Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 2

(2020/C 192/02)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Bilancio 2019	Bilancio rettificativo n. 2	Nuovo importo
1	SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA
1 0	SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA	57 833 000		57 833 000
	Titolo 1 — Totale	57 833 000		57 833 000
2	SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA
2 0	SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA	1 373 000		1 373 000
	Titolo 2 — Totale	1 373 000		1 373 000
3	ENTRATE VARIE
3 0	CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI – ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA		1 000 000	1 000 000
	Titolo 3 — Totale		1 000 000	1 000 000
	TOTALE GENERALE	59 206 000	1 000 000	60 206 000

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2019	Bilancio rettificativo n. 2	Nuovo importo
1	PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	29 314 000	790 296	30 104 296
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	660 000	–89 635	570 365
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	170 000	–7 300	162 700
1 5	SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI	350 000	– 113 896	236 104
1 7	SPESE DI RAPPRESENTANZA	10 000	–7 500	2 500
1 8	ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE	880 000	73 895	953 895
	Titolo 1 — Totale	31 384 000	645 860	32 029 860
2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
2 0	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	3 913 000	– 353 690	3 559 310
2 1	INFORMATICA	2 262 000	255 046	2 517 046
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	118 000	176 320	294 320
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	240 000	–2 825	237 175
2 4	SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI	218 000	–62 214	155 786
2 5	RIUNIONI E CONSULENZA IN MATERIA DI GESTIONE	611 000	183 439	794 439
	Titolo 2 — Totale	7 362 000	196 076	7 558 076
3	SPESE OPERATIVE
3 0	SPESE OPERATIVE	20 460 000	– 841 936	19 618 064
	Titolo 3 — Totale	20 460 000	– 841 936	19 618 064
	TOTALE GENERALE	59 206 000	0	59 206 000

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	Posti permanenti			Posti temporanei
Gruppo di funzioni e grado	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	2	4	6
AD 13	—	—	—	3	5	5
AD 12	—	—	—	7	10	8
AD 11	—	—	—	8	10	14
AD 10	—	—	—	23	25	22
AD 9	—	—	—	24	25	25
AD 8	—	—	—	22	20	19
AD 7	—	—	—	26	26	18
AD 6	—	—	—	10	—	13
AD 5	—	—	—	—	—	—
Totale AD	—	—	—	126	126	131
AST 11	—	—	—	—	—	2
AST 10	—	—	—	1	2	2
AST 9	—	—	—	2	2	2
AST 8	—	—	—	3	3	6
AST 7	—	—	—	11	10	10
AST 6	—	—	—	10	10	15
AST 5	—	—	—	15	15	17
AST 4	—	—	—	5	5	5
AST 3	—	—	—	5	5	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1 AST/SC 1 AST/SC 2 AST/SC 3 AST/SC 4 AST/SC 5 AST/SC 6	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — 2 — — —	— — — 2 — — —	— — — — — — —
Totale AST	—	—	—	52	52	59
Total AST/SC	—	—	—	2	2	0
Totale generale	—	—	—	180	180	190

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale	2019	2018
FG IV	50	50
FG III	38	38
FG II	10	10
FG I	2	2
Totale FG	100	100
Posti da esperto nazionale distaccato	5	5
Totale	105	105