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16.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 148/19 |
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) per l’esercizio finanziario 2014
2014/C 148/05
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Esercizio 2014 |
Esercizio 2013 |
Esercizio 2012 |
|
2 |
||||
|
ENTRATE |
||||
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2 0 |
CONTRIBUTI DELL’UE |
59 380 000 |
34 437 000 |
|
|
|
Titolo 2 — Totale |
59 380 000 |
34 437 000 |
|
|
|
TOTALE GENERALE |
59 380 000 |
34 437 000 |
|
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Stanziamenti 2014 |
Stanziamenti 2013 |
Esecuzione 2012 |
|
1 |
||||
|
SPESE PER IL PERSONALE |
||||
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1 1 |
STIPENDI E INDENNITÀ |
17 372 000 |
8 805 743 |
|
|
1 2 |
SPESE DI ASSUNZIONE E DI DISTACCAMENTO |
108 000 |
599 823 |
|
|
1 3 |
SPESE DI MISSIONE |
210 000 |
870 839 |
|
|
1 4 |
INFRASTRUTTURA MEDICO-SOCIALE |
200 000 |
180 000 |
|
|
1 5 |
FORMAZIONE |
400 000 |
229 161 |
|
|
1 6 |
SERVIZI ESTERNI |
p.m. |
300 000 |
|
|
1 7 |
RICEVIMENTI ED EVENTI |
p.m. |
50 000 |
|
|
|
Titolo 1 — Totale |
18 290 000 |
11 035 566 |
|
|
2 |
||||
|
INFRASTRUTTURA E SPESE OPERATIVE |
||||
|
2 0 |
AFFITTO DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI |
10 788 000 |
6 199 575 |
|
|
2 1 |
TECNOLOGIA INTERNA DELLE INFORMAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI |
2 850 000 |
1 743 000 |
|
|
2 2 |
BENI MOBILI E COSTI ASSOCIATI |
445 000 |
351 000 |
|
|
2 3 |
SPESE AMMINISTRATIVE DI ESERCIZIO |
500 000 |
31 000 |
|
|
2 4 |
SPESE POSTALI |
30 000 |
298 200 |
|
|
2 5 |
RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ALTRE RIUNIONI |
400 000 |
308 000 |
|
|
2 6 |
INFORMAZIONI, PUBBLICAZIONI E MULTIMEDIA |
400 000 |
354 800 |
|
|
2 7 |
SERVIZI ESTERNI DI SOSTEGNO AMMINISTRATIVO |
587 000 |
129 859 |
|
|
2 8 |
SICUREZZA INTERNA |
850 000 |
— |
|
|
|
Titolo 2 — Totale |
16 850 000 |
9 415 434 |
|
|
3 |
||||
|
SPESE OPERATIVE |
||||
|
3 0 |
INFRASTRUTTURA DEI SISTEMI CONDIVISI |
9 050 000 |
p.m. |
|
|
3 1 |
SIS II |
— |
32 491 724 |
|
|
3 2 |
VIS/BMS |
6 500 000 |
8 770 072 |
|
|
3 3 |
EURODAC |
5 500 000 |
6 876 854 |
|
|
3 6 |
SERVIZI OPERATIVI FORNITI DA PERSONALE ESTERNO |
1 550 000 |
410 350 |
|
|
3 7 |
RIUNIONI E MISSIONI CORRELATE ALLE OPERAZIONI |
950 000 |
p.m. |
|
|
3 8 |
OPERAZIONI CORRELATE ALLA FORMAZIONE |
690 000 |
p.m. |
|
|
3 9 |
NUOVI SISTEMI |
— |
p.m. |
|
|
|
Titolo 3 — Totale |
24 240 000 |
48 549 000 |
|
|
|
TOTALE GENERALE |
59 380 000 |
69 000 000 |
|
Tabella dell’organico
|
Funzione gruppo e grado |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
||||
|
2014 |
2013 |
2012 |
2014 |
2013 |
2012 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
25 |
26 |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
31 |
31 |
— |
|
Totale AD |
— |
— |
— |
75 |
75 |
— |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
15 |
15 |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
23 |
23 |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totale AST |
— |
— |
— |
45 |
45 |
— |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totale AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
TOTALE GENERALE |
— |
— |
— |
120 |
120 |
— |
Personale esterno
|
Agenti contrattuali |
Autorizzati 2013 |
Assunti dal 31.12.2013 |
Stime per il 2014 |
|
Gruppo di funzione IV |
3 |
3 |
4 |
|
Gruppo di funzione III |
3 |
2 |
2 |
|
Gruppo di funzione II |
— |
— |
— |
|
Gruppo di funzione I |
— |
— |
— |
|
Totale |
6 |
5 |
6 |
|
Esperti nazionali distaccati |
Autorizzati 2013 |
Assunti dal 31.12.2013 |
Stime per il 2014 |
|
Totale |
6 |
3 |
6 |