Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2016

Esercizio 2015

Esercizio 2014

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1 1 0

CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE

275 475 092

500 000 000

338 355 057

342 923 056

679 790 382,68

379 973 637,68

1 1 1

RECUPERO DELLE SPESE OPERATIVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

—

27 260 845,87

—

19 811 838,68

0,—

8 439,33

CAPITOLO 1 1 — TOTALE

275 475 092

527 260 845,87

338 355 057

362 734 894,68

679 790 382,68

379 982 077,01

1 2 0

CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE

44 737 000

44 737 000

43 860 000

43 754 912

41 127 422,32

41 127 422,32

1 2 1

RECUPERO DELLE SPESE AMMINISTRATIVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

1 028 046,01

1 028 046,01

2 998 461,14

2 998 461,14

1 872 577,60

1 872 577,60

CAPITOLO 1 2 — TOTALE

45 765 046,01

45 765 046,01

46 858 461,14

46 753 373,14

42 999 999,92

42 999 999,92

Titolo 1 — Totale

321 240 138,01

573 025 891,88

385 213 518,14

409 488 267,82

722 790 382,60

422 982 076,93

2 1

CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI

4 600 000

4 600 000

4 390 000

4 390 000

4 400 000,—

4 369 500

Titolo 2 — Totale

4 600 000

4 600 000

4 390 000

4 390 000

4 400 000,—

4 369 500

3 1

CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

170 000 000,—

123 000 000

Titolo 3 — Totale

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

170 000 000,—

123 000 000

4 1

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

160 982,09

160 982,09

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

160 982,09

160 982,09

5 1

ALTRE ENTRATE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

5 2

ENTRATE DAL FONDO DI RISERVA IO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

TOTALE GENERALE

455 840 138,01

697 625 891,88

453 768 423,88

491 043 173,56

897 351 364,69

550 512 559,02

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2016

Stanziamenti 2015

Esecuzione 2014

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1 1

SPESE PER IL PERSONALE NELLA TABELLA DELL’ORGANICO

26 800 000

26 800 000

25 200 000

25 200 000

24 115 982,01

24 114 377,20

1 2

SPESE PER IL PERSONALE ESTERNO (AGENTI CONTRATTUALI, PERSONALE INTERINALE ED ESPERTI NAZIONALI)

8 400 000

8 400 000

7 950 000

7 950 000

7 714 500,—

7 523 804,09

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

2 100 000

2 100 000

2 302 905,74

2 302 905,74

1 800 000,—

1 683 121,92

1 4

SPESE VARIE PER ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DI PERSONALE

760 000

760 000

770 000

770 000

547 000,—

480 252,28

1 5

RAPPRESENTANZA

10 000

10 000

10 000

10 000

12 000,—

4 586,12

1 6

FORMAZIONE

817 000

817 000

810 000

810 000

690 000,—

427 107,41

1 7

ALTRE SPESE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE

1 860 000

1 860 000

1 750 000

1 750 000

1 560 000,—

1 291 114,72

1 8

TIROCINI

60 000

60 000

45 100

45 100

59 500,—

54 087,20

Titolo 1 — Totale

40 807 000

40 807 000

38 838 005,74

38 838 005,74

36 498 982,01

35 578 450,94

2 1

IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 245 000

1 245 000

1 243 000

1 243 000

1 240 000,—

251 680,50

2 2

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

2 816 000

2 816 000

2 811 900

2 811 900

3 074 433,31

2 068 990,18

2 3

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

213 000

213 000

185 000

185 000

425 000,—

19 011,73

2 4

EVENTI E COMUNICAZIONE

425 000

425 000

267 000

267 000

380 000,—

196 244,41

2 5

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

1 272 000

1 272 000

1 170 000

1 170 000

1 188 542,—

572 211,31

2 6

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

355 000

355 000

350 000

350 000

382 000,—

14 896,31

2 7

SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE

367 000

367 000

400 000

400 000

395 000,—

189 513,98

Titolo 2 — Totale

6 693 000

6 693 000

6 426 900

6 426 900

7 084 975,31

3 312 548,42

3 1

COSTRUZIONE DI ITER COMPRESA LA PREPARAZIONE DEL SITO DI ITER

255 632 138,01

499 925 891,88

315 309 818,14

342 278 267,82

660 273 286,92

344 394 116,32

3 2

TECNOLOGIA PER ITER

11 500 000

17 000 000

12 843 700

12 000 000

10 104 235,02

5 904 901,48

3 3

TECNOLOGIA PER L’APPROCCIO ALLARGATO E DEMO

6 708 000

9 200 000

11 850 000

9 500 000

11 112 407,65

5 444 868,07

3 4

ALTRE SPESE

4 500 000

4 000 000

4 500 000

5 000 000

2 257 013,09

911 845,27

3 5

COSTRUZIONE DI ITER – STANZIAMENTO PROVENIENTE DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

191 157 847,27

107 070 564,29

3 6

STANZIAMENTO PROVENIENTE DA TERZI PER UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titolo 3 — Totale

408 340 138,01

650 125 891,88

408 503 518,14

445 778 267,82

874 904 789,95

463 726 295,43

TOTALE GENERALE

455 840 138,01

697 625 891,88

453 768 423,88

491 043 173,56

918 488 747,27

502 617 294,79

Gruppo di funzioni e gradi

2016

2015

2014

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

1

—

—

—

—

—

AD 13

14

5

13

4

11

3

AD 12

16

8

17

8

18

9

AD 11

5

19

5

12

3

12

AD 10

3

27

3

30

7

28

AD 9

1

20

2

18

3

12

AD 8

—

34

—

20

2

18

AD 7

—

47

—

57

—

65

AD 6

—

40

—

30

—

24

AD 5

—

—

—

—

—

2

Totale AD

40

201

40

180

44

174

AST 11

3

—

3

—

4

—

AST 10

3

—

3

—

3

—

AST 9

3

—

3

—

3

—

AST 8

1

—

1

—

—

—

AST 7

3

—

1

—

—

—

AST 6

1

3

2

2

1

—

AST 5

1

13

3

9

6

7

AST 4

—

11

—

14

—

18

AST 3

—

—

—

1

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

15

27

16

26

18

26

Totale

55

228

56

206

62

200

Totale generale

283

262

262

Posti da agente contrattuale

2016

2015

FG IV

106

106

FG III

50

50

FG II

24

24

FG I

—

—

Totale FG

180

180

Posti da esperto nazionale distaccato

4

4

Totale

184

184