|
30.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/6 |
Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2016
(2016/C 113/02)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Esercizio 2016 |
Esercizio 2015 |
Esercizio 2014 |
|
1 |
||||
|
SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
||||
|
1 0 |
SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
20 371 000 |
20 671 000 |
20 562 089,— |
|
|
Titolo 1 — Totale |
20 371 000 |
20 671 000 |
20 562 089,— |
|
5 |
||||
|
ENTRATE VARIE |
||||
|
5 0 |
PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI |
— |
— |
0,— |
|
5 2 |
REDDITI DI FONDI COLLOCATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI |
15 000 |
1 706 |
0,— |
|
5 4 |
ENTRATE VARIE NON UTILIZZATE CHE POSSONO ESSERE REIMPIEGATE |
p.m. |
129 080 |
55 794,— |
|
5 9 |
ALTRE ENTRATE PER OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
2 000 |
3 369 |
78,— |
|
|
Titolo 5 — Totale |
17 000 |
134 155 |
55 872,— |
|
6 |
||||
|
ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO |
||||
|
6 0 |
ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO |
172 000 |
367 846 |
695 445,— |
|
|
Titolo 6 — Totale |
172 000 |
367 846 |
695 445,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
20 560 000 |
21 173 001 |
21 313 406,— |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Stanziamenti 2016 |
Stanziamenti 2015 |
Esecuzione 2014 |
|
1 |
||||
|
PERSONALE |
||||
|
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
11 557 000 |
11 753 192 |
11 633 725,— |
|
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
365 000 |
356 904 |
376 330,— |
|
1 4 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
158 000 |
190 110 |
114 430,— |
|
|
Titolo 1 — Totale |
12 080 000 |
12 300 206 |
12 124 485,— |
|
2 |
||||
|
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
||||
|
2 0 |
MANUTENZIONE DI EDIFICI E COSTI ASSOCIATI |
639 000 |
660 733 |
677 061,— |
|
2 1 |
AFFITTI |
22 000 |
21 176 |
21 255,— |
|
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
652 000 |
634 637 |
727 640,— |
|
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
20 000 |
16 305 |
18 666,— |
|
2 4 |
SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI |
67 000 |
69 051 |
65 227,— |
|
|
Titolo 2 — Totale |
1 400 000 |
1 401 902 |
1 509 849,— |
|
3 |
||||
|
SPESE OPERATIVE |
||||
|
3 0 |
SPESE OPERATIVE |
7 080 000 |
7 470 893 |
7 159 646,— |
|
|
Titolo 3 — Totale |
7 080 000 |
7 470 893 |
7 159 646,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
20 560 000 |
21 173 001 |
20 793 980,— |
Tabella dell’organico
|
Gruppo di funzioni e grado |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
|
Posti permanenti |
Posti temporanei |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
2 |
|
AD 13 |
1 |
4 |
|
4 |
|
3 |
|
AD 12 |
2 |
8 |
2 |
7 |
2 |
3 |
|
AD 11 |
|
5 |
1 |
5 |
1 |
5 |
|
AD 10 |
2 |
4 |
1 |
4 |
1 |
4 |
|
AD 9 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
3 |
|
AD 8 |
1 |
5 |
1 |
7 |
1 |
6 |
|
AD 7 |
1 |
5 |
2 |
5 |
1 |
6 |
|
AD 6 |
|
5 |
|
6 |
1 |
6 |
|
AD 5 |
|
1 |
|
|
|
5 |
|
Total AD |
8 |
42 |
8 |
43 |
8 |
43 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 9 |
|
7 |
|
6 |
|
5 |
|
AST 8 |
|
8 |
|
7 |
|
6 |
|
AST 7 |
1 |
10 |
|
9 |
|
8 |
|
AST 6 |
3 |
|
2 |
2 |
2 |
4 |
|
AST 5 |
2 |
8 |
3 |
6 |
4 |
6 |
|
AST 4 |
1 |
|
2 |
1 |
2 |
3 |
|
AST 3 |
|
|
1 |
1 |
1 |
2 |
|
AST 2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
|
AST 1 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Totale AST |
8 |
37 |
10 |
36 |
10 |
38 |
|
Totale AST |
16 |
79 |
18 |
79 |
18 |
81 |
|
Totale generale |
95 |
97 |
99 |
|||
Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati
|
Posti da agente contrattuale |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
3 |
3 |
|
FG III |
4 |
4 |
|
FG II |
5 |
5 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
Totale FG |
14 |
14 |
|
Posti da esperto nazionale distaccato |
1 |
1 |
|
Totale |
15 |
15 |