Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali per l’esercizio 2021

(2021/C 114/09)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Esercizio 2021	Esercizio 2020	Esercizio 2019
1	ENTRATE
1 0	ENTRATE DERIVANTI DALLE TASSE	18 910 000	19 130 000	17 671 918 ,—
	Titolo 1 — Totale	18 910 000	19 130 000	17 671 918 ,—
2	SUSSIDI
2 0	SUSSIDIO DALL'UNIONE EUROPEA		p.m.	p.m.
	Titolo 2 — Totale		p.m.	p.m.
3	RISERVA
3 0	RISERVA PER DEFICIT	263 000	756 000	–1 348 900,89
	Titolo 3 — Totale	263 000	756 000	–1 348 900,89
5	ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
5 0	ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	20 000	20 000	23 992,37
	Titolo 5 — Totale	20 000	20 000	23 992,37
6	ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO
6 0	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DEL BOLLETTINO UFFICIALE		p.m.	p.m.
	Titolo 6 — Totale		p.m.	p.m.
9	ENTRATE VARIE
9 1	INTERESSI SUL CONTO	130 000	80 000	28 799,87
9 2	DONAZIONI E LASCITI		p.m.	p.m.
9 3	PROGRAMMI MULTI BENEFICIARI		p.m.	p.m.
	Titolo 9 — Totale	130 000	80 000	28 799,87
	TOTALE GENERALE	19 323 000	19 986 000	16 375 809,35

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2021		Stanziamenti 2020		Esecuzione 2019
Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1	PERSONALE DIPENDENTE DALL'OCVV
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	8 302 000	8 302 000	7 830 000	7 830 000	7 052 270,89	7 052 270,89
1 2	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	110 000	110 000	90 000	90 000	112 908,48	112 908,48
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	250 000	250 000	290 000	290 000	225 531,82	225 531,82
1 4	PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO	80 000	80 000	80 000	80 000	97 388,46	97 388,46
1 5	SERVIZIO SOCIALE	40 000	40 000	40 000	40 000	27 176,08	27 176,08
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	5 000	5 000	10 000	10 000	3 959,09	3 959,09
	Titolo 1 — Totale	8 787 000	8 787 000	8 340 000	8 340 000	7 519 234,82	7 519 234,82
2	IMMOBILI, MATERIALI E SPESE DI FUNZIONAMENTO
2 0	INVESTIMENTI IMMOBILIARI	356 000	356 000	370 000	370 000	293 469,46	293 469,46
2 1	INFORMATICA	800 000	800 000	800 000	800 000	472 881,15	472 881,15
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	55 000	55 000	60 000	60 000	19 541,40	19 541,40
2 3	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	58 000	58 000	66 000	66 000	16 971,43	16 971,43
2 4	SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI	92 000	92 000	95 000	95 000	69 835,21	69 835,21
2 5	RIUNIONI E CONVOCAZIONI	345 000	345 000	395 000	395 000	251 923,28	251 923,28
2 6	REVISIONE CONTABILE INTERNA E VALUTAZIONI	210 000	210 000	170 000	170 000	163 844,36	163 844,36
	Titolo 2 — Totale	1 916 000	1 916 000	1 956 000	1 956 000	1 288 466,29	1 288 466,29
3	SPESE OPERATIVE
3 0	INDENNITÀ DESTINATE AGLI UFFICI INCARICATI DELL'ESECUZIONE DEGLI ESAMI	8 055 000	7 500 000	9 000 000	8 400 000	8 690 992,50	6 881 065,25
3 1	MANTENIMENTO DELLE RACCOLTE DI RIFERIMENTO					p.m.	p.m.
3 2	ACQUISIZIONE DI ALTRE RELAZIONI D'ESAME	460 000	420 000	460 000	440 000	460 256 ,—	441 936 ,—
3 3	ESAME DELLE DENOMINAZIONI
3 4	PUBBLICAZIONI E TRADUZIONI	120 000	80 000	150 000	150 000	49 537 ,—	35 659,27
3 5	STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE	500 000	420 000	400 000	500 000	493 643 ,—	167 252,48
3 6	CONSULENTI SPECIALI	200 000	200 000	200 000	200 000	114 022,19	42 195,24
3 7	PROGRAMMI MULTI BENEFICIARI
	Titolo 3 — Totale	9 335 000	8 620 000	10 210 000	9 690 000	9 808 450,69	7 568 108,24
10	ALTRE SPESE
10 0	STANZIAMENTI PROVVISORI
10 1	RISERVA PER SPESE IMPREVISTE
10 2	CONTRIBUTO PER IL CENTRO DI TRADUZIONE
10 3	RIMBORSO DEL SUSSIDIO DELL'UNIONE
	Titolo 10 — Totale
	TOTALE GENERALE	20 038 000	19 323 000	20 506 000	19 986 000	18 616 151,80	16 375 809,35

Tabella dell'organico

Categoria e grado
	2021		2020
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019		Autorizzati nel bilancio dell'Unione
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	1	—	—	—	1	—
AD 13	1	2	1	—	1	1
AD 12	—	—	1	2	—	1
AD 11	—	—	—	—	1	—
AD 10	1	2	1	—	1	2
AD 9	1	2	1	1	—	2
AD 8	—	1	—	3	—	1
AD 7	—	4	—	—	—	2
AD 6	—	3	—	4	—	4
AD 5	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AD	4	15	4	11	4	14
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	1	2	—	1	1	3
AST 9	—	4	2	5	—	4
AST 8	—	2	—	2	—	2
AST 7	2	7	2	3	2	6
AST 6	—	4	—	6	—	5
AST 5	—	3	—	6	—	3
AST 4	—	1	—	1	—	2
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	3	23	4	25	3	25
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	7	38	8	36	7	39
Totale Generale	45		44		46

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale	2021	2020
FG IV	4	5
FG III	2	1
FG II		—
FG I		—
Totale FG		—
Posti da esperto nazionale distaccato	1	1
Totale AST	7	7