30.3.2012

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/153

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia comunitaria di controllo della pesca per l’esercizio 2012

(2012/C 95/28)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010
1
SOVVENZIONI DELL’UNIONE EUROPEA
1 0	SOVVENZIONI DELL’UNIONE EUROPEA	10 216 900	12 850 000	8 263 057,—
	Totale del titolo 1	10 216 900	12 850 000	8 263 057,—
2
ENTRATE DA SERVIZI FORNITI
2 0	ENTRATE DA SERVIZI FORNITI	p.m.	p.m.	1 994 360,—
	Totale del titolo 2	p.m.	p.m.	1 994 360,—
	TOTALE GENERALE	10 216 900	12 850 000	10 257 417,—

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2012		Stanziamenti 2011		Esecuzione 2010
Titolo Capitolo	Denominazione	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1
PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	5 787 000	5 787 000	5 639 000	5 639 000	5 451 551,—	5 439 271,—
1 2	SPESE DI ASSUNZIONE	128 000	128 000	116 000	116 000	214 929,—	190 344,—
1 3	MISSIONI E TRASFERTE AMMINISTRATIVE	128 000	128 000	110 000	110 000	148 000,—	121 795,—
1 4	INFRASTRUTTURA DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E FORMAZIONE	172 000	172 000	170 000	170 000	142 037,—	66 508,—
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA (ATTIVITÀ DI CONSOLIDAMENTO D'ÉQUIPE)	10 000	10 000	12 000	12 000	4 711,—	4 411,—
	Totale del titolo 1	6 225 000	6 225 000	6 047 000	6 047 000	5 961 228,—	5 822 530,—
2
SPESE AMMINISTRATIVE
2 0	AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	310 000	310 000	326 000	326 000	287 550,—	112 011,—
2 1	INFORMATICA E SPESE ACCESSORIE	320 000	320 000	240 000	240 000	231 426,—	95 097,—
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	38 000	38 000	37 000	37 000	62 495,—	15 762,—
2 3	SPESE DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE CORRENTI	25 000	25 000	35 000	35 000	34 632,—	23 216,—
2 4	POSTE E TELECOMUNICAZIONI	75 000	75 000	73 000	73 000	56 021,—	32 096,—
2 5	SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE	164 000	164 000	78 000	78 000	56 889,—	56 241,—
2 6	PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO (SERVIZI ESTERNI, INTERPRETI E TRADUZIONI)	260 000	260 000	342 000	342 000	182 275,—	105 495,—
2 7	INFORMAZIONI GENERALI/COMUNICAZIONI	87 359	87 359	102 000	102 000	63 073,—	51 117,—
	Totale del titolo 2	1 279 359	1 279 359	1 233 000	1 233 000	974 362,—	491 035,—
3
SPESE OPERATIVE
3 0	RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ	716 601	716 601	644 000	644 000	491 634,—	203 858,—
3 1	COORDINAMENTO OPERATIVO	995 940	995 940	926 000	926 000	2 830 193,—	2 677 616,—
3 2	ACQUISTO DI MEZZI		1 000 000	4 000 000	3 000 000	0,—	0,—
	Totale del titolo 3	1 712 541	2 712 541	5 570 000	4 570 000	3 321 827,—	2 881 475,—
	TOTALE GENERALE	9 216 900	10 216 900	12 850 000	11 850 000	10 257 417,—	9 194 839,—

Tabella dell’organico

Gruppo di funzioni e gradi	2010		2011		2012
Gruppo di funzioni e gradi	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16
AD 15						1
AD 14		1		1
AD 13		1		1		2
AD 12	1	2	1	2		2
AD 11		1
AD 10				1		3
AD 9	3	5	2	6		6
AD 8	2	1	1	2		5
AD 7		1		1		1
AD 6		1		1		1
AD 5		1		1
Totale AD	6	14	4	16		21
AST 11		1		1
AST 10	1	5		6		7
AST 9		3		3		3
AST 8	1	2		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		3		3		3
AST 5		6		6		6
AST 4
AST 3				1		2
AST 2		3		2		1
AST 1
Totale AST	2	31	0	33		33
Totale generale	8	45	4	49		54