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31.3.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 110/192 |
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) per l’esercizio 2015
(2015/C 110/39)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Esercizio 2015 |
Esercizio 2014 |
Esercizio 2013 |
|
2 |
||||
|
ENTRATE |
||||
|
2 0 |
CONTRIBUTI DELL’UE |
72 809 100 |
64 910 715 |
22 631 692,— |
|
|
Titolo 2 — Totale |
72 809 100 |
64 910 715 |
22 631 692,— |
|
3 |
||||
|
CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI EFTA E PAESI CANDIDATI) |
||||
|
3 0 |
EFTA |
643 800 |
— |
0,— |
|
|
Titolo 3 — Totale |
643 800 |
— |
0,— |
|
4 |
||||
|
ALTRI CONTRIBUTI |
||||
|
4 0 |
FINANZIAMENTI UE DERIVANTI DA ACCORDI DI DELEGA – REGOLAMENTO FINANZIARIO DELL’AGENZIA, ART. 6, PAR. 2 |
3 500 000 |
— |
0,— |
|
|
Titolo 4 — Totale |
3 500 000 |
— |
0,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
76 952 900 |
64 910 715 |
22 631 692,— |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Stanziamenti 2015 |
Stanziamenti 2014 |
Esecuzione 2013 |
|
1 |
||||
|
SPESE PER IL PERSONALE |
||||
|
1 1 |
STIPENDI E INDENNITÀ |
13 803 752 |
17 372 000 |
5 977 675,— |
|
1 2 |
SPESE DI ASSUNZIONE E DI DISTACCAMENTO |
88 000 |
108 000 |
41 473,— |
|
1 3 |
SPESE DI MISSIONE |
300 000 |
210 000 |
400 000,— |
|
1 4 |
INFRASTRUTTURA MEDICO-SOCIALE |
1 013 600 |
200 000 |
56 460,— |
|
1 5 |
FORMAZIONE |
400 000 |
400 000 |
315 580,— |
|
1 6 |
SERVIZI ESTERNI |
— |
— |
132 060,— |
|
1 7 |
RICEVIMENTI ED EVENTI |
— |
— |
15 000,— |
|
|
Titolo 1 — Totale |
15 605 352 |
18 290 000 |
6 938 248,— |
|
2 |
||||
|
INFRASTRUTTURA E SPESE OPERATIVE |
||||
|
2 0 |
AFFITTO DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI |
13 040 000 |
10 788 000 |
3 599 767,— |
|
2 1 |
TECNOLOGIA INTERNA DELLE INFORMAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI |
1 450 000 |
2 850 000 |
1 905 780,— |
|
2 2 |
BENI MOBILI E COSTI ASSOCIATI |
115 000 |
445 000 |
44 391,— |
|
2 3 |
SPESE AMMINISTRATIVE DI ESERCIZIO |
280 000 |
500 000 |
14 845,— |
|
2 4 |
SPESE POSTALI |
10 000 |
30 000 |
17 700,— |
|
2 5 |
RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ALTRE RIUNIONI |
240 000 |
400 000 |
305 545,— |
|
2 6 |
INFORMAZIONI, PUBBLICAZIONI E MULTIMEDIA |
400 000 |
400 000 |
351 728,— |
|
2 7 |
SERVIZI ESTERNI DI SOSTEGNO AMMINISTRATIVO |
1 577 000 |
587 000 |
129 859,— |
|
2 8 |
SICUREZZA INTERNA |
820 000 |
850 000 |
1 471 668,— |
|
|
Titolo 2 — Totale |
17 932 000 |
16 850 000 |
7 841 283,— |
|
3 |
||||
|
SPESE OPERATIVE |
||||
|
3 0 |
INFRASTRUTTURA DEI SISTEMI CONDIVISI |
4 510 000 |
9 050 000 |
0,— |
|
3 1 |
SIS II |
2 153 371 |
— |
30 010 093,— |
|
3 2 |
VIS/BMS |
27 029 451 |
6 500 000 |
8 770 072,— |
|
3 3 |
EURODAC |
1 010 978 |
5 500 000 |
6 876 854,— |
|
3 6 |
SERVIZI OPERATIVI FORNITI DA PERSONALE ESTERNO |
3 806 500 |
1 550 000 |
410 350,— |
|
3 7 |
RIUNIONI E MISSIONI CORRELATE ALLE OPERAZIONI |
715 248 |
950 000 |
0,— |
|
3 8 |
OPERAZIONI CORRELATE ALLA FORMAZIONE |
690 000 |
690 000 |
0,— |
|
3 9 |
NUOVI SISTEMI |
3 500 000 |
— |
0,— |
|
|
Titolo 3 — Totale |
43 415 548 |
24 240 000 |
46 067 369,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
76 952 900 |
59 380 000 |
60 846 900,— |
Tabella dell’organico
|
Funzione gruppo e grado |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
||||
|
2015 |
2014 |
2013 |
2015 |
2014 |
2013 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
4 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
7 |
8 |
7 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
9 |
1 |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
15 |
24 |
25 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
11 |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
20 |
31 |
31 |
|
Totale AD |
— |
— |
— |
75 |
75 |
74 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
4 |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
13 |
15 |
15 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
10 |
4 |
4 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
15 |
23 |
23 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totale AST |
— |
— |
— |
45 |
45 |
45 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totale AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totale generale |
— |
— |
— |
120 |
120 |
119 |
Personale esterno
|
Agenti contrattuali |
Autorizzati 2014 |
Assunti dal 31.12.2014 |
Stime per il 2015 |
|
Gruppo di funzione IV |
4 |
4 |
6 |
|
Gruppo di funzione III |
2 |
2 |
2 |
|
Gruppo di funzione II |
— |
— |
— |
|
Gruppo di funzione I |
— |
— |
— |
|
Totale |
6 |
6 |
8 |
|
Esperti nazionali distaccati |
Autorizzati 2014 |
Assunti dal 31.12.2014 |
Stime per il 2015 |
|
Totale |
6 |
5 |
6 |