Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2017

Esercizio 2016

Esercizio 2015

1 0

CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

16 938 947

15 733 282

14 153 059,—

Titolo 1 — Totale

16 938 947

15 733 282

14 153 059,—

2 0

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

11 019 552

10 203 000

9 703 423,—

Titolo 2 — Totale

11 019 552

10 203 000

9 703 423,—

3 0

TASSE CORRISPOSTE ALL’AUTORITÀ

11 799 281

10 550 293

9 752 297,—

Titolo 3 — Totale

11 799 281

10 550 293

9 752 297,—

4 0

CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI

481 220

446 968

402 076,—

Titolo 4 — Totale

481 220

446 968

402 076,—

6 0

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

300 000

3 364

20 748,—

Titolo 6 — Totale

300 000

3 364

20 748,—

7 0

CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA PER COMPITI DELEGATI

1 645 919

2 461 199

2 708 547,—

Titolo 7 — Totale

1 645 919

2 461 199

2 708 547,—

TOTALE GENERALE

42 184 919

39 398 106

36 740 150,—

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2017

Stanziamenti 2016

Esecuzione 2015

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

22 843 967

20 230 902

16 991 733,—

1 2

SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE

300 000

283 868

325 521,—

1 4

INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI

535 000

362 840

380 377,—

1 6

FORMAZIONE

300 000

339 265

414 825,—

Titolo 1 — Totale

23 978 967

21 216 875

18 112 456,—

2 0

LOCAZIONE DELL’EDIFICIO E COSTI ASSOCIATI

5 556 000

4 787 000

4 615 955,—

2 1

TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

360 000

1 979 684

2 332 049,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

—

—

22 804,—

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

580 000

767 378

1 486 249,—

2 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA, RICEVIMENTI ED EVENTI

5 000

12 806

7 116,—

Titolo 2 — Totale

6 501 000

7 546 868

8 464 173,—

3 1

FORMAZIONE PER UNA CULTURA DI SUPERVISIONE COMUNE

80 000

87 054

89 920,—

3 2

RACCOLTA DI INFORMAZIONI: PROGETTI IT

7 660 000

5 414 978

4 657 432,—

3 3

VIGILANZA

—

—

134 410,—

3 4

CONSULENZE GIURIDICHE

100 000

82 000

900,—

3 5

BANCHE DATI PER LA RICERCA ECONOMICA

475 000

464 121

635 448,—

3 6

SPESE PER MISSIONI, VIAGGI E SPESE IMPREVISTE

600 000

706 400

629 119,—

3 7

COMUNICAZIONI

655 000

673 119

384 453,—

3 8

SPESE PER RIUNIONI

315 000

308 544

352 756,—

3 9

SERVIZI SU QUESTIONI OPERATIVE

125 000

282 500

58 166,—

Titolo 3 — Totale

10 010 000

8 018 716

6 942 604,—

4 0

INTERFACCIA SINGOLA AI REPERTORI DI DATI SULLE NEGOZIAZIONI

200 000

300 000

700 000,—

4 1

DATI DI RIFERIMENTO DEGLI STRUMENTI

1 494 952

2 315 647

2 400 000,—

Titolo 4 — Totale

1 694 952

2 615 647

3 100 000,—

9 0

VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE

p.m.

p.m.

0,—

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

42 184 919

39 398 106

36 619 233,—

Gruppo di funzione e grado

2017

2016

2015

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

1

—

1

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

2

—

2

—

—

AD 12

—

5

—

4

—

3

AD 11

—

8

—

7

—

5

AD 10

—

13

—

10

—

6

AD 9

—

26

—

22

—

14

AD 8

—

28

—

29

—

27

AD 7

—

26

—

24

—

27

AD 6

—

14

—

17

—

22

AD 5

—

13

—

10

—

16

Totale AD

—

137

—

127

—

122

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

1

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

—

AST 6

—

3

—

2

—

1

AST 5

—

4

—

4

—

2

AST 4

—

3

—

4

—

6

AST 3

—

—

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

13

—

13

—

15

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale

—

150

—

140

—

137

Totale generale

150

140

137

Posti da agente contrattuale

2017

FG IV

30

FG III

25

FG II

—

FG I

—

Totale FG

55

Posti da esperto nazionale distaccato

24

Totale

79