Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2020

(2020/C 107/20)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
1	PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI
1 0	PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — REACH	35 700 000	34 432 091	81 609 535 ,—
1 1	PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — BIOCIDI	4 550 000	9 809 346	6 365 721 ,—
	Titolo 1 — Totale	40 250 000	44 241 437	87 975 256 ,—
2	CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA
2 0	CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA	71 944 520	62 888 415	30 347 121 ,—
	Titolo 2 — Totale	71 944 520	62 888 415	30 347 121 ,—
3	PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA
3 0	PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA	1 844 661	1 615 032	833 307 ,—
	Titolo 3 — Totale	1 844 661	1 615 032	833 307 ,—
4	ALTRI CONTRIBUTI
4 0	ALTRI CONTRIBUTI	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titolo 4 — Totale	p.m.	p.m.	0 ,—
5	OPERAZIONI AMMINISTRATIVE
5 0	OPERAZIONI AMMINISTRATIVE	p.m.	p.m.	211 625 ,—
	Titolo 5 — Totale	p.m.	p.m.	211 625 ,—
6	CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI
6 0	CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI	2 331 000	3 224 428	1 600 000 ,—
	Titolo 6 — Totale	2 331 000	3 224 428	1 600 000 ,—
9	OPERAZIONI AMMINISTRATIVE
9 0	OPERAZIONI AMMINISTRATIVE	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titolo 9 — Totale	p.m.	p.m.	0 ,—
	TOTALE GENERALE	116 370 181	111 969 312	120 967 309 ,—

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018
Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1	PERSONALE
1 1	PERSONALE IN ATTIVITÀ	69 841 800	69 841 800	64 140 616	64 140 616	68 947 238 ,—	68 947 238 ,—
1 2	SPESE VARIE PER ASSUNZIONI E TRASFERIMENTI DI PERSONALE	681 514	681 514	748 684	748 684	581 063 ,—	581 063 ,—
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	41 401	41 401	41 000	41 000	41 602 ,—	41 602 ,—
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE	1 921 361	1 921 361	1 864 943	1 864 943	1 748 120 ,—	1 748 120 ,—
1 5	FORMAZIONE	860 376	860 376	739 729	739 729	758 873 ,—	758 873 ,—
1 6	SERVIZI ESTERNI	2 714 301	2 714 301	3 304 158	3 304 158	1 866 841 ,—	1 866 841 ,—
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	3 168 ,—	3 168 ,—
	Titolo 1 — Totale	76 060 753	76 060 753	70 839 130	70 839 130	73 946 905 ,—	73 946 905 ,—
2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
2 0	AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	7 885 745	7 885 745	7 305 780	7 305 780	7 472 823 ,—	7 472 823 ,—
2 1	TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	6 546 723	6 546 723	7 097 069	7 097 069	7 192 828 ,—	7 192 828 ,—
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	364 401	364 401	2 450 172	2 450 172	1 698 877 ,—	1 698 877 ,—
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	242 081	242 081	519 469	519 469	225 691 ,—	225 691 ,—
2 5	SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI, PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	14 000	14 000	11 001	11 001	6 336 ,—	6 336 ,—
	Titolo 2 — Totale	15 052 950	15 052 950	17 383 491	17 383 491	16 596 555 ,—	16 596 555 ,—
3	SPESE OPERATIVE — REACH
3 0	REACH	17 055 000	17 055 000	15 106 499	15 106 499	21 879 784 ,—	21 879 784 ,—
3 1	ATTIVITÀ PLURIENNALI	950 000	1 096 000	1 451 555	551 577	535 486 ,—	751 756 ,—
3 8	ATTIVITÀ INTERNAZIONALI	800 000	839 000	400 000	435 000	649 788 ,—	607 438 ,—
	Titolo 3 — Totale	18 805 000	18 990 000	16 958 054	16 093 076	23 065 058 ,—	23 238 978 ,—
4	SPESE OPERATIVE — BIOCIDI
4 0	SPESE OPERATIVE — BIOCIDI	2 040 250	2 040 250	3 850 227	3 850 227	1 735 591 ,—	1 735 591 ,—
4 8	ATTIVITÀ INTERNAZIONALI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
4 9	OPERAZIONI A DESTINAZIONE SPECIFICA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Titolo 4 — Totale	2 040 250	2 040 250	3 850 227	3 850 227	1 735 591 ,—	1 735 591 ,—
5	SPESE OPERATIVE — PIC E POP
5 0	SPESE OPERATIVE — PIC E POP	1 895 228	1 895 228	578 960	578 960	241 560 ,—	241 560 ,—
	Titolo 5 — Totale	1 895 228	1 895 228	578 960	578 960	241 560 ,—	241 560 ,—
6	SPESE OPERATIVE - ALTRI COMPITI
6 0	SPESE OPERATIVE - ALTRI COMPITI	2 331 000	2 331 000	3 224 428	3 224 428	1 240 881 ,—	1 240 881 ,—
	Titolo 6 — Totale	2 331 000	2 331 000	3 224 428	3 224 428	1 240 881 ,—	1 240 881 ,—
9	ALTRE SPESE — RISERVA
9 0	ALTRE SPESE — RISERVA — REACH	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Titolo 9 — Totale	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	TOTALE GENERALE	116 185 181	116 370 181	112 834 290	111 969 312	116 826 550 ,—	117 000 470 ,—

Tabella dell’organico

Gruppo di funzione e grado	Posti temporanei
	2019			2020
	REACH	Biocidi	PIC	REACH	Biocidi	PIC e POP
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	0	—	—	0	—	—
AD 14	8	—	—	6	—	—
AD 13	16	—	—	15	1	—
AD 12	18	2	—	19	2	—
AD 11	31	3	—	30	2	—
AD 10	39	5	—	41	5	—
AD 9	53	10	—	56	10	—
AD 8	53	10	1	52	11	1
AD 7	63	4	—	53	6	—
AD 6	20	6	—	22	5	—
AD 5	9	1	—	16	1	—
Totale AD	310	41	1	310	43	1
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	0	—	—	0	—	—
AST 9	3	—	—	4	—	—
AST 8	6	—	—	8	—	—
AST 7	8	1	2	10	1	2
AST 6	18	1	—	20	1	—
AST 5	28	3	—	19	3	1
AST 4	18	3	2	21	3	2
AST 3	12	1	2	11	1	1
AST 2	1	—	—	1	—	—
AST 1	0	—	—	0	—	—
Totale AST	94	9	6	94	9	6
Totale	404	50	7	404	52	7

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale	2019			2020
Posti da agente contrattuale	REACH	Biocidi	PIC	REACH	Biocidi	PIC e POP	Altri compiti
FG IV	20	7	2	20	7	2	9
FG III	64	6	—	64	6	—	1
FG II	18	2	—	18	2	—	—
FG I	—	—	—	—	—	—	—
Totale FG	102	15	2	102	15	2	—
Posti da esperto nazionale distaccato	13	2	—	13	2	—	—
Totale	115	17	2	115	17	2	10