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30.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 95/137 |
Stato delle entrate e delle spese per l’Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto per l’esercizio 2012
(2012/C 95/25)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Esercizio 2012 |
Esercizio 2011 |
Esercizio 2010 |
|
2 |
||||
|
SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
||||
|
2 0 |
CONTRIBUTO A CARICO DEL BILANCIO DELL’UE ALL’AGENZIA ESECUTIVA |
9 805 000 |
9 900 000 |
9 774 442,— |
|
|
Totale del titolo 2 |
9 805 000 |
9 900 000 |
9 774 442,— |
|
9 |
||||
|
ENTRATE VARIE |
||||
|
9 0 |
ENTRATE VARIE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Totale del titolo 9 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
9 805 000 |
9 900 000 |
9 774 442,— |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2012 |
Stanziamenti 2011 |
Esecuzione 2010 |
|
1 |
||||
|
PERSONALE |
||||
|
1 1 |
STIPENDI E INDENNITÀ |
6 937 000 |
6 488 000 |
5 860 272,— |
|
1 2 |
SPESE VARIE PER L’ASSUNZIONE E LA SOSTITUZIONE DI PERSONALE |
26 000 |
25 000 |
25 000,— |
|
1 3 |
SPESE DI MISSIONE |
150 000 |
150 000 |
131 000,— |
|
1 4 |
INFRASTRUTTURE SOCIALI E FORMAZIONE |
178 000 |
217 000 |
206 500,— |
|
1 7 |
SPESE PER RAPPRESENTANZE ED EVENTI |
5 000 |
5 000 |
3 000,— |
|
|
Totale del titolo 1 |
7 296 000 |
6 885 000 |
6 225 772,— |
|
2 |
||||
|
INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
||||
|
2 0 |
UFFICI |
1 300 000 |
1 988 000 |
2 273 400,— |
|
2 1 |
ACQUISTO E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE |
530 000 |
634 000 |
394 800,— |
|
2 2 |
FORNITURE, MOBILIO E SPESE INCIDENTALI |
26 000 |
61 000 |
118 500,— |
|
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
33 000 |
22 000 |
52 800,— |
|
2 4 |
SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI |
7 000 |
9 000 |
20 000,— |
|
|
Totale del titolo 2 |
1 896 000 |
2 714 000 |
2 859 500,— |
|
3 |
||||
|
SPESE DI SUPPORTO TECNICO ED AMMINISTRATIVO |
||||
|
3 1 |
RIUNIONI DI ESPERTI, CONFERENZE E SEMINARI |
5 000 |
3 000 |
2 000,— |
|
3 2 |
INFORMAZIONI E PUBBLICAZIONI |
120 000 |
78 000 |
107 000,— |
|
3 3 |
ALTRE SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO |
488 000 |
220 000 |
580 200,— |
|
|
Totale del titolo 3 |
613 000 |
301 000 |
689 200,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
9 805 000 |
9 900 000 |
9 774 472,— |
Tabella dell’organico
|
Gruppo di funzione e grado |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
||||
|
2012 |
2011 |
2010 |
2012 |
2011 |
2010 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
4 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
4 |
2 |
1 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
7 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
7 |
9 |
6 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
2 |
5 |
|
Totale AD |
— |
— |
— |
28 |
28 |
27 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totale AST |
— |
— |
— |
5 |
5 |
6 |
|
Totale |
— |
— |
— |
33 |
33 |
33 |
Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati
|
Gruppo di funzione e grado |
Posti da agente contrattuale |
|
|
2012 |
2011 |
|
|
FG IV |
26 |
26 |
|
FG III |
23 |
23 |
|
FG II |
17 |
16 |
|
FG I |
1 |
1 |
|
Totale FG |
67 |
66 |
|
Gruppo di funzione e grado |
Posti da esperto nazionale distaccato |
|
|
2012 |
2011 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
|
Totale AD |
— |
— |
|
Totale FG + AD |
67 |
66 |