29.11.2016

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 443/10

Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2016 — Bilancio rettificativo n. 1

(2016/C 443/04)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 1	Nuovo importo
1	VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI
1 0	VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI	43 665 900	–2 593 400	41 072 500
	Titolo 1 — Totale	43 665 900	–2 593 400	41 072 500
2	SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE
2 0	SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE	p.m.		p.m.
	Titolo 2 — Totale	p.m.		p.m.
3	COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE
3 0	COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE	5 297 400	–2 142 400	3 155 000
	Titolo 3 — Totale	5 297 400	–2 142 400	3 155 000
4	ALTRE ENTRATE
4 0	ALTRE ENTRATE	574 650	385 800	960 450
	Titolo 4 — Totale	574 650	385 800	960 450
5	ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE
5 0	ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	1 247 450	4 140 883	5 388 333
	Titolo 5 — Totale	1 247 450	4 140 883	5 388 333
6	RIMBORSI
6 0	RIMBORSI AI CLIENTI	p.m.		p.m.
6 1	RIMBORSI STRAORDINARI	p.m.		p.m.
	Titolo 6 — Totale	p.m.		p.m.
	TOTALE GENERALE	50 785 400	– 209 117	50 576 283

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2016	Bilancio rettificativo n. 1	Nuovo importo
1	PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	24 761 300	– 316 600	24 444 700
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	108 500	5 700	114 200
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	309 400	–5 200	304 200
1 5	MOBILITÀ	p.m.		p.m.
1 6	SERVIZIO SOCIALE	82 400	–43 000	39 400
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	2 500		2 500
1 9	PENSIONI	p.m.		p.m.
	Titolo 1 — Totale	25 264 100	– 359 100	24 905 000
2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
2 0	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	3 060 600	–15 600	3 045 000
2 1	INFORMATICA	3 199 000	–45 000	3 154 000
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	79 600	–12 300	67 300
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	296 200	–12 700	283 500
2 4	SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI	188 600	–6 100	182 500
2 5	SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI	23 000	27 500	50 500
2 6	GOVERNANCE DEL CENTRO	126 000	–35 000	91 000
2 7	INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIVULGAZIONE	75 000		75 000
	Titolo 2 — Totale	7 048 000	–99 200	6 948 800
3	SPESE OPERATIVE
3 0	PRESTAZIONI DI TRADUZIONE ESTERNA	16 710 000	–2 130 000	14 580 000
3 1	SPESE RELATIVE ALLA COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE	750 000	98 400	848 400
3 2	SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA E-CDT	714 000	45 000	759 000
	Titolo 3 — Totale	18 174 000	–1 986 600	16 187 400
10	ACCANTONAMENTI
10 0	STANZIAMENTI DI PREVISIONE	299 300	2 235 783	2 535 083
	Titolo 10 — Totale	299 300	2 235 783	2 535 083
	TOTALE GENERALE	50 785 400	– 209 117	50 576 283

Tabella dell'organico

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale	2016	2015	2014
FG IV	19	11	14,4
FG III	7	4	5,9
FG II	9	9	5,2
FG I	0	0	0
Total	35	24	25,5
Posti da esperto nazionale distaccato	0	0	0
Totale	35	24	25,5