15.12.2015

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 416/23

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2015 — Bilancio rettificativo n. 1

(2015/C 416/07)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Bilancio 2015	Bilancio rettificativo n. 1	Nuovo importo
1
SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA
1 0	SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA	9 155 661		9 155 661
	Titolo 1 — Totale	9 155 661		9 155 661
2
CONTRIBUTI DI PAESI TERZI
2 0	CONTRIBUTI DI PAESI TERZI	270 288		270 288
	Titolo 2 — Totale	270 288		270 288
3
ALTRI CONTRIBUTI
3 0	ALTRI CONTRIBUTI	640 000	–23 621	616 379
	Titolo 3 — Totale	640 000	–23 621	616 379
4
GESTIONE AMMINISTRATIVA
4 0	GESTIONE AMMINISTRATIVA	30 000	–8 054	21 946
	Titolo 4 — Totale	30 000	–8 054	21 946
	TOTALE GENERALE	10 095 949	–31 675	10 064 274

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2015	Bilancio rettificativo n. 1	Nuovo importo
1
PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	5 175 795	– 644 152	4 531 643
1 2	SPESE DI ASSUNZIONE	258 000	105 085	363 085
1 3	SERVIZI MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE	145 000		145 000
1 4	AGENTI TEMPORANEI	461 000	382 735	843 735
	Titolo 1 — Totale	6 039 795	– 156 332	5 883 463
2
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
2 0	EDIFICI E COSTI ASSOCIATI	972 800	–21 632	951 168
2 1	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	62 000	–31 634	30 366
2 2	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	50 000	7 300	57 300
2 3	TIC	412 800	–40 820	371 980
	Titolo 2 — Totale	1 497 600	–86 786	1 410 814
3
SPESE OPERATIVE
3 0	ATTIVITÀ RELATIVE A RIUNIONI E MISSIONI	660 849	224 092	884 941
3 2	ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI	367 705	42 206	409 911
3 6	ATTIVITÀ OPERATIVE FONDAMENTALI	1 530 000	–54 855	1 475 145
	Titolo 3 — Totale	2 558 554	211 443	2 769 997
	TOTALE GENERALE	10 095 949	–31 675	10 064 274