9.2.2012

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 36/5

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2011 — Bilancio rettificativo n. 1

(2012/C 36/02)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2011	Bilancio rettificativo n. 1	Nuovo importo
1
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
1 0	STRATEGIA PREADESIONE [ARTICOLO 15 03 02 (EX ARTICOLO B7-0 3 3)]	p.m.		p.m.
1 1	AZIONI ESTERNE — TACIS, CARDS E MEDA [ARTICOLO 15 03 03 (EX ARTICOLO B7-6 6 4)]	p.m.		p.m.
1 2	FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ARTICOLO 15 02 27)	19 850 000		19 850 000
1 3	DG EAC — FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0		0
	Totale del titolo 1	19 850 000		19 850 000
4
ENTRATE DA ALTRE FONTI
4 3	COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE	p.m.	4 523	4 523
4 9	COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI	p.m.	286 284	286 284
	Totale del titolo 4	p.m.	290 807	290 807
5
MEDA-ETE
5 0	MEDA-ETE	0		0
5 9	MEDA-ETE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI	0	248 467	248 467
	Totale del titolo 5	0	248 467	248 467
8
CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA IN NATURAD
8 0	CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA IN NATURA	p.m.		p.m.
	Totale del titolo 8	p.m.		p.m.
9
ENTRATE VARIE
9 0	ENTRATE VARIE	p.m.		p.m.
	Totale del titolo 9	p.m.		p.m.
10
RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI
10 1	RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	p.m.		p.m.
	Totale del titolo 10	p.m.		p.m.
	TOTALE GENERALE	19 850 000	539 274	20 389 274

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2011		Bilancio rettificativo n. 1		Nuovo importo
Titolo Capitolo	Denominazione	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1
SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	12 529 100	12 529 100	– 190 000	– 190 000	12 339 100	12 339 100
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	100 000	100 000	31 000	31 000	131 000	131 000
1 4	INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO	131 230	131 230	26 000	26 000	157 230	157 230
1 5	SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE ED IL SETTORE PUBBLICO	125 000	125 000	–34 840	–34 840	90 160	90 160
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	12 000	12 000	3 500	3 500	15 500	15 500
1 9	PENSIONI E SUSSIDI DI PENSIONAMENTO	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Totale del titolo 1	12 897 330	12 897 330	– 164 340	– 164 340	12 732 990	12 732 990
2
IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
2 0	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	539 818	539 818	–25 447	–25 447	514 371	514 371
2 1	TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT)	584 670	584 670	47 482	47 482	632 152	632 152
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	48 032	48 032	6 501	6 501	54 533	54 533
2 3	SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI	102 950	102 950			102 950	102 950
2 4	POSTE E TELECOMUNICAZIONI	35 200	35 200	–3 797	–3 797	31 403	31 403
2 5	RIUNIONI E RELATIVE SPESE	120 000	120 000			120 000	120 000
	Totale del titolo 2	1 430 670	1 430 670	24 740	24 740	1 455 410	1 455 410
3
SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE
3 0	SPESE OPERATIVE	1 017 500	1 017 500	204 000	161 904	1 221 500	1 179 404
3 1	AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO	4 065 000	3 632 000	– 127 100	–7 042	3 937 900	3 624 958
3 2	ATTIVITÀ OPERATIVE	939 500	872 500	62 700	–15 262	1 002 200	857 238
	Totale del titolo 3	6 022 000	5 522 000	139 600	139 600	6 161 600	5 661 600
4
SPESE ASSEGNATE
4 1	COOPERAZIONE CON ALTRE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 2	COOPERAZIONE CON ALTRE AGENZIE EUROPEE	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 3	COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI	p.m.	p.m.	290 807	290 807	290 807	290 807
4 4	ATTUAZIONE DI PROGETTI DI STATI MEMBRI DELL'UE	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Totale del titolo 4	p.m.	p.m.	290 807	290 807	290 807	290 807
5
SPESE ASSEGNATE — ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'OCCUPAZIONE (ETE), PROGETTO MED 2004/083-494
5 1	RISORSE UMANE	0	0	59 510	59 510	59 510	59 510
5 2	SPESE DI VIAGGIO E DIARIE	0	0	124 098	124 098	124 098	124 098
5 3	ALTRE SPESE E ALTRI SERVIZI	0	0	63 926	63 926	63 926	63 926
5 4	ACQUISTI PER COMPONENTE 3	0	0			0	0
5 5	ACQUISTI PER COMPONENTE 4	0	0	933	933	933	933
5 6	CONTROLLO FINANZIARIO	0	0			0	0
5 7	IMPREVISTI	0	0			0	0
	Totale del titolo 5	0	0	248 467	248 467	248 467	248 467
8
CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA IN NATURA
8 0	CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA IN NATURA	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Totale del titolo 8	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
9
SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE
9 9	SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Totale del titolo 9	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
10
RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI
10 1	RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Totale del titolo 10	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	TOTALE GENERALE	20 350 000	19 850 000	539 274	539 274	20 889 274	20 389 274

Capitolo 3 0

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

Impegni		Pagamenti
Impegni		2011	2012
Impegni pre-2011 ancora da onorare	285 132	286 800
Stanziamenti 2011	1 221 500	916 604	304 896
Totale	1 506 632	1 179 404	304 896

Capitolo 3 1

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

Impegni		Pagamenti
Impegni		2011	2012
Impegni pre-2011 ancora da onorare	1 491 328	1 421 000
Stanziamenti 2011	3 937 900	2 203 958	1 733 942
Totale	5 429 227	3 624 958	1 733 942

Capitolo 3 2

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

Impegni		Pagamenti
Impegni		2011	2012
Impegni pre-2011 ancora da onorare
Stanziamenti 2011	1 002 200	857 238	144 962
Totale	1 002 200	857 238	144 962