|
31.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 100/77 |
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2011
(2011/C 100/15)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Esercizio 2011 |
Esercizio 2010 |
Esercizio 2009 |
|
1 |
||||
|
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
||||
|
1 0 |
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
7 931 858 |
7 928 200 |
7 930 000,— |
|
|
Totale del titolo 1 |
7 931 858 |
7 928 200 |
7 930 000,— |
|
2 |
||||
|
CONTRIBUTI DI PAESI TERZI |
||||
|
2 0 |
CONTRIBUTI DI PAESI TERZI |
171 063 |
184 988 |
187 200,— |
|
|
Totale del titolo 2 |
171 063 |
184 988 |
187 200,— |
|
3 |
||||
|
ALTRI CONTRIBUTI |
||||
|
3 0 |
ALTRI CONTRIBUTI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Totale del titolo 3 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 |
||||
|
GESTIONE AMMINISTRATIVA |
||||
|
4 0 |
GESTIONE AMMINISTRATIVA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Totale del titolo 4 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
8 102 921 |
8 113 188 |
8 117 200,— |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2011 |
Stanziamenti 2010 |
Esecuzione 2009 |
|
1 |
||||
|
PERSONALE |
||||
|
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
4 669 500 |
4 375 000 |
4 010 034,57 |
|
1 2 |
SPESE DI ASSUNZIONE |
294 964 |
344 200 |
300 864,08 |
|
1 3 |
SERVIZI MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE |
155 500 |
144 000 |
111 802,77 |
|
1 4 |
AGENTI TEMPORANEI |
215 000 |
264 000 |
397 056,16 |
|
|
Totale del titolo 1 |
5 334 964 |
5 127 200 |
4 819 757,58 |
|
2 |
||||
|
FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA |
||||
|
2 0 |
EDIFICI E COSTI ASSOCIATI |
189 000 |
172 000 |
165 882,03 |
|
2 1 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
31 000 |
42 000 |
36 720,41 |
|
2 2 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
85 000 |
168 000 |
120 021,90 |
|
2 3 |
TIC |
190 000 |
249 000 |
159 730,38 |
|
|
Totale del titolo 2 |
495 000 |
631 000 |
482 354,72 |
|
3 |
||||
|
SPESE OPERATIVE |
||||
|
3 0 |
ATTIVITÀ DEI GRUPPI |
638 000 |
714 000 |
622 054,85 |
|
3 2 |
ALTRE ATTIVITÀ OPERATIVE |
234 957 |
265 988 |
434 633,96 |
|
3 3 |
OPERAZIONI DEL DIPARTIMENTO SOSTEGNO E COOPERAZIONE |
586 000 |
355 000 |
326 947,11 |
|
3 4 |
FUNZIONE DI AUDIT INTERNO |
p.m. |
25 000 |
0,— |
|
3 5 |
OPERAZIONI DEL DIPARTIMENTO TECNICO |
814 000 |
1 015 000 |
887 407,93 |
|
|
Totale del titolo 3 |
2 272 957 |
2 374 988 |
2 271 043,85 |
|
|
TOTALE GENERALE |
8 102 921 |
8 133 188 |
7 573 156,15 |
Tabella dell'organico
|
Gruppo di funzioni e grado |
2010 |
2011 |
||
|
Posti autorizzati |
Posti autorizzati |
|||
|
Permanenti |
Temporanei |
Permanenti |
Temporanei |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
4 |
— |
5 |
|
AD 9 |
— |
7 |
— |
6 |
|
AD 8 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 7 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Totale AD |
— |
29 |
— |
29 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 5 |
— |
7 |
— |
6 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 2 |
— |
3 |
— |
5 |
|
AST 1 |
— |
2 |
— |
0 |
|
Totale AST |
— |
15 |
— |
15 |
|
Totale generale |
— |
44 |
— |
44 |