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17.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 454/38 |
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex) per l'esercizio 2014 — Bilancio rettificativo n. 1
(2014/C 454/11)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Bilancio 2014 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
9 |
||||
|
ENTRATE |
||||
|
9 0 |
SOVVENZIONI E CONTRIBUTI |
89 197 000 |
|
89 197 000 |
|
9 1 |
ALTRE ENTRATE |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 4 |
ENTRATE ASSEGNATE |
p.m. |
4 534 377 |
4 534 377 |
|
|
Titolo 9 — Totale |
89 197 000 |
4 534 377 |
93 731 377 |
|
|
TOTALE GENERALE |
89 197 000 |
4 534 377 |
93 731 377 |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Stanziamenti 2014 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
1 |
||||
|
PERSONALE |
||||
|
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
20 043 000 |
– 175 000 |
19 868 000 |
|
1 2 |
ASSUNZIONE |
150 000 |
|
150 000 |
|
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
300 000 |
|
300 000 |
|
1 4 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
65 000 |
|
65 000 |
|
1 5 |
ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE |
800 000 |
175 000 |
975 000 |
|
1 6 |
ASSISTENZA SOCIALE |
10 000 |
|
10 000 |
|
1 7 |
SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |
— |
|
— |
|
|
Titolo 1 — Totale |
21 368 000 |
|
21 368 000 |
|
2 |
||||
|
ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE |
||||
|
2 0 |
AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
5 140 000 |
|
5 140 000 |
|
2 1 |
DATA-PROCESSING E TELECOMUNICAZIONI |
4 040 000 |
|
4 040 000 |
|
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
375 000 |
|
375 000 |
|
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
1 690 000 |
|
1 690 000 |
|
2 4 |
SPESE POSTAL |
40 000 |
|
40 000 |
|
2 5 |
RIUNIONI NON OPERATIVE |
615 000 |
|
615 000 |
|
2 6 |
INFORMAZIONE E TRASPARENZA |
675 000 |
|
675 000 |
|
|
Titolo 2 — Totale |
12 575 000 |
|
12 575 000 |
|
3 |
||||
|
ATTIVITÀ OPERATIVE |
||||
|
3 0 |
OPERAZIONI |
42 117 000 |
|
42 117 000 |
|
3 1 |
ANALISI DEI RISCHI, CENTRO DI SITUAZIONE E EUROSUR |
6 030 000 |
|
6 030 000 |
|
3 2 |
FORMAZIONE |
4 050 000 |
|
4 050 000 |
|
3 3 |
RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
|
3 4 |
RISORSE COMUNI |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
|
3 5 |
ATTIVITÀ OPERATIVE VARIE |
457 000 |
|
457 000 |
|
3 6 |
ATTIVITÀ OPERATIVE DI SUPPORTO |
600 000 |
|
600 000 |
|
|
Titolo 3 — Totale |
55 254 000 |
|
55 254 000 |
|
4 |
||||
|
SPESE ASSEGNATE |
||||
|
4 1 |
RELAZIONI ESTERNE |
|
4 534 377 |
4 534 377 |
|
|
Titolo 4 — Totale |
|
4 534 377 |
4 534 377 |
|
|
TOTALE GENERALE |
89 197 000 |
4 534 377 |
93 731 377 |
Tabella dell'organico
|
Gruppo di funzioni e grado |
2014 |
2013 |
2012 — occupati al 31.12.2012 |
|||
|
Posti permanenti |
Posti temporanei |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD 12 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
10 |
|
AD 11 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
5 |
|
AD 9 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
6 |
|
AD 8 |
— |
43 |
— |
43 |
— |
39 |
|
AD 7 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
2 |
|
AD 6 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 5 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
1 |
|
Totale AD |
— |
98 |
— |
98 |
— |
83 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
6 |
|
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AST 6 |
— |
13 |
— |
14 |
— |
14 |
|
AST 5 |
— |
17 |
— |
17 |
— |
16 |
|
AST 4 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 3 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totale AST |
— |
54 |
— |
55 |
— |
54 |
|
Totale generale |
— |
152 |
— |
153 |
— |
137 |
Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati
|
Posti da agente contrattuale |
2014 |
2013 |
|
FG IV |
18 |
18 |
|
FG III |
46 |
46 |
|
FG II |
10 |
10 |
|
FG I |
13 |
13 |
|
Total |
87 |
87 |
|
Posti da esperto nazionale distaccato |
78 |
78 |
|
Total |
165 |
165 |