Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Esercizio 2018

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

473 631 001,96

378 563 704,82

312 886 716 ,—

Titolo 2 — Totale

473 631 001,96

378 563 704,82

312 886 716 ,—

3 0

CONTRIBUTI DEGLI STATI MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO

11 411 725

9 425 179,18

7 290 260 ,—

3 1

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

37 586 455,78

28 000 000

25 000 000 ,—

Titolo 3 — Totale

48 998 180,78

37 425 179,18

32 290 260 ,—

4 1

CONTRIBUTI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

—

—

Titolo 4 — Totale

—

—

5 2

PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI

p.m.

0 ,—

0 ,—

5 7

ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI

314,67

7 999,37

780,66

5 9

ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

2,42

1 895,07

20 558,11

Titolo 5 — Totale

317,09

9 894,44

21 338,77

6 0

ECCEDENZA, SALDI

11 818,44

8 477 210,46

4 211 409,52

Titolo 6 — Totale

11 818,44

8 477 210,46

4 211 409,52

7 0

RIMBORSO DI SOVVENZIONI ALLE COMUNITÀ DELLA CONOSCENZA E DELL’INNOVAZIONE

p.m.

129 781,76

95 455,31

7 1

RIMBORSO DI IMPORTI PAGATI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE DELL’ISTITUZIONE

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titolo 7 — Totale

p.m.

129 781,76

95 455,31

9 0

STANZIAMENTI ANNULLATI

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titolo 9 — Totale

p.m.

0 ,—

0 ,—

TOTALE GENERALE

522 641 318,27

424 605 770,66

349 505 179,60

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Stanziamenti 2019

Esecuzione 2018

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

5 106 314,67

5 106 314,67

4 897 997,01

4 897 997,01

4 514 105,69

4 501 420,93

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

24 000

24 000

23 000

23 000

35 470,63

29 892,64

1 3

MISSIONI

220 000

220 000

270 421,70

270 421,70

295 000 ,—

275 464,35

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

136 800

136 800

131 150

131 150

77 966,60

69 164,29

1 5

FORMAZIONE

60 000

60 000

57 000

57 000

84 398,87

50 891,87

1 6

PERSONALE ESTERNO E SOSTEGNO LINGUISTICO

812 000

812 000

585 660

585 660

712 995,43

354 595,11

1 7

RAPPRESENTANZA

2 000

2 000

1 500

1 500

2 200,48

2 200,48

Titolo 1 — Totale

6 361 114,67

6 361 114,67

5 966 728,71

5 966 728,71

5 722 137,70

5 283 629,67

2 0

IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

183 102,42

183 102,42

137 702,42

137 702,42

208 138,08

65 363,91

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

354 920

354 920

385 500

385 500

415 371,09

317 140,01

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

78 800

78 800

30 600

30 600

19 993,72

18 215,50

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

211 000

211 000

380 000

380 000

394 110,86

353 953,74

2 4

PUBBLICAZIONI, INFORMAZIONI, STUDI E SONDAGGI

2 000

2 000

20 500

20 500

1 130,52

0 ,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI

175 000

175 000

162 170

162 170

116 987,68

105 879,15

Titolo 2 — Totale

1 004 822,42

1 004 822,42

1 116 472,42

1 116 472,42

1 155 731,95

860 552,31

3 0

SOVVENZIONI

560 305 581,96

508 248 881,18

484 895 805,48

412 406 521,09

384 074 277,59

331 242 410,40

3 1

COMUNITÀ DELLA CONOSCENZA E DELL’INNOVAZIONE

3 061 000

3 144 000

2 702 200

2 940 000

2 633 568,88

1 760 627,18

3 2

IMPATTO DELL'EIT

2 825 000

3 490 000

1 940 000

2 036 730

1 175 201,70

935 565,88

3 3

SEMPLIFICAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

341 500

392 500

79 000

127 500

57 428,02

98 192,68

Titolo 3 — Totale

566 533 081,96

515 275 381,18

489 617 005,48

417 510 751,09

387 940 476,19

334 036 796,14

4 0

STANZIAMENTI ANNULLATI NON UTILIZZATI NELL'ANNO N

33 682 290,87

0 ,—

61 196 776,12

11 818,44

28 973 320,43

1 617 794,42

Titolo 4 — Totale

33 682 290,87

0 ,—

61 196 776,12

11 818,44

28 973 320,43

1 617 794,42

TOTALE GENERALE

607 581 309,92

522 641 318,27

557 896 982,73

424 593 952,22

423 791 666,27

341 798 772,54

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

2

—

1

AD 10

—

—

—

7

2

2

AD 9

—

—

—

9

11

9

AD 8

—

—

—

10

10

9

AD 7

—

—

—

7

8

7

AD 6

—

—

—

3

7

10

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale AD

—

—

—

40

39

38

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

3

2

1

AST 4

—

—

—

1

1

2

AST 3

—

—

—

1

2

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

5

5

5

Totale generale

—

—

—

45

44

43