21.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 397/43

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio finanziario 2012 — Bilancio rettificativo n. 2

(2012/C 397/10)

Commento

Le cifre relative al bilancio rettificativo comprendono gli storni effettuati fino alla data del bilancio rettificativo. La tabella analitica degli storni è pubblicata sul sito web dell’Agenzia.

Le entrate derivanti da diritti e tasse nel bilancio rettificativo sono ripartite nel capitolo 1 0 e capitolo 1 9 — Riserva.

ENTRATE

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2012

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI

1 0

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI

17 207 800

9 090 200

26 298 000

1 9

RISERVA

 

230 198 367

230 198 367

 

Totale del titolo 1

17 207 800

239 288 567

256 496 367

2

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

4 684 040

 

4 684 040

 

Totale del titolo 2

4 684 040

 

4 684 040

3

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA

3 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA

p.m.

 

p.m.

 

Totale del titolo 3

p.m.

 

p.m.

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 0

ALTRI CONTRIBUTI

p.m.

 

p.m.

 

Totale del titolo 4

p.m.

 

p.m.

5

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

5 0

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

1 745 000

 

1 745 000

 

Totale del titolo 5

1 745 000

 

1 745 000

6

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI

6 0

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI

p.m.

185 676

185 676

 

Totale del titolo 6

p.m.

185 676

185 676

9

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

9 0

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

p.m.

 

p.m.

 

Totale del titolo 9

p.m.

 

p.m.

 

TOTALE GENERALE

23 636 840

239 474 243

263 111 083

SPESE

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2012

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN ATTIVITÀ

56 019 668

56 019 668

16 250

16 250

56 035 918

56 035 918

1 2

SPESE VARIE PER ASSUNZIONI E TRASFERIMENTI DI PERSONALE

1 095 700

1 095 700

 

 

1 095 700

1 095 700

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

83 000

83 000

 

 

83 000

83 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE

976 777

976 777

 

 

976 777

976 777

1 5

FORMAZIONE

1 740 200

1 740 200

 

 

1 740 200

1 740 200

1 6

SERVIZI ESTERNI

1 497 100

1 497 100

 

 

1 497 100

1 497 100

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

37 000

37 000

 

 

37 000

37 000

 

Totale del titolo 1

61 449 445

61 449 445

16 250

16 250

61 465 695

61 465 695

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

8 490 525

8 490 525

 

 

8 490 525

8 490 525

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

5 568 695

5 568 695

 

 

5 568 695

5 568 695

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

337 324

337 324

 

 

337 324

337 324

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

929 556

929 556

 

 

929 556

929 556

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

 

 

 

 

 

 

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

32 400

32 400

 

 

32 400

32 400

 

Totale del titolo 2

15 358 500

15 358 500

 

 

15 358 500

15 358 500

3

SPESE OPERATIVE — REACH

3 0

REACH

27 072 760

27 072 760

 

 

27 072 760

27 072 760

3 1

HELPDESK E ASSISTENZA TECNICA

 

 

 

 

 

 

3 2

COMUNICAZIONE

 

 

 

 

 

 

3 3

COMITATI E FORUM

 

 

 

 

 

 

3 4

SUPPORTO IT PER OPERAZIONI REACH

 

 

 

 

 

 

3 5

OPERAZIONI REACH

 

 

 

 

 

 

3 6

COMMISSIONE DI RICORSO

 

 

 

 

 

 

3 7

ATTIVITÀ CON ALTRE ISTITUZIONI E STATI MEMBRI

 

 

 

 

 

 

3 8

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

210 000

622 440

 

 

210 000

622 440

3 9

SPESE IPA CORRELATE A ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

p.m.

p.m.

169 426

169 426

169 426

169 426

 

Totale del titolo 3

27 282 760

27 695 200

169 426

169 426

27 452 186

27 864 626

4

SPESE OPERATIVE — BIOCIDI

4 0

SPESE OPERATIVE — BIOCIDI

1 225 610

1 225 610

 

 

1 225 610

1 225 610

4 8

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

10 900

10 900

 

 

10 900

10 900

4 9

OPERAZIONI A DESTINAZIONE SPECIFICA

500 000

500 000

 

 

500 000

500 000

 

Totale del titolo 4

1 736 510

1 736 510

 

 

1 736 510

1 736 510

5

SPESE OPERATIVE — PIC

5 0

SPESE OPERATIVE — PIC

1 110 386

1 110 386

 

 

1 110 386

1 110 386

 

Totale del titolo 5

1 110 386

1 110 386

 

 

1 110 386

1 110 386

9

ALTRE SPESE — RISERVA

9 0

ALTRE SPESE — RISERVA — REACH

146 485 167

146 485 167

9 090 200

9 090 200

155 575 367

155 575 367

 

Totale del titolo 9

146 485 167

146 485 167

9 090 200

9 090 200

155 575 367

155 575 367

 

TOTALE GENERALE

253 422 768

253 835 208

9 275 876

9 275 876

262 698 644

263 111 084

Tabella dell’organico

Gruppo di funzione e grado

Posti temporanei

2012

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

2

—

—

AD 13

11

—

—

AD 12

23

1

—

AD 11

25

1

—

AD 10

30

1

—

AD 9

42

1

—

AD 8

39

3

1

AD 7

47

2

—

AD 6

63

2

—

AD 5

28

—

—

Totale AD

311

11

1

AST 11

—

—

—

AST 10

1

—

—

AST 9

5

—

—

AST 8

7

—

—

AST 7

14

—

1

AST 6

20

—

—

AST 5

27

—

—

AST 4

28

—

—

AST 3

21

—

1

AST 2

17

—

—

AST 1

5

—

—

Totale AST

145

—

2

Totale

456

11

3