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13.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 165/8 |
Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2020
(2020/C 165/02)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Esercizio 2020 |
Esercizio 2019 |
Esercizio 2018 |
|
1 |
SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
|||
|
1 1 |
SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
16 288 600 |
15 286 600 |
15 445 600 ,— |
|
1 2 |
SOVVENZIONE STRAORDINARIA DELL'UNIONE EUROPEA PER PROGETTI SPECIFICI |
1 007 367 |
2 197 414 |
0 ,— |
|
|
Titolo 1 — Totale |
17 295 967 |
17 484 014 |
15 445 600 ,— |
|
2 |
ALTRE SOVVENZIONI |
|||
|
2 1 |
PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA |
439 095 |
410 462 |
414 843 ,— |
|
2 2 |
STRATEGIA DI PREADESIONE |
291 644 |
273 704 |
276 550 ,— |
|
2 3 |
ENTRATE ASCRIVIBILI ALLA VENDITA DELLA SEDE ATTUALE DELL'EMCDDA |
p.m. |
— |
0 ,— |
|
|
Titolo 2 — Totale |
730 739 |
684 166 |
691 393 ,— |
|
3 |
ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
|||
|
3 1 |
ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Titolo 3 — Totale |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
4 |
ALTRE ENTRATE |
|||
|
4 1 |
ENTRATA CON DESTINAZIONE SPECIFICA INTERNA |
p.m. |
10 173 |
34 399 ,— |
|
4 2 |
INTERESSI GENERATI DA FONDI VERSATI ALL’EMCDDA |
p.m. |
0 ,— |
2 808 ,— |
|
4 3 |
ENTRATE VARIE |
p.m. |
— |
0 ,— |
|
|
Titolo 4 — Totale |
p.m. |
10 173 |
37 207 ,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
18 026 706 |
18 178 353 |
16 174 200 ,— |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Stanziamenti 2020 |
Stanziamenti 2019 |
Esecuzione 2018 |
|
1 |
SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'OSSERVATORIO |
|||
|
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
11 470 017 |
10 809 640 |
10 359 903 ,— |
|
1 2 |
PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM |
|
|
|
|
|
Titolo 1 — Totale |
11 470 017 |
10 809 640 |
10 359 903 ,— |
|
2 |
SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO |
|||
|
2 1 |
ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO |
1 802 490 |
1 418 546 |
1 375 052 ,— |
|
|
Titolo 2 — Totale |
1 802 490 |
1 418 546 |
1 375 052 ,— |
|
3 |
SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI |
|||
|
3 1 |
ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE |
3 746 832 |
3 752 752 |
4 436 438 ,— |
|
|
Titolo 3 — Totale |
3 746 832 |
3 752 752 |
4 436 438 ,— |
|
4 |
SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE |
|||
|
4 1 |
PROGETTI |
1 007 367 |
2 197 414 |
2 807 ,— |
|
|
Titolo 4 — Totale |
1 007 367 |
2 197 414 |
2 807 ,— |
|
5 |
RISERVA |
|
|
|
|
|
TOTALE GENERALE |
18 026 706 |
18 178 352 |
16 174 200 ,— |
Tabella dell’organico
|
Gruppo di funzioni e grado |
2019 |
2020 |
||||
|
31.12.2019 |
Posti autorizzati |
Posti autorizzati |
||||
|
Permanenti |
Temporanei |
Permanenti |
Temporanei |
Permanenti |
Temporanei |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
3 |
|
AD 12 |
3 |
5 |
4 |
10 |
3 |
9 |
|
AD 11 |
— |
7 |
1 |
11 |
1 |
10 |
|
AD 10 |
1 |
3 |
— |
12 |
1 |
11 |
|
AD 9 |
1 |
8 |
— |
7 |
— |
8 |
|
AD 8 |
— |
9 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 7 |
— |
4 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 6 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totale AD |
6 |
42 |
6 |
45 |
6 |
45 |
|
AST 11 |
— |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 9 |
— |
3 |
1 |
7 |
1 |
6 |
|
AST 8 |
1 |
2 |
2 |
7 |
2 |
6 |
|
AST 7 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
5 |
|
AST 6 |
1 |
8 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totale AST |
3 |
21 |
4 |
21 |
4 |
21 |
|
Totale |
9 |
63 |
10 |
66 |
10 |
66 |
|
Totale generale |
72 |
76 |
76 |
|||
Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati
|
Posti da agente contrattuale |
2019 |
2020 |
|
FG IV |
8 |
9 |
|
FG III |
9 |
9 |
|
FG II |
14 |
15 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Totale FG |
34 |
36 |
|
Posti da esperto nazionale distaccato |
1 |
1 |
|
Totale |
35 |
37 |