Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2012

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1 0

STRATEGIA PREADESIONE (ARTICOLO 15 03 02 DEL BILANCIO GENERALE)

p.m.

p.m.

1 1

AZIONI ESTERNE — TACIS, CARDS E MEDA (ARTICOLO 15 03 03 DEL BILANCIO GENERALE)

p.m.

p.m.

1 2

FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ARTICOLO 15 02 27 DEL BILANCIO GENERALE)

20 044 530

20 044 530

1 3

DG EAC — FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

100 000

100 000

Totale del titolo 1

20 144 530

20 144 530

4 3

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE

2 805

2 805

4 9

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI

133 010

133 010

Totale del titolo 4

135 815

135 815

5 0

MEDA-ETE

—

—

5 9

MEDA-ETE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI

248 467

248 467

Totale del titolo 5

248 467

248 467

8 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

p.m.

p.m.

Totale del titolo 8

p.m.

p.m.

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

10 1

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

p.m.

p.m.

Totale del titolo 10

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

20 528 812

20 528 812

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2012

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

13 227 564

13 227 564

– 412 194

– 412 194

12 815 370

12 815 370

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

108 000

108 000

42 899

42 899

150 899

150 899

1 4

INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO

202 290

202 290

25 000

25 000

227 290

227 290

1 5

SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE E IL SETTORE PUBBLICO

68 000

68 000

–28 655

–28 655

39 345

39 345

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

12 000

12 000

12 000

12 000

1 9

PENSIONI E SUSSIDI DI PENSIONAMENTO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totale del titolo 1

13 617 854

13 617 854

– 372 950

– 372 950

13 244 904

13 244 904

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

516 281

516 281

–5 498

–5 498

510 783

510 783

2 1

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT)

705 639

705 639

59 957

59 957

765 596

765 596

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

25 800

25 800

17 500

17 500

43 300

43 300

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

90 280

90 280

–21 109

–21 109

69 171

69 171

2 4

POSTE E TELECOMUNICAZIONI

38 000

38 000

–7 900

–7 900

30 100

30 100

2 5

RIUNIONI E RELATIVE SPESE

120 000

120 000

–12 000

–12 000

108 000

108 000

Totale del titolo 2

1 496 000

1 496 000

30 950

30 950

1 526 950

1 526 950

3 0

SPESE OPERATIVE

903 500

903 500

58 602

13 000

962 102

916 500

3 1

AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO

3 298 600

3 298 600

237 998

329 000

3 536 598

3 627 600

3 2

ATTIVITÀ OPERATIVE

828 576

828 576

45 400

873 976

828 576

Totale del titolo 3

5 030 676

5 030 676

342 000

342 000

5 372 676

5 372 676

4 1

COOPERAZIONE CON ALTRE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI

—

—

—

—

4 2

COOPERAZIONE CON ALTRE AGENZIE EUROPEE

—

—

—

—

4 3

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI

135 815

135 815

135 815

135 815

4 4

ATTUAZIONE DI PROGETTI DI STATI MEMBRI DELL'UE

—

—

—

—

Totale del titolo 4

135 815

135 815

135 815

135 815

5 1

RISORSE UMANE

66 542

66 542

66 542

66 542

5 2

SPESE DI VIAGGIO E DIARIE

117 067

117 067

117 067

117 067

5 3

ALTRE SPESE E ALTRI SERVIZI

63 926

63 926

63 926

63 926

5 4

ACQUISTI PER COMPONENTE 3

—

—

—

—

5 5

ACQUISTI PER COMPONENTE 4

932

932

932

932

5 6

CONTROLLO FINANZIARIO

—

—

—

—

5 7

IMPREVISTI

—

—

—

—

Totale del titolo 5

248 467

248 467

248 467

248 467

8 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

—

—

—

—

Totale del titolo 8

—

—

—

—

9 9

SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE

—

—

—

—

Totale del titolo 9

—

—

—

—

10 1

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

—

—

—

—

Totale del titolo 10

—

—

—

—

TOTALE GENERALE

20 528 812

20 528 812

0,—

0,—

20 528 812

20 528 812

Impegni

Pagamenti

2012

2013

Impegni pre-2012 ancora da onorare

134 397

134 397

—

Stanziamenti 2012

962 102

782 103

179 999

Totale

1 096 499

916 500

179 999

Impegni

Pagamenti

2012

2013

Impegni pre-2012 ancora da onorare

1 696 125

1 696 125

—

Stanziamenti 2012

3 536 598

1 931 475

1 605 123

Totale

5 232 723

3 627 600

1 605 123

Impegni

Pagamenti

2012

2013

Impegni pre-2012 ancora da onorare

136 203

136 203

—

Stanziamenti 2012

873 976

692 373

181 603

Totale

1 010 179

828 576

181 603

Gruppo di funzioni e grado

2012

2011

Posti ricoperti al 31 dicembre 2010

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

AD 12

—

8

—

4

—

5

AD 11

—

10

—

12

—

11

AD 10

—

3

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

11

—

12

AD 8

—

9

—

5

—

4

AD 7

—

12

—

18

—

20

AD 6

—

—

—

1

AD 5

—

3

—

2

—

Totale parziale AD

—

61

—

61

—

57

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

5

—

4

—

AST 9

—

4

—

6

—

6

AST 8

—

5

—

1

—

4

AST 7

—

6

—

6

—

5

AST 6

—

2

—

7

—

6

AST 5

—

4

—

1

—

2

AST 4

—

3

—

5

—

4

AST 3

—

4

—

2

—

5

AST 2

—

2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

35

—

35

—

35

Totale

—

96

—

96

—

92

Posti da agente contrattuale

Posti effettivamente occupati all'1.11.2010

2011

2012

FG IV

4

4

5

FG III

17

17

20

FG II

11

13

11

FG I

Totale FG

32

34

36

Agenti locali

2

2

2

Posti da esperto nazionale distaccato

2

2

2

Totale

33

38

36