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31.3.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 110/76 |
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2015
(2015/C 110/15)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Esercizio 2015 |
Esercizio 2014 |
Esercizio 2013 |
|
1 |
||||
|
SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
||||
|
1 0 |
SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
9 155 661 |
8 820 666 |
8 816 185,— |
|
|
Titolo 1 — Totale |
9 155 661 |
8 820 666 |
8 816 185,— |
|
2 |
||||
|
CONTRIBUTI DI PAESI TERZI |
||||
|
2 0 |
CONTRIBUTI DI PAESI TERZI |
270 288 |
264 792 |
214 000,— |
|
|
Titolo 2 — Totale |
270 288 |
264 792 |
214 000,— |
|
3 |
||||
|
ALTRI CONTRIBUTI |
||||
|
3 0 |
ALTRI CONTRIBUTI |
640 000 |
616 379 |
640 000,— |
|
|
Titolo 3 — Totale |
640 000 |
616 379 |
640 000,— |
|
4 |
||||
|
GESTIONE AMMINISTRATIVA |
||||
|
4 0 |
GESTIONE AMMINISTRATIVA |
30 000 |
6 460 |
0,— |
|
|
Titolo 4 — Totale |
30 000 |
6 460 |
0,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
10 095 949 |
9 708 297 |
9 670 185,— |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Stanziamenti 2015 |
Stanziamenti 2014 |
Esecuzione 2013 |
|
1 |
||||
|
PERSONALE |
||||
|
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
5 175 795 |
4 152 944 |
4 791 013,32 |
|
1 2 |
SPESE DI ASSUNZIONE |
258 000 |
198 135 |
414 277,11 |
|
1 3 |
SERVIZI MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE |
145 000 |
193 994 |
78 853,88 |
|
1 4 |
AGENTI TEMPORANEI |
461 000 |
1 016 003 |
443 600,06 |
|
|
Titolo 1 — Totale |
6 039 795 |
5 561 076 |
5 727 744,37 |
|
2 |
||||
|
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
||||
|
2 0 |
EDIFICI E COSTI ASSOCIATI |
972 800 |
934 565 |
1 428 212,73 |
|
2 1 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
62 000 |
31 427 |
88 292,72 |
|
2 2 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
50 000 |
53 206 |
45 343,37 |
|
2 3 |
TIC |
412 800 |
842 606 |
428 944,29 |
|
|
Titolo 2 — Totale |
1 497 600 |
1 861 804 |
1 990 793,11 |
|
3 |
||||
|
SPESE OPERATIVE |
||||
|
3 0 |
ATTIVITÀ RELATIVE A RIUNIONI E MISSIONI |
660 849 |
798 640 |
633 378,44 |
|
3 2 |
ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI |
367 705 |
307 658 |
179 166,10 |
|
3 6 |
ATTIVITÀ OPERATIVE FONDAMENTALI |
1 530 000 |
1 179 119 |
1 064 597,97 |
|
|
Titolo 3 — Totale |
2 558 554 |
2 285 417 |
1 877 142,51 |
|
|
TOTALE GENERALE |
10 095 949 |
9 708 297 |
9 595 679,99 |
Tabella dell'organico
|
Gruppo di funzioni e grado |
2014 |
2015 |
||
|
Posti autorizzati |
Posti autorizzati |
|||
|
Permanenti |
Temporanei |
Permanenti |
Temporanei |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 9 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 8 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 7 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
3 |
— |
1 |
|
Totale AD |
— |
34 |
— |
32 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 5 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
3 |
|
AST 3 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Totale AST |
— |
14 |
— |
16 |
|
Totale generale |
— |
48 |
— |
48 |