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28.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 90/33 |
Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2014
(2014/C 90/06)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Esercizio 2014 |
Esercizio 2013 |
Esercizio 2012 |
|
1 |
||||
|
SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
||||
|
1 1 |
SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
14 794 000,— |
15 550 000,— |
15 550 920,— |
|
1 2 |
SOVVENZIONE STRAORDINARIA DELL'UNIONE EUROPEA PER PROGETTI SPECIFICI |
650 000,— |
350 000,— |
350 000,— |
|
|
Totale del titolo 1 |
15 444 000,— |
15 900 000,— |
15 900 920,— |
|
2 |
||||
|
ALTRE SOVVENZIONI |
||||
|
2 1 |
PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA |
389 962,64 |
408 171,84 |
416 087,12 |
|
2 2 |
STRATEGIA DI PREADESIONE |
0,— |
0,— |
0,— |
|
|
Totale del titolo 2 |
389 962,64 |
408 171,84 |
416 087,12 |
|
3 |
||||
|
ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
||||
|
3 1 |
ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Totale del titolo 3 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
15 833 962,64 |
16 308 171,84 |
16 317 007,12 |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2014 |
Stanziamenti 2013 |
Esecuzione 2012 |
|
1 |
||||
|
SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'OSSERVATORIO |
||||
|
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
9 336 638,81 |
9 294 017,45 |
9 022 843,72 |
|
1 2 |
PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Totale del titolo 1 |
9 336 638,81 |
9 294 017,45 |
9 022 843,72 |
|
2 |
||||
|
SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO |
||||
|
2 1 |
ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO |
2 069 828,76 |
2 266 218,10 |
2 292 297,23 |
|
|
Totale del titolo 2 |
2 069 828,76 |
2 266 218,10 |
2 292 297,23 |
|
3 |
||||
|
SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI |
||||
|
3 1 |
ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE |
3 777 495,07 |
4 397 936,29 |
4 610 133,62 |
|
|
Totale del titolo 3 |
3 777 495,07 |
4 397 936,29 |
4 610 133,62 |
|
4 |
||||
|
SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE |
||||
|
4 1 |
PROGETTI |
650 000,— |
350 000,— |
350 000,— |
|
|
Totale del titolo 4 |
650 000,— |
350 000,— |
350 000,— |
|
5 |
RISERVA |
— |
— |
0,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
15 833 962,64 |
16 308 171,84 |
16 275 274,57 |
Tabella dell’organico
|
Gruppo di funzioni e grado |
2013 |
2014 |
||||
|
31.12.2013 |
Posti autorizzati |
Posti autorizzati |
||||
|
Permanenti |
Temporanei |
Permanenti |
Temporanei |
Permanenti |
Temporanei |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AD 12 |
4 |
7 |
4 |
10 |
4 |
10 |
|
AD 11 |
1 |
3 |
3 |
10 |
3 |
10 |
|
AD 10 |
— |
7 |
1 |
13 |
— |
15 |
|
AD 9 |
1 |
1 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 8 |
1 |
5 |
— |
2 |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
10 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
7 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totale AD |
7 |
43 |
9 |
46 |
8 |
46 |
|
AST 11 |
— |
— |
1 |
— |
1 |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 9 |
— |
2 |
1 |
5 |
1 |
8 |
|
AST 8 |
1 |
1 |
2 |
7 |
2 |
7 |
|
AST 7 |
1 |
2 |
1 |
6 |
1 |
6 |
|
AST 6 |
1 |
3 |
1 |
1 |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
8 |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 4 |
1 |
4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totale AST |
5 |
22 |
6 |
23 |
5 |
23 |
|
Totale |
12 |
65 |
15 |
69 |
13 |
69 |
|
Totale generale |
77 |
84 |
82 |
|||
Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati
|
Posti da agente contrattuale |
2013 |
2014 |
|
FG IV |
— |
— |
|
FG III |
11 |
8 |
|
FG II |
13 |
13 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Totale FG |
27 |
24 |
|
Posti da esperto nazionale distaccato |
1 |
1 |
|
Totale |
28 |
25 |