21.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 397/5 |
Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esercizio finanziario 2012 — Bilancio rettificativo n. 2
(2012/C 397/02)
ENTRATE
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Bilancio 2012 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
1 |
||||
SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
||||
1 0 |
STRATEGIA PREADESIONE (ARTICOLO 15 03 02 DEL BILANCIO GENERALE) |
p.m. |
|
p.m. |
1 1 |
AZIONI ESTERNE — TACIS, CARDS E MEDA (ARTICOLO 15 03 03 DEL BILANCIO GENERALE) |
p.m. |
|
p.m. |
1 2 |
FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ARTICOLO 15 02 27 DEL BILANCIO GENERALE) |
20 044 530 |
|
20 044 530 |
1 3 |
DG EAC — FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE |
100 000 |
|
100 000 |
|
Totale del titolo 1 |
20 144 530 |
|
20 144 530 |
4 |
||||
ENTRATE DA ALTRE FONTI |
||||
4 3 |
COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE |
2 805 |
|
2 805 |
4 9 |
COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI |
133 010 |
|
133 010 |
|
Totale del titolo 4 |
135 815 |
|
135 815 |
5 |
||||
MEDA-ETE |
||||
5 0 |
MEDA-ETE |
— |
|
— |
5 9 |
MEDA-ETE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI |
248 467 |
|
248 467 |
|
Totale del titolo 5 |
248 467 |
|
248 467 |
8 |
||||
CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA |
||||
8 0 |
CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA |
p.m. |
|
p.m. |
|
Totale del titolo 8 |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
||||
ENTRATE VARIE |
||||
9 0 |
ENTRATE VARIE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Totale del titolo 9 |
p.m. |
|
p.m. |
10 |
||||
RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
||||
10 1 |
RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
p.m. |
|
p.m. |
|
Totale del titolo 10 |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTALE GENERALE |
20 528 812 |
|
20 528 812 |
SPESE
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2012 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
||
1 |
|||||||
SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE |
|||||||
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
13 227 564 |
13 227 564 |
– 412 194 |
– 412 194 |
12 815 370 |
12 815 370 |
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
108 000 |
108 000 |
42 899 |
42 899 |
150 899 |
150 899 |
1 4 |
INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO |
202 290 |
202 290 |
25 000 |
25 000 |
227 290 |
227 290 |
1 5 |
SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE E IL SETTORE PUBBLICO |
68 000 |
68 000 |
–28 655 |
–28 655 |
39 345 |
39 345 |
1 7 |
SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |
12 000 |
12 000 |
|
|
12 000 |
12 000 |
1 9 |
PENSIONI E SUSSIDI DI PENSIONAMENTO |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Totale del titolo 1 |
13 617 854 |
13 617 854 |
– 372 950 |
– 372 950 |
13 244 904 |
13 244 904 |
2 |
|||||||
IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
|||||||
2 0 |
INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
516 281 |
516 281 |
–5 498 |
–5 498 |
510 783 |
510 783 |
2 1 |
TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT) |
705 639 |
705 639 |
59 957 |
59 957 |
765 596 |
765 596 |
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
25 800 |
25 800 |
17 500 |
17 500 |
43 300 |
43 300 |
2 3 |
SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI |
90 280 |
90 280 |
–21 109 |
–21 109 |
69 171 |
69 171 |
2 4 |
POSTE E TELECOMUNICAZIONI |
38 000 |
38 000 |
–7 900 |
–7 900 |
30 100 |
30 100 |
2 5 |
RIUNIONI E RELATIVE SPESE |
120 000 |
120 000 |
–12 000 |
–12 000 |
108 000 |
108 000 |
|
Totale del titolo 2 |
1 496 000 |
1 496 000 |
30 950 |
30 950 |
1 526 950 |
1 526 950 |
3 |
|||||||
SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE |
|||||||
3 0 |
SPESE OPERATIVE |
903 500 |
903 500 |
58 602 |
13 000 |
962 102 |
916 500 |
3 1 |
AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO |
3 298 600 |
3 298 600 |
237 998 |
329 000 |
3 536 598 |
3 627 600 |
3 2 |
ATTIVITÀ OPERATIVE |
828 576 |
828 576 |
45 400 |
|
873 976 |
828 576 |
|
Totale del titolo 3 |
5 030 676 |
5 030 676 |
342 000 |
342 000 |
5 372 676 |
5 372 676 |
4 |
|||||||
SPESE ASSEGNATE |
|||||||
4 1 |
COOPERAZIONE CON ALTRE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI |
— |
— |
|
|
— |
— |
4 2 |
COOPERAZIONE CON ALTRE AGENZIE EUROPEE |
— |
— |
|
|
— |
— |
4 3 |
COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI |
135 815 |
135 815 |
|
|
135 815 |
135 815 |
4 4 |
ATTUAZIONE DI PROGETTI DI STATI MEMBRI DELL'UE |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Totale del titolo 4 |
135 815 |
135 815 |
|
|
135 815 |
135 815 |
5 |
|||||||
SPESE ASSEGNATE — ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'OCCUPAZIONE (ETE), PROGETTO MED 2004/083-494 |
|||||||
5 1 |
RISORSE UMANE |
66 542 |
66 542 |
|
|
66 542 |
66 542 |
5 2 |
SPESE DI VIAGGIO E DIARIE |
117 067 |
117 067 |
|
|
117 067 |
117 067 |
5 3 |
ALTRE SPESE E ALTRI SERVIZI |
63 926 |
63 926 |
|
|
63 926 |
63 926 |
5 4 |
ACQUISTI PER COMPONENTE 3 |
— |
— |
|
|
— |
— |
5 5 |
ACQUISTI PER COMPONENTE 4 |
932 |
932 |
|
|
932 |
932 |
5 6 |
CONTROLLO FINANZIARIO |
— |
— |
|
|
— |
— |
5 7 |
IMPREVISTI |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Totale del titolo 5 |
248 467 |
248 467 |
|
|
248 467 |
248 467 |
8 |
|||||||
CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA |
|||||||
8 0 |
CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Totale del titolo 8 |
— |
— |
|
|
— |
— |
9 |
|||||||
SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE |
|||||||
9 9 |
SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Totale del titolo 9 |
— |
— |
|
|
— |
— |
10 |
|||||||
RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
|||||||
10 1 |
RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Totale del titolo 10 |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
TOTALE GENERALE |
20 528 812 |
20 528 812 |
0,— |
0,— |
20 528 812 |
20 528 812 |
Commento
Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:
Impegni |
Pagamenti |
||
2012 |
2013 |
||
Impegni pre-2012 ancora da onorare |
134 397 |
134 397 |
— |
Stanziamenti 2012 |
962 102 |
782 103 |
179 999 |
Totale |
1 096 499 |
916 500 |
179 999 |
Commento
Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:
Impegni |
Pagamenti |
||
2012 |
2013 |
||
Impegni pre-2012 ancora da onorare |
1 696 125 |
1 696 125 |
— |
Stanziamenti 2012 |
3 536 598 |
1 931 475 |
1 605 123 |
Totale |
5 232 723 |
3 627 600 |
1 605 123 |
Commento
Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:
Impegni |
Pagamenti |
||
2012 |
2013 |
||
Impegni pre-2012 ancora da onorare |
136 203 |
136 203 |
— |
Stanziamenti 2012 |
873 976 |
692 373 |
181 603 |
Totale |
1 010 179 |
828 576 |
181 603 |
Tabella dell'organico
Gruppo di funzioni e grado |
2012 |
2011 |
Posti ricoperti al 31 dicembre 2010 |
|||
Permanenti |
Temporanei |
Permanenti |
Temporanei |
Permanenti |
Temporanei |
|
AD 16 |
— |
|
— |
|
— |
|
AD 15 |
— |
|
— |
|
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
|
AD 12 |
— |
8 |
— |
4 |
— |
5 |
AD 11 |
— |
10 |
— |
12 |
— |
11 |
AD 10 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
3 |
AD 9 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
12 |
AD 8 |
— |
9 |
— |
5 |
— |
4 |
AD 7 |
— |
12 |
— |
18 |
— |
20 |
AD 6 |
— |
|
— |
|
— |
1 |
AD 5 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
|
Totale parziale AD |
— |
61 |
— |
61 |
— |
57 |
AST 11 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST 10 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
|
AST 9 |
— |
4 |
— |
6 |
— |
6 |
AST 8 |
— |
5 |
— |
1 |
— |
4 |
AST 7 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
5 |
AST 6 |
— |
2 |
— |
7 |
— |
6 |
AST 5 |
— |
4 |
— |
1 |
— |
2 |
AST 4 |
— |
3 |
— |
5 |
— |
4 |
AST 3 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
5 |
AST 2 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 1 |
— |
— |
— |
|
— |
|
Totale parziale AST |
— |
35 |
— |
35 |
— |
35 |
Totale |
— |
96 |
— |
96 |
— |
92 |
Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno), agenti locali ed esperti nazionali distaccati
Posti da agente contrattuale |
Posti effettivamente occupati all'1.11.2010 |
2011 |
2012 |
FG IV |
4 |
4 |
5 |
FG III |
17 |
17 |
20 |
FG II |
11 |
13 |
11 |
FG I |
|
|
|
Totale FG |
32 |
34 |
36 |
Agenti locali |
2 |
2 |
2 |
Posti da esperto nazionale distaccato |
2 |
2 |
2 |
Totale |
33 |
38 |
36 |
Per ulteriori informazioni sul bilancio 2012 della Fondazione europea per la formazione professionale consultare il sito della Fondazione all'indirizzo http://www.etf.europa, sezione «Chi siamo», poi selezionare «Registro dei documenti».