Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2019

Esercizio 2018

Esercizio 2017

1 0

VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI

37 955 200

40 790 100

40 803 957 ,—

1 1

PAGAMENTI DELLE ISTITUZIONI

2 530 200

2 337 100

1 794 461 ,—

Titolo 1 — Totale

40 485 400

43 127 200

42 598 418 ,—

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 2 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

3 0

COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

707 400

734 000

807 354 ,—

Titolo 3 — Totale

707 400

734 000

807 354 ,—

4 0

ALTRE ENTRATE

609 050

610 350

480 583 ,—

Titolo 4 — Totale

609 050

610 350

480 583 ,—

5 0

ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

4 884 750

2 670 550

0 ,—

Titolo 5 — Totale

4 884 750

2 670 550

0 ,—

6 0

RIMBORSI AI CLIENTI

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

RIMBORSI STRAORDINARI

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 6 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALE GENERALE

46 686 600

47 142 100

43 886 355 ,—

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2019

Stanziamenti 2018

Esecuzione 2017

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

26 731 800

25 483 200

24 328 519 ,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

94 100

78 700

98 550 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

269 400

266 300

250 518 ,—

1 5

MOBILITÀ

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SERVIZIO SOCIALE

84 900

77 400

51 800 ,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

2 500

2 500

1 035 ,—

1 9

PENSIONI

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 1 — Totale

27 182 700

25 908 100

24 730 422 ,—

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 011 100

3 003 200

2 850 980 ,—

2 1

INFORMATICA

3 270 000

3 000 000

2 497 002 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

54 300

62 700

49 191 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

263 100

290 300

211 652 ,—

2 4

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

153 200

129 200

108 276 ,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

18 000

28 000

3 708 ,—

2 6

GOVERNANCE DEL CENTRO

57 500

57 500

29 173 ,—

2 7

INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIVULGAZIONE

100 000

140 000

124 500 ,—

Titolo 2 — Totale

6 927 200

6 710 900

5 874 482 ,—

3 0

PRESTAZIONI DI TRADUZIONE ESTERNA

11 800 000

13 410 000

14 056 920 ,—

3 1

SPESE RELATIVE ALLA COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

776 700

813 100

817 800 ,—

3 2

SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA E-CDT

p.m.

300 000

549 758 ,—

Titolo 3 — Totale

12 576 700

14 523 100

15 424 478 ,—

10 0

STANZIAMENTI DI PREVISIONE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 10 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALE GENERALE

46 686 600

47 142 100

46 029 382 ,—

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

17

16

6

11

10

6

AD 11

7

8

10

4

3

4

AD 10

8

6

4

5

6

6

AD 9

4

4

5

12

11

7

AD 8

1

3

9

21

22

14

AD 7

6

5

3

24

19

15

AD 6

—

1

3

12

16

25

AD 5

—

—

1

—

2

11

Totale AD

44

44

42

90

90

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

6

5

3

—

—

—

AST 8

1

1

2

2

2

2

AST 7

1

2

2

5

4

2

AST 6

1

1

—

6

5

4

AST 5

2

2

2

19

18

12

AST 4

—

—

2

12

12

13

AST 3

—

—

—

2

5

11

AST 2

—

—

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

11

11

11

46

46

46

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

—

—

AST/SC2

—

—

—

1

2

1

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

2

—

Totale

55

55

53

138

138

136

Posti da agente contrattuale

2019

2018

2017

FG IV

16

13

12,3

FG III

9

6

4,3

FG II

5

9

9,7

FG I

—

—

—

Total

30

28

26,3

Posti da esperto nazionale distaccato

—

—

—

Totale

30

28

26,3