30.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/78

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia ferroviaria europea per l'esercizio finanziario 2016

(2016/C 113/16)

ENTRATE

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2016

Esercizio 2015

Esercizio 2014

1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI

1 0

ENTRATE PROPRIE

—

—

 

 

Titolo 1 — Totale

—

—

 

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

26 000 000

25 613 000

25 007 400,—

 

Titolo 2 — Totale

26 000 000

25 613 000

25 007 400,—

3

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

3 0

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

695 879

732 000

708 200,—

 

Titolo 3 — Totale

695 879

732 000

708 200,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

—

—

0,—

9 9

PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE

—

—

0,—

 

Titolo 9 — Totale

—

—

0,—

 

TOTALE GENERALE

26 695 879

26 345 000

25 715 600,—

SPESE

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2016

Stanziamenti 2015

Esecuzione 2014

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO ATTIVO

16 793 879

16 130 000

15 735 109,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

140 000

130 000

147 937,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

335 000

335 000

271 649,—

1 5

SCAMBI DI PERSONALE TRA L’ERA E IL SETTORE PUBBLICO

210 000

400 000

238 508,—

1 7

RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

5 000

5 000

3 350,—

1 9

PENSIONI

p.m.

p.m.

0,—

 

Titolo 1 — Totale

17 483 879

17 000 000

16 396 553,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 315 000

1 365 000

1 175 565,—

2 1

INFORMATICA

669 000

620 000

1 001 422,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

212 000

260 000

84 444,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

191 000

195 000

171 245,—

2 4

AFFRANCATURA E TELECOMMUNICAZIONI

205 000

205 000

139 103,—

2 5

RIUNIONI E COSTI ASSOCIATI

p.m.

p.m.

138 478,—

 

Titolo 2 — Totale

2 592 000

2 645 000

2 710 257,—

3

SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE

3 0

ATTIVITÀ OPERATIVE DIRETTAMENTE CORRELATE AL REGOLAMENTO (CE) N. 881/2004

3 520 000

3 820 000

3 126 468,—

3 1

SPESE OPERATIVE

3 100 000

2 880 000

2 796 604,—

 

Titolo 3 — Totale

6 620 000

6 700 000

5 923 072,—

9

SPESE IMPREVISTE

9 9

PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE

p.m.

p.m.

0,—

 

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

0,—

 

TOTALE GENERALE

26 695 879

26 345 000

25 029 882,—

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado

Posizioni permanenti

Posizioni temporanee

2014

2015

2016

2014

2015

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

13

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

5

6

AD 10

—

—

—

11

11

14

AD 9

—

—

—

29

29

31

AD 8

—

—

—

21

21

20

AD 7

—

—

—

12

13

13

AD 6

—

—

—

24

24

14

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AD

—

—

—

102

104

99

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

2

3

AST 8

—

—

—

3

3

4

AST 7

—

—

—

3

3

4

AST 6

—

—

—

2

2

3

AST 5

—

—

—

5

5

7

AST 4

—

—

—

7

6

6

AST 3

—

—

—

8

7

6

AST 2

—

—

—

8

5

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

—

—

38

33

36

Totale

—

—

—

140

137

135

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale

2016

2015

FG IV

15

6

FG III

5

3

FG II

7

4

FG I

3

3

Totale

30

16

Posti da esperto nazionale distaccato

4

8

Totale

34

24