27.3.2013

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 91/73

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2013

(2013/C 91/13)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2013		Esercizio 2012		Esercizio 2011
Titolo Capitolo	Denominazione	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2
SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE
2 0	SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE	57 400 496,—	53 617 108,—	54 613 050,—	56 982 159,—	56 142 719,—	56 142 719,—
2 1	UTILI DI ESERCIZIO	200 000,—	200 000,—	1 917 554,93	1 917 554,93	1 270 768,91	1 270 768,91
	Totale del titolo 2	57 600 496,—	53 817 108,—	56 530 604,93	58 899 713,93	57 413 487,91	57 413 487,91
	TOTALE GENERALE	57 600 496,—	53 817 108,—	56 530 604,93	58 899 713,93	57 413 487,91	57 413 487,91

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011
Titolo Capitolo	Denominazione	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1
PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	19 551 000,—	19 551 000,—	19 195 440,92	19 195 440,92	17 515 065,92	17 469 500,30
1 2	SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE	279 000,—	279 000,—	590 000,—	590 000,—	172 151,63	112 705,36
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	110 000,—	110 000,—	144 187,50	144 187,50	101 120,66	88 626,15
1 4	STRUTTURA MEDICO-SOCIALE	330 000,—	330 000,—	400 000,—	400 000,—	342 067,37	195 953,56
1 6	MISURE DI NATURA SOCIALE	425 000,—	425 000,—	407 200,—	407 200,—	695 000,—	666 502,41
1 7	RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA	40 000,—	40 000,—	40 000,—	40 000,—	29 766,39	25 556,16
	Totale del titolo 1	20 735 000,—	20 735 000,—	20 776 828,42	20 776 828,42	18 855 171,97	18 558 843,94
2
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
2 0	AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	3 297 000,—	3 297 000,—	3 464 465,79	3 464 465,79	3 191 262,47	2 824 343,34
2 1	ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA	424 000,—	424 000,—	487 699,—	487 699,—	542 982,30	284 085,79
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	88 000,—	88 000,—	88 000,—	88 000,—	40 070,13	34 862,88
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	170 500,—	170 500,—	244 353,90	244 353,90	155 246,08	97 284,68
2 4	SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI	230 000,—	230 000,—	245 000,—	245 000,—	208 784,43	139 538,79
2 5	SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE	120 000,—	120 000,—	120 889,—	120 889,—	116 565,—	105 448,23
	Totale del titolo 2	4 329 500,—	4 329 500,—	4 650 407,69	4 650 407,69	4 254 910,41	3 485 563,71
3
SPESE OPERATIVE
3 0	SORVEGLIANZA MARITTIMA E SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE AUTOMATICA (AIS) VIA SATELLITE	—	250 000,—	500 000,—	250 000,—	—	—
3 1	SVILUPPO DI BANCHE DATI	4 324 707,—	4 083 851,—	4 923 677,—	5 788 334,—	4 676 151,47	4 431 517,62
3 2	INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI	80 000,—	80 000,—	80 000,—	80 000,—	74 220,20	83 382,07
3 3	RIUNIONI CONNESSE AD ATTIVITÀ OPERATIVE	770 000,—	828 000,—	976 850,—	1 036 350,—	664 764,40	547 074,67
3 4	SPESE DI TRADUZIONE	200 000,—	200 000,—	200 000,—	200 000,—	150 000,—	79 201,50
3 5	STUDI	367 292,—	336 265,—	355 000,—	355 000,—	235 348,30	549 092,30
3 6	SPESE DI MISSIONE ASSOCIATE AD AFFARI MARITTIMI	786 433,—	796 433,—	785 321,15	785 321,15	701 643,80	569 389,85
3 7	INTERVENTI FORMATIVI ASSOCIATI AD AFFARI MARITTIMI	790 000,—	790 000,—	816 000,—	846 000,—	728 307,35	693 709,11
3 8	MISURE ANTINQUINAMENTO	23 297 564,—	18 930 055,—	20 532 463,—	21 045 463,—	22 570 881,04	17 683 285,64
3 9	IDENTIFICAZIONE E TRACCIAMENTO A LUNGO RAGGIO DELLE NAVI (LRIT)	1 920 000,—	2 458 004,—	1 934 057,67	3 086 009,67	1 537 652,96	2 222 606,40
	Totale del titolo 3	32 535 996,—	28 752 608,—	31 103 368,82	33 472 477,82	31 338 969,52	26 859 259,16
	TOTALE GENERALE	57 600 496,—	53 817 108,—	56 530 604,93	58 899 713,93	54 449 051,90	48 903 666,81

Tabella dell'organico

Categorie e gradi	Posti
	2013		2012		2011
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13	1	3	1	3	1	3
AD 12	1	9	1	9	1	9
AD 11		11		11		11
AD 10	1	17	1	17	1	17
AD 9		25		25		22
AD 8	1	23	1	23		22
AD 7		24		24		22
AD 6		19		19		19
AD 5		9		9		10
Totale AD	4	142	4	142	3	137
AST 11
AST 10		1
AST 9				1		1
AST 8		1		1	1	1
AST 7		1		1		1
AST 6		3		3		3
AST 5		15		11		9
AST 4		20		20		17
AST 3		19		19		20
AST 2		7		9		11
AST 1				2		4
Totale AST	0	67	0	67	1	67
Totale generale	4	209	4	209	4	204
Totale personale	213		213		208