30.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/17

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2012

(2012/C 95/04)

ENTRATE

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

STRATEGIA PREADESIONE (ARTICOLO 15 03 02 DEL BILANCIO GENERALE)

p.m.

p.m.

0,—

1 1

AZIONI ESTERNE — TACIS, CARDS E MEDA (ARTICOLO 15 03 03 DEL BILANCIO GENERALE)

p.m.

p.m.

0,—

1 2

FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ARTICOLO 15 02 27 DEL BILANCIO GENERALE)

19 943 530

19 850 000

18 282 000,—

1 3

DG EAC — FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

101 000

—

1 015 822,—

 

Totale del titolo 1

20 044 530

19 850 000

19 297 822,—

4

ENTRATE DA ALTRE FONTI

4 3

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE

p.m.

4 523

5 571,74

4 9

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI

p.m.

286 284

256 288,13

 

Totale del titolo 4

p.m.

290 807

261 859,87

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

—

—

0,—

5 9

MEDA-ETE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI

—

248 467

450 173,11

 

Totale del titolo 5

—

248 467

450 173,11

8

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

8 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

p.m.

p.m.

162 178,—

 

Totale del titolo 8

p.m.

p.m.

162 178,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

0,—

 

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

0,—

10

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

10 1

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

p.m.

p.m.

0,—

 

Totale del titolo 10

p.m.

p.m.

0,—

 

TOTALE GENERALE

20 044 530

20 389 274

20 172 032,98

SPESE

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2012

Stanziamenti 2011

Esecuzione 2010

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

13 227 564

13 227 564

12 339 100

12 339 100

12 224 218,41

12 118 862,86

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

108 000

108 000

131 000

131 000

912 000,—

908 346,37

1 4

INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO

202 290

202 290

157 230

157 230

152 340,34

91 629,09

1 5

SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE E IL SETTORE PUBBLICO

68 000

68 000

90 160

90 160

148 130,97

148 130,97

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

12 000

12 000

15 500

15 500

13 375,02

10 213,52

1 9

PENSIONI E SUSSIDI DI PENSIONAMENTO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

 

Totale del titolo 1

13 617 854

13 617 854

12 732 990

12 732 990

13 450 064,74

13 277 182,81

2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

516 281

516 281

514 371

514 371

480 919,—

443 839,—

2 1

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT)

705 639

705 639

632 152

632 152

664 985,70

387 733,98

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

25 800

25 800

54 533

54 533

98 381,24

24 255,28

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

90 280

90 280

102 950

102 950

113 418,15

87 837,92

2 4

POSTE E TELECOMUNICAZIONI

38 000

38 000

31 403

31 403

34 721,81

18 946,22

2 5

RIUNIONI E RELATIVE SPESE

120 000

120 000

120 000

120 000

118 419,—

73 469,84

 

Totale del titolo 2

1 496 000

1 496 000

1 455 409

1 455 409

1 510 844,90

1 036 082,24

3

SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE

3 0

SPESE OPERATIVE

883 500

883 500

1 221 500

1 179 404

782 282,28

876 001,40

3 1

AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO

3 228 600

3 228 600

3 937 900

3 624 958

3 065 692,01

3 363 014,30

3 2

ATTIVITÀ OPERATIVE

818 576

818 576

1 002 200

857 238

0,—

0,—

 

Totale del titolo 3

4 930 676

4 930 676

6 161 600

5 661 600

3 847 974,29

4 239 015,70

4

SPESE ASSEGNATE

4 1

COOPERAZIONE CON ALTRE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

COOPERAZIONE CON ALTRE AGENZIE EUROPEE

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI

p.m.

p.m.

290 807

290 807

223 016,27

223 016,27

4 4

ATTUAZIONE DI PROGETTI DI STATI MEMBRI DELL'UE

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

 

Totale del titolo 4

p.m.

p.m.

290 807

290 807

223 016,27

223 016,27

5

SPESE ASSEGNATE — ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'OCCUPAZIONE (ETE), PROGETTO MED 2004/083-494

5 1

RISORSE UMANE

—

—

59 510

59 510

103 078,36

83 835,83

5 2

SPESE DI VIAGGIO E DIARIE

—

—

124 098

124 098

72 467,06

33 747,63

5 3

ALTRE SPESE E ALTRI SERVIZI

—

—

63 926

63 926

88 194,58

69 122,19

5 4

ACQUISTI PER COMPONENTE 3

—

—

—

—

0,—

0,—

5 5

ACQUISTI PER COMPONENTE 4

—

—

932

932

0,—

0,—

5 6

CONTROLLO FINANZIARIO

—

—

—

—

15 000,—

15 000,—

5 7

IMPREVISTI

—

—

—

—

0,—

0,—

 

Totale del titolo 5

—

—

248 466

248 466

278 740,—

201 705,65

8

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

8 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

—

—

p.m.

p.m.

162 178,—

162 178,—

 

Totale del titolo 8

—

—

p.m.

p.m.

162 178,—

162 178,—

9

SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE

9 9

SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

 

Totale del titolo 9

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

10 1

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

 

Totale del titolo 10

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

 

TOTALE GENERALE

20 044 530

20 044 530

20 889 272

20 389 272

19 472 818,20

19 139 180,67

Capitolo 3 0

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

Impegni

Pagamenti

2012

2013

Impegni pre-2012 ancora da onorare

250 000

250 000

—

Stanziamenti 2012

883 500

633 500

250 000

Totale

1 133 500

883 500

250 000

Capitolo 3 1

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

Impegni

Pagamenti

2012

2013

Impegni pre-2012 ancora da onorare

1 500 000

1 500 000

—

Stanziamenti 2012

3 228 600

1 728 600

1 500 000

Totale

4 728 600

3 228 600

1 500 000

Capitolo 3 2

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

Impegni

Pagamenti

2012

2013

Impegni pre-2012 ancora da onorare

100 000

100 000

—

Stanziamenti 2012

818 576

718 576

100 000

Totale

918 576

818 576

100 000

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado

2012

2011

Posti ricoperti al 31 dicembre 2010

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

AD 16

—

 

—

 

—

 

AD 15

—

 

—

 

—

 

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

 

AD 12

—

8

—

4

—

5

AD 11

—

10

—

12

—

11

AD 10

—

3

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

11

—

12

AD 8

—

9

—

5

—

4

AD 7

—

12

—

18

—

20

AD 6

—

 

—

 

—

1

AD 5

—

3

—

2

—

 

Totale parziale AD

—

61

—

61

—

57

AST 11

—

—

—

 

—

 

AST 10

—

5

—

4

—

 

AST 9

—

4

—

6

—

6

AST 8

—

5

—

1

—

4

AST 7

—

6

—

6

—

5

AST 6

—

2

—

7

—

6

AST 5

—

4

—

1

—

2

AST 4

—

3

—

5

—

4

AST 3

—

4

—

2

—

5

AST 2

—

2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

 

—

 

Totale parziale AST

—

35

—

35

—

35

Totale

—

96

—

96

—

92


Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale

Posti effettivamente occupati all'31.12.2010

2011

2012

FG IV

4

4

5

FG III

17

17

20

FG II

11

13

11

FG I

 

 

 

Totale FG

32

34

36

Posti da esperto nazionale distaccato

2

2

2

Totale

1

4

2

Per ulteriori informazioni sul bilancio 2012 della Fondazione europea per la formazione professionale consultare il sito della Fondazione all'indirizzo http://www.etf.europa, sezione «Chi siamo», poi selezionare «Registro dei documenti».