Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) per l'esercizio 2018 — Bilancio rettificativo n. 1

(2018/C 416/11)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Bilancio 2018	Bilancio rettificativo n. 1	Nuovo importo
9	ENTRATE
9 0	SOVVENZIONI E CONTRIBUTI	122 245 520	11 000 000	133 245 520
9 1	ALTRI CONTRIBUTI	p.m.	2 491 501	2 491 501
9 2	ALTRE ENTRATE	p.m.		p.m.
	Titolo 9 — Totale	122 245 520	13 491 501	135 737 021
	TOTALE GENERALE	122 245 520	13 491 501	135 737 021

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2018	Bilancio rettificativo n. 1	Nuovo importo
1	PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	73 054 520	1 291 501	74 346 021
1 2	MISSIONI A CARATTERE AMMINISTRATIVO
1 3	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	1 003 000		1 003 000
1 4	FORMAZIONE	400 000		400 000
1 5	ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE	4 881 000		4 881 000
1 6	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	83 000		83 000
	Titolo 1 — Totale	79 421 520	1 291 501	80 713 021
2	ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE
2 0	AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	8 456 000		8 456 000
2 1	ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA	1 776 000		1 776 000
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	919 000		919 000
2 3	SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI	384 100		384 100
2 4	SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI	680 000		680 000
2 5	SPESE LEGALI	590 000		590 000
	Titolo 2 — Totale	12 805 100		12 805 100
3	SPESE OPERATIVE
3 0	ATTIVITÀ OPERATIVE	9 667 900	3 000 000	12 667 900
3 1	ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA	14 744 000	1 200 000	15 944 000
3 2	COSTI DELLE TELECOMUNICAZIONI PER ATTIVITÀ OPERATIVE	1 385 000		1 385 000
3 3	ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI (OPERATIVO)	3 903 000		3 903 000
3 4	EPCC	229 000		229 000
3 5	CAPI DELLE UNITÀ NAZIONALI EUROPOL	90 000		90 000
3 6	SPESE OPERATIVE CORRELATE A SOVVENZIONI E SUSSIDI	p.m.		p.m.
3 7	SPESE OPERATIVE CORRELATE A PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO	p.m.	3 000 000	3 000 000
3 8	PIATTAFORMA DI DECRITTAZIONE	p.m.	5 000 000	5 000 000
	Titolo 3 — Totale	30 018 900	12 200 000	42 218 900
	TOTALE GENERALE	122 245 520	13 491 501	135 737 021