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9.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 333/34 |
Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale per l'esercizio finanziario 2016 — Bilancio rettificativo n. 1
(2016/C 333/10)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Bilancio 2016 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
1 |
||||
|
ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO |
||||
|
1 0 |
ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO |
236 623 628 |
–4 345 197 |
232 278 431 |
|
|
Titolo 1 — Totale |
236 623 628 |
–4 345 197 |
232 278 431 |
|
3 |
||||
|
SALDO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE E PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA |
||||
|
3 0 |
SALDO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE E PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA |
161 419 439 |
23 828 948 |
185 248 387 |
|
|
Titolo 3 — Totale |
161 419 439 |
23 828 948 |
185 248 387 |
|
4 |
||||
|
PROGETTI FINANZIATI DALL’UE |
||||
|
4 0 |
PROGETTI FINANZIATI DALL’UE |
0,— |
3 745 205 |
3 745 205 |
|
|
Titolo 4 — Totale |
0,— |
3 745 205 |
3 745 205 |
|
5 |
||||
|
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
||||
|
5 0 |
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
|
|
|
|
|
Titolo 5 — Totale |
|
|
|
|
|
TOTALE GENERALE |
398 043 067 |
23 228 956 |
421 272 023 |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Stanziamenti 2016 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
1 |
||||
|
SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN RAPPORTO CON L'UFFICIO |
||||
|
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
95 786 000 |
–2 072 622 |
93 713 378 |
|
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
1 334 000 |
2 890 |
1 336 890 |
|
1 4 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
318 000 |
|
318 000 |
|
1 5 |
ORGANIZZAZIONE DI TIROCINI E SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI |
1 116 000 |
|
1 116 000 |
|
1 6 |
ASSISTENZA SOCIALE |
4 000 000 |
|
4 000 000 |
|
1 7 |
SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |
39 000 |
|
39 000 |
|
|
Titolo 1 — Totale |
102 593 000 |
–2 069 732 |
100 523 268 |
|
2 |
||||
|
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
||||
|
2 0 |
INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
16 368 000 |
–2 598 919 |
13 769 081 |
|
2 1 |
INFORMATICA |
41 652 000 |
–6 255 050 |
35 396 950 |
|
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
2 526 000 |
– 500 |
2 525 500 |
|
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
11 786 000 |
694 860 |
12 480 860 |
|
2 4 |
SPESE POSTALI E PER TELECOMUNICAZIONI |
2 535 000 |
|
2 535 000 |
|
2 5 |
SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE |
5 748 000 |
284 600 |
6 032 600 |
|
2 6 |
STUDI, INDAGINI E CONSULENZE |
15 039 000 |
– 959 856 |
14 079 144 |
|
|
Titolo 2 — Totale |
95 654 000 |
–8 834 865 |
86 819 135 |
|
3 |
||||
|
SPESE RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DA PARTE DELL'UFFICIO DI FUNZIONI SPECIFICHE |
||||
|
3 2 |
OSSERVATORIO |
— |
p.m. |
p.m. |
|
3 3 |
COOPERAZIONE UE |
p.m. |
17 333 198 |
17 333 198 |
|
3 4 |
COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E INTEGRAZIONE |
19 254 000 |
–11 927 135 |
7 326 865 |
|
3 5 |
SPESE RELATIVE ALLA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DEI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA E DEI DISEGNI E MODELLI COMUNITARI |
20 655 000 |
–1 719 500 |
18 935 500 |
|
|
Titolo 3 — Totale |
39 909 000 |
3 686 563 |
43 595 563 |
|
4 |
||||
|
PROGETTI FINANZIATI DALL’UE |
||||
|
4 0 |
PROGETTI FINANZIATI DALL’UE |
— |
3 745 205 |
3 745 205 |
|
|
Titolo 4 — Totale |
— |
3 745 205 |
3 745 205 |
|
5 |
||||
|
COMPENSAZIONE PER GLI STATI MEMBRI |
||||
|
5 0 |
COMPENSAZIONE PER GLI STATI MEMBRI |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
Titolo 5 — Totale |
— |
p.m. |
p.m. |
|
10 |
||||
|
ALTRE SPESE |
||||
|
10 1 |
ACCANTONAMENTI PER IMPREVISTI |
159 887 067 |
–3 027 766 |
156 859 301 |
|
10 2 |
ASSEGNAZIONE AL FONDO DI RISERVA |
— |
29 729 551 |
29 729 551 |
|
10 3 |
FONDO DI RISERVA PER LA COMPENSAZIONE |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
Titolo 10 — Totale |
159 887 067 |
26 701 785 |
186 588 852 |
|
|
TOTALE GENERALE |
398 043 067 |
23 228 956 |
421 272 023 |
Tabella dell'organico
|
Gruppo di funzioni e grado |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
|
Posti permanenti |
Posti temporanei |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
|
|
AD 16 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
3 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
22 |
23 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
36 |
7 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
26 |
14 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
12 |
33 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
3 |
7 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
12 |
12 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 8 |
4 |
9 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
10 |
4 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
17 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totale AD |
142 |
113 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 11 |
29 |
7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
31 |
7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
43 |
22 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
64 |
20 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
45 |
17 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
94 |
49 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
33 |
60 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
3 |
22 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
26 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totale AST |
368 |
204 |
— |
— |
— |
— |
|
Totale |
510 |
317 |
— |
— |
— |
— |
|
Totale generale |
827 |
— |
— |
|||
Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) e di esperti nazionali distaccati
|
Posti da agente contrattuale |
Bilancio 2016 |
Bilancio rettificativo n. 1/2016 |
Nuovo importo |
|
GF IV |
30,75 |
3 |
33,75 |
|
GF III |
18,75 |
10,5 |
29,25 |
|
GF II |
19 |
0 |
19 |
|
GF I |
5 |
0 |
5 |
|
Totale FG |
73,5 |
13,5 |
87 |
|
Posti da esperto nazionale distaccato |
71 |
0 |
71 |
|
Totale |
144,5 |
13,5 |
158 |