110 000	140 000	140 000	95 234 ,—	95 234 ,—
1 3	MISSIONI E TRASFERTE AMMINISTRATIVE	70 000	70 000	70 000	70 000	49 813 ,—	44 592 ,—
1 4	INFRASTRUTTURA DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E FORMAZIONE	138 000	138 000	140 000	140 000	100 936 ,—	58 056 ,—
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA (ATTIVITÀ DI CONSOLIDAMENTO D'ÉQUIPE)	2 000	2 000	1 000	1 000	89 ,—	89 ,—
	Titolo 1 — Totale	8 908 000	8 908 000	8 856 000	8 856 000	8 147 699 ,—	8 058 215 ,—
2	SPESE AMMINISTRATIVE
2 0	AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	407 000	407 000	407 000	407 000	370 336 ,—	331 615 ,—
2 1	INFORMATICA E SPESE ACCESSORIE	610 000	610 000	626 000	626 000	658 571 ,—	452 892 ,—
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	53 000	53 000	77 000	77 000	78 111 ,—	33 205 ,—
2 3	SPESE DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE CORRENTI	40 000	40 000	40 000	40 000	41 398 ,—	34 258 ,—
2 5	SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE	72 000	72 000	72 000	72 000	73 500 ,—	68 386 ,—
2 6	PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO (SERVIZI ESTERNI, INTERPRETI E TRADUZIONI)	380 000	380 000	293 000	293 000	253 751 ,—	203 279 ,—
2 7	COMUNICAZIONI	55 000	55 000	55 000	55 000	60 348 ,—	32 253 ,—
	Titolo 2 — Totale	1 617 000	1 617 000	1 570 000	1 570 000	1 536 015 ,—	1 155 888 ,—
3	SPESE OPERATIVE
3 0	SISTEMI OPERATIVI DI SUPPORTO E INFRASTRUTTURA	550 000	550 000	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3 1	PIANI D’IMPEGNO CONGIUNTO, PIANI OPERATIVI E PROGETTI PILOTA	520 000	520 000	955 000	955 000	n.a.	n.a.
3 2	VALUTAZIONE DEI RISCHI E ANALISI DEI DATI	550 000	550 000	1 050 000	1 050 000	n.a.	n.a.
3 3	COORDINAMENTO (A PARTIRE DAL 2020: DIMENSIONE INTERNAZIONALE; CONFORMITÀ CON DISPOSIZIONI INTERNAZIONALI)	110 000	110 000	250 000	250 000	509 303 ,—	437 445 ,—
3 4	ASSISTENZA E COMPETENZE TECNICHE (A PARTIRE DAL 2020: GUARDIA COSTIERA E SVILUPPO DI CAPACITÀ)	5 010 000	5 010 000	4 484 000	4 484 000	1 326 719 ,—	755 611 ,—
3 5	ARMONIZZAZIONE E STANDARDIZZAZIONE	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5 396 543 ,—	4 132 261,90
3 6	MIGLIORAMENTO DELLA GOVERNANCE DELLA PESCA A LIVELLO REGIONALE NELL’AFRICA OCCIDENTALE (PESCAO)	356 000	356 000	415 000	415 000	323 615 ,—	277 828 ,—
	Titolo 3 — Totale	7 096 000	7 096 000	7 154 000	7 154 000	7 556 180 ,—	5 603 145,90
	TOTALE GENERALE	17 621 000	17 621 000	17 580 000	17 580 000	17 239 894 ,—	14 817 248,90

Tabella dell’organico

Categoria e grado
	2021		2020
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019		Autorizzati nel bilancio dell'Unione
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	2	—	2
AD 13	—	1	—	1	—	1
AD 12	—	2	—	2	—	2
AD 11	—	2	—	—	—	—
AD 10	—	7	—	6	—	7
AD 9	—	5	—	6	—	5
AD 8	—	11	—	13	—	13
AD 7	—	1	—	1	—	1
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AD	—	32	—	32	—	32
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	6	—	6	—	6
AST 9	—	3	—	3	—	3
AST 8	—	3	—	3	—	3
AST 7	—	8	—	8	—	8
AST 6	—	2	—	2	—	2
AST 5	—	7	—	6	—	7
AST 4	—	—	—	1	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	—	29	—	29	—	29
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	—	61	—	61	—	61
Totale Generale	61		61		61

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale	2021	2020
FG IV	1	1
FG III	3	3
FG II	1	1
FG I
Totale FG	5	5
Posti da esperto nazionale distaccato	4	4
Totale	9	9