Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2018

Esercizio 2017

Esercizio 2016

1 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

78 199 699

78 853 267

77 164 066 ,—

Titolo 1 — Totale

78 199 699

78 853 267

77 164 066 ,—

2 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ

1 811 763

1 898 198

2 075 991 ,—

Titolo 2 — Totale

1 811 763

1 898 198

2 075 991 ,—

3 0

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 3 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

4 0

ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

—

21 545

78 944,73

Titolo 4 — Totale

—

21 545

78 944,73

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

0 ,—

9 1

ENTRATE VARIE A DESTINAZIONE SPECIFICA

p.m.

15 000

0 ,—

Titolo 9 — Totale

p.m.

15 000

0 ,—

TOTALE GENERALE

80 011 462

80 788 010

79 319 001,73

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2018

Stanziamenti 2017

Esecuzione 2016

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

40 491 673

40 491 673

39 175 424

39 175 424

37 544 126,63

37 058 651,13

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

260 000

260 000

254 800

254 800

196 668,32

189 644,64

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

712 189

712 189

674 985

674 985

874 391,75

484 296,58

1 5

SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

825 392

825 392

601 365

601 365

650 207,91

647 007,91

1 6

SERVIZIO SOCIALE

1 325 000

1 325 000

1 264 745

1 264 745

1 242 893,57

1 239 338,49

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

8 000

8 000

2 479

2 479

5 000 ,—

2 558,06

Titolo 1 — Totale

43 622 254

43 622 254

41 973 797

41 973 797

40 513 288,18

39 621 496,81

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

5 254 800

5 254 800

4 957 078

4 957 078

5 436 717,19

4 473 077,47

2 1

SPESE PER L'ELABORAZIONE DEI DATI

3 408 612

3 408 612

3 077 043

3 077 043

3 548 178,90

2 570 642,05

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

167 659

167 659

94 174

94 174

35 009,50

27 446,45

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

263 000

263 000

175 217

175 217

246 116,46

146 427,32

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

366 100

366 100

303 027

303 027

365 375,24

198 090,57

2 5

SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE

100 000

100 000

78 395

78 395

93 861,67

65 105,08

Titolo 2 — Totale

9 560 171

9 560 171

8 684 933

8 684 933

9 725 258,96

7 480 788,94

3 0

VALUTAZIONE SCIENTIFICA DEI PRODOTTI REGOLAMENTATI

3 137 034

3 137 034

4 394 633

4 394 633

6 205 241,06

5 824 166,40

3 1

VALUTAZIONE DEL RISCHIO E ASSISTENZA SCIENTIFICA

2 698 461

2 698 461

3 573 855

3 573 855

10 952 586,71

11 264 055,90

3 2

COOPERAZIONE SCIENTIFICA DELL’EFSA

7 722 000

8 548 492

9 917 812

11 373 559

0 ,—

0 ,—

3 4

COMUNICAZIONE

1 238 000

1 238 000

971 471

971 471

2 653 817,56

1 402 258,96

3 5

OPERAZIONI ORIZZONTALI

11 146 650

11 207 050

9 707 229

9 480 762

9 440 464,50

5 524 340,35

Titolo 3 — Totale

25 942 145

26 829 037

28 565 000

29 794 280

29 252 109,83

24 014 821,61

TOTALE GENERALE

79 124 570

80 011 462

79 223 730

80 453 010

79 490 656,97

71 117 107,36

Gruppo di funzioni e grado

2018

2017

2016

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

1

2

2

AD 12

6

1

16

1

15

AD 11

8

11

11

AD 10

16

1

17

1

16

AD 9

34

1

42

1

42

AD 8

1

57

54

54

AD 7

4

49

1

56

1

57

AD 6

31

1

15

1

17

AD 5

10

6

8

Totale AD

5

213

5

222

5

225

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

3

3

AST 7

2

4

4

AST 6

5

9

9

AST 5

18

30

30

AST 4

35

23

26

AST 3

21

25

25

AST 2

17

2

3

AST 1

2

Totale AST

101

96

100

Totale

5

314

5

318

5

325

Totale generale

319

323

330

Posti da agente contrattuale

2017

2018

FG IV

90

92

FG III

7

7

FG II

27

25

FG I

1

1

Totale FG

125

125

Posti da esperto nazionale distaccato

15

15

Totale

140

140