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31.3.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 110/1 |
Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l'esercizio 2015
(2015/C 110/01)
Commento
Bilancio rettificativo 1/2014 del 22.10.2014 e 2/2014 del 19.12.2014 incluso – vedi capitolo 1 0 alla voce Entrate e capitolo 1 1 alla voce Uscite. Una descrizione dettagliata del bilancio è disponibile sul sito web del Cedefop.
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Esercizio 2015 |
Esercizio 2014 |
Esercizio 2013 |
|
1 |
||||
|
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
||||
|
1 0 |
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
17 434 000 |
16 737 749 |
17 133 900,— |
|
|
Titolo 1 — Totale |
17 434 000 |
16 737 749 |
17 133 900,— |
|
2 |
||||
|
ENTRATE VARIE |
||||
|
2 0 |
PRODOTTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
PROVENTI DEGLI AFFITTI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO |
10 000 |
15 000 |
0,— |
|
2 3 |
RIMBORSI DI SPESE VARIE (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA) |
p.m. |
p.m. |
32 055,— |
|
2 4 |
DONI E LEGATI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI: DIFFERENZE DI CAMBIO |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titolo 2 — Totale |
10 000 |
15 000 |
32 055,— |
|
3 |
||||
|
SOVVENZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA) |
||||
|
3 0 |
SOVVENZIONE DELL'ISLANDA |
13 947 |
13 947 |
13 947,— |
|
3 1 |
SOVVENZIONE DELLA NORVEGIA |
498 613 |
509 070 |
467 228,— |
|
3 2 |
ALTRE SOVVENZIONI DELLA COMMISSIONE |
400 000 |
p.m. |
110 000,— |
|
3 3 |
ENTRATE VARIE CON DESTINAZIONE SPECIFICA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titolo 3 — Totale |
912 560 |
523 017 |
591 175,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
18 356 560 |
17 275 766 |
17 757 130,— |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Stanziamenti 2015 |
Stanziamenti 2014 |
Esecuzione 2013 |
|||
|
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSONALE |
|||||||
|
1 1 |
STIPENDI ED INDENNITÀ |
9 700 000 |
9 700 000 |
9 688 849 |
9 688 849 |
10 138 820,— |
10 138 820,— |
|
1 2 |
SPESE LEGATE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE |
185 000 |
185 000 |
175 000 |
175 000 |
251 470,— |
251 470,— |
|
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
76 480,— |
76 480,— |
|
1 4 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
165 000 |
165 000 |
156 000 |
156 000 |
156 160,— |
156 160,— |
|
1 5 |
FORMAZIONE |
150 000 |
150 000 |
144 000 |
144 000 |
129 970,— |
129 970,— |
|
1 6 |
PRESTAZIONI ESTERNE |
111 000 |
111 000 |
141 000 |
141 000 |
189 500,— |
189 500,— |
|
1 7 |
RICEVIMENTI ED EVENTI |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
19 000,— |
19 000,— |
|
1 8 |
PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI ALLE SPESE DI PERSONALE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Titolo 1 — Totale |
10 430 000 |
10 430 000 |
10 423 849 |
10 423 849 |
10 961 400,— |
10 961 400,— |
|
2 |
|||||||
|
SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
|||||||
|
2 0 |
AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
670 000 |
670 000 |
618 000 |
618 000 |
599 640,— |
599 640,— |
|
2 1 |
TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE |
515 000 |
515 000 |
493 000 |
493 000 |
510 075,— |
510 075,— |
|
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
68 000 |
68 000 |
82 000 |
82 000 |
78 475,— |
78 475,— |
|
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
117 000 |
117 000 |
135 000 |
135 000 |
122 800,— |
122 800,— |
|
2 4 |
SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI |
190 000 |
190 000 |
216 000 |
216 000 |
166 010,— |
166 010,— |
|
2 5 |
RIUNIONI DI NATURA AMMINISTRATIVA |
10 000 |
10 000 |
6 000 |
6 000 |
9 000,— |
9 000,— |
|
2 6 |
PIANO DI CONTINUITA’ OPERATIVA |
p.m. |
p.m. |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
2 8 |
PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI A SPESE PER INFRASTRUTTURE E A SPESE OPERATIVE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Titolo 2 — Totale |
1 570 000 |
1 570 000 |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 486 000,— |
1 486 000,— |
|
3 |
|||||||
|
SPESE OPERATIVE |
|||||||
|
3 0 |
ATTIVITÀ TRASVERSALI |
330 000 |
330 000 |
200 000 |
200 000 |
390 690,— |
563 194,— |
|
3 1 |
PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO |
400 000 |
400 000 |
p.m. |
p.m. |
2 838 791,— |
1 358 228,— |
|
3 2 |
RICERCA ED ANALISI POLITICA |
2 301 000 |
2 301 000 |
2 471 000 |
2 471 000 |
2 569 275,— |
1 489 722,— |
|
3 3 |
COOPERAZIONE RAFFORZATA NELL’IFP E NELLA FORMAZIONE CONTINUA |
2 603 000 |
2 603 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
2 053 447,— |
2 099 704,— |
|
3 5 |
INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE |
722 560 |
722 560 |
730 917 |
730 917 |
450 597,— |
433 173,— |
|
|
Titolo 3 — Totale |
6 356 560 |
6 356 560 |
5 301 917 |
5 301 917 |
8 302 800,— |
5 944 021,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
18 356 560 |
18 356 560 |
17 275 766 |
17 275 766 |
20 750 200,— |
18 391 421,— |
Tabella dell'organico
|
Gruppo di funzioni e grado |
2014 |
2015 |
||||
|
Posti coperti al 31.12.2013 |
Posti autorizzati |
Posti autorizzati |
||||
|
Posti permanenti |
Posti temporanei |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 12 |
6 |
3 |
6 |
3 |
5 |
3 |
|
AD 11 |
1 |
8 |
|
9 |
|
9 |
|
AD 10 |
|
9 |
|
8 |
|
8 |
|
AD 9 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
AD 8 |
|
3 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 7 |
|
7 |
|
6 |
|
6 |
|
AD 6 |
|
5 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 5 |
|
1 |
|
|
|
|
|
Totale AD |
7 |
44 |
6 |
44 |
5 |
44 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AST 9 |
|
1 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 8 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
1 |
6 |
1 |
6 |
1 |
6 |
|
AST 6 |
4 |
3 |
4 |
3 |
4 |
3 |
|
AST 5 |
4 |
6 |
4 |
6 |
4 |
6 |
|
AST 4 |
|
11 |
|
10 |
|
10 |
|
AST 3 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
AST 2 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Totale AST |
12 |
35 |
12 |
36 |
12 |
35 |
|
Totale generale |
19 |
79 |
18 |
80 |
17 |
79 |