Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Esercizio 2018

2 0

VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI

36 406 280,88

36 018 587,24

32 230 582 ,—

Titolo 2 — Totale

36 406 280,88

36 018 587,24

32 230 582 ,—

9 0

ENTRATE VARIE (1)

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALE GENERALE

36 406 280,88

36 018 587,24

32 230 582 ,—

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Stanziamenti 2019

Esecuzione 2018

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1 1

SPESE PER IL PERSONALE

18 908 106,82

18 908 106,82

17 033 342,69

17 033 342,69

15 591 761,63

15 591 761,63

1 2

SPESE PER L’ASSUNZIONE

176 000

176 000

176 000

176 000

189 567,15

104 248,74

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

1 451 050

1 451 050

1 450 000

1 450 000

1 459 042 ,—

1 263 228,93

1 4

SPESE DI FORMAZIONE

157 500

157 500

225 000

225 000

381 820 ,—

254 984,18

1 5

INTERVENTI SOCIALI

500 000

500 000

483 554,10

483 554,10

368 197 ,—

186 940,64

1 6

FORNITORI ESTERNI DI SERVIZI

300 000

300 000

300 000

300 000

324 482 ,—

206 656,80

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA

2 000

2 000

2 000

2 000

703,74

663,74

1 8

TASSE SCOLASTICHE

1 702 000

1 702 000

1 450 000

1 450 000

1 438 437,32

1 417 724,12

Titolo 1 — Totale

23 196 656,82

23 196 656,82

21 119 896,79

21 119 896,79

19 754 010,84

19 026 208,78

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 873 016

2 873 016

2 729 711

2 729 711

3 133 858,26

1 931 148,66

2 1

SPESE PER LE PRESTAZIONI INFORMATICHE

1 537 898,06

1 537 898,06

1 500 000

1 500 000

3 255 274,34

744 350,06

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

50 000

50 000

20 000

20 000

17 574,03

17 574,03

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

1 203 180

1 203 180

1 123 750

1 123 750

1 072 466,23

421 714,96

2 4

SPESE RELATIVE AD AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

265 530

265 530

250 505

250 505

210 628,85

83 489,29

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

60 000

60 000

70 000

70 000

71 594 ,—

62 760,06

2 6

SPESE AMMINISTRATIVE DEL SAB

290 000

290 000

290 000

290 000

294 178,29

277 243,03

Titolo 2 — Totale

6 279 624,06

6 279 624,06

5 983 966

5 983 966

8 055 574 ,—

3 538 280,09

3 1

SPESE PER STUDI

6 150 000

6 150 000

5 671 000

7 633 347,73

3 886 213,41

3 695 421,52

3 2

SPESE DI PUBBLICAZIONE E TRADUZIONE

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

780 000

780 000

815 000

1 281 376,72

534 783,75

724 700,42

3 9

ATTIVITÀ OPERATIVE — LOTTO 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titolo 3 — Totale

6 930 000

6 930 000

6 486 000

8 914 724,45

4 420 997,16

4 420 121,94

TOTALE GENERALE

36 406 280,88

36 406 280,88

33 589 862,79

36 018 587,24

32 230 582 ,—

26 984 610,81

Gruppo di funzioni e grado

Posti temporanei

2020

2019

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

4

4

AD 12

8

7

AD 11

10

8

AD 10

20

17

AD 9

27

20

AD 8

52

42

AD 7

30

24

AD 6

4

6

AD 5

4

6

Totale AD

160

135

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

1

2

AST 5

2

1

AST 4

—

1

AST 3

—

—

AST 2

—

—

AST 1

—

—

Totale AST

3

4

Totale generale

163

139